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中共师宗县委宣传部2025年预算公开目录

第一部分 中共师宗县委宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共师宗县委宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共师宗县委宣传部2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。

8.指导全县精神文明建设工作。

9.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、理论股、意识形态工作股、宣传教育和对外新闻股、新闻与传播管理股、文化股、出版版权股<县“扫黄打非”领导小组办公室>、文明创建和文明实践培育股、网络安全和信息化股、广播电视股10个股室。

所属单位1个，师宗县网络安全和信息化服务中心。

（三）重点工作概述

1.意识形态领域风清气正、蒸蒸日上。全县各级党组织认真贯彻落实中央及省、市、县委对意识形态工作的决策部署，创造性地开展工作，各项工作有力度、有影响、有成效。大兴学习之风、宣讲之风，多措并举推进理论武装工作。

2.“四个强化”确保全县意识形态领域稳定良好，全年无意识形态安全事件发生。

3.坚持正确导向，营造浓厚氛围，舆论引导作用不断增强，深入学习宣传党的二十大精神，强化思想引领。

4.推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

5.深入培育践行社会主义核心价值观，社会主义核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

6.加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门总收入354.14万元，其中，一般公共预算324.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比减少252.18万元，下降41.59%。主要原因：①本年度预算没有专项经费预算，只预算了人员类相关经费及运转类的基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入324.14万元，其中，本年收入324.14万元，上年结转收入0.00万元。本年一般公共预算财政拨款收入324.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营收益财政拨款收入0.00万元。

与上年对比减少282.18万元，下降46.54%。主要原因：本年度预算没有专项经费预算，只预算了人员类相关经费及运转类的基本支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 354.14万元。财政拨款安排支出 324.14万元，其中：基本支出324.14万元，与上年对比增加30.89万元，增长10.53%。主要原因：（1）本年度提高基本工资标准；（2）本年度保险、住房公积金基数提高。项目支出30.00万元，与上年对比减少283.07万元，下降90.42%，主要原因：本年度预算没有安排财政拨款项目经费预算，只预算了人员类相关经费及运转类的基本支出，本年度项目支出预算的30.00万元是单位自有资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出－宣传事务－行政运行214.94万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出；

2070607文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影28.77万元，主要用于老放映员的生活补助；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.74万元，主要用于行政人员退休生活补助；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6.53万元，主要用于事业人员退休生活补助；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出26.67万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于在职人员其他保险缴费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.17万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.72万元，主要用于行政人员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 1.21万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金20.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出324.14万元，与上年对比减少282.18万元，下降46.54%。主要原因：本年度预算没有专项经费预算，只预算了人员类相关经费及运转类的基本支出。

（三）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委宣传部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共师宗县委宣传部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共师宗县委宣传部2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委宣传部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共师宗县委宣传部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.96万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算5.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.70万元，较上年减少0.20万元，下降2.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委宣传部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共师宗县委宣传部2025年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.20万元，下降22.22%，国内公务接待批次为14次，共计接待80人次。

增减变化原因：单位积极响应公务接待相关要求，厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年无变化；其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委宣传部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及单位自有资金项目30.00万元，预算项目1个。项目绩效目标详见05-2表《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委宣传部2025年机关运行经费安排28.89万元，与上年对比增加0.41万元，主要原因：上年度中期调入1人，没有预算到公用经费，本年预算了相应公用经费。机关运行经费安排具体如下：

１、办公费3.17万元，与上年对比增加0.86万元，增长37.23%，主要原因是公用经费有限，在细化时侧重于保运转的日常经常性支出的公办经费；

2、电费1.70万元，与上年对比增加0.20万元，增长13.33%，主要原因是根据上年度电费实际支出，为保证单位用电正常，在细化时侧重于日常经常性支出的电费；

3、邮电费1.20万元，与上年对比减少1.50万元，下降55.56%，主要原因是单位公用经费太少，在细化时侧重于保运转的日常经常性支出的公办经费；

4、差旅费0.90万元，与上年对比无变化；

5、会议费0.30万元，与上年对比减少0.10万元，下降25.00%，主要原因是单位公用经费太少，在细化时侧重于保运转的日常经常性支出的公办经费；

6、公务接待费0.70万元，与上年对比减少0.20万元，下降22.22%，主要原因是单位公用经费太少，在细化时侧重于保运转的日常经常性支出的公办经费，同时，根据中央八项规定，厉行节约，逐年压减公务接待费用；

7、福利费1.72万元，与上年对比减少0.97万元，下降36.06%，主要原因是单位公用经费太少，在细化时侧重于保运转的日常经常性支出的公办经费；

8、公务用车运行维护费7.00万元，与上年对比无变化；11、其他交通费9.18万元，与上年对比减少0.90万元，下降8.93%，主要原因是2025年较上年度减少行政人员1人，减少相应公务交通补贴。

9、工会经费1.38万元，与上年对比增加1.38万元，增长100%，主要原因是上年度工会经费直接预算到县总工会，不在本单位反映；

10、其他商品和服务支出1.80万元，与上年对比增加1.80万元，增长100%，主要原因是单位公用经费有限，上年度没有细化其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共师宗县委宣传部2025年资产总额1247.15万元（净值1104.98万元），其中，流动资产7.29万元，固定资产1207.52万元（净值1065.88万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，形资产32.34万元（净值31.80万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1073.23万元，其中固定资产增加1069.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032306073500111