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师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人民政府丹凤街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制定并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发展特色农业。在巩固提升粮烟等传统产业的基础上，大力发展蔬菜、中药材、优质水果、新兴花卉、畜牧等高原特色产业，扩大特色种植业种植面积，增加畜牧养殖数、出栏数；加快高标准农田建设和中低产田改造，积极开展山龙村委会高标准农田900亩改造工程；推进0.7万亩绿色种养循环农业试点项目建设，多措并举做大做强高原特色农业。

2.培育新兴业态。大力培育乡村旅游、休闲农业、手工业等新兴业态，依托“漏卧·古城”田园综合体项目，大力发展以莲藕为主的古城海晏片区设施农业、休闲观光农业，加快田园综合体项目建设。

3.优化国土空间布局。大力实施“提质”工程，完成荣海新区、通源大街北延线、灰山片区、文笔公园、子午河景观大道、幸福河带状公园等重点项目的控制性规划编制工作；因地制宜、科学合理编制地下综合管廊建设项目，推动荣海新区同步建设地下综合管廊，推动城市雨污管网全覆盖。持续抓好汽车洗修、五金、煤炭交易、快递物流划行规市，配合做好环城路、铁路货场等项目选址和建设工作。

4.深入推进乡村振兴。大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，因地制宜发展乡村特色产业，高起点规划、高质量推进“漏卧·古城”田园综合体建设，大力引进农业龙头企业，以古城、海晏等片区为突破口，打造古城海晏片区田园综合体，力争在乡村振兴发展上走在前列；因地制宜打造“十里荷花”长廊，配套基础设施和产业发展扶持资金，鼓励支持产业发展，并通过招商引资，引进社会主体参与田园综合体建设，在现有的条件和基础上，延伸产业链，走出一条农旅、文旅、体旅融合，一二三产业融合发展的路子，建设一批乡村振兴示范园、乡村旅游综合体，打造一批“一村一品”专业村。

5.优化就医“民生之需”。补齐医疗卫生基础设置短板，加快推进丹凤街道社区卫生服务中心心脑血管救治站创建，协助完成疾控中心整体迁建项目。推进医养结合试点城市建设，确保2023年完成丹凤街道社区卫生服务中心医养中心创建，协助做好丹凤街道养老服务中心（站）建设的可研报告、选址、土地征收及申报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：师宗县丹凤街道党政综合办公室、师宗县丹凤街道党建办公室、师宗县丹凤街道财政所、师宗县丹凤街道党群服务中心、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心、师宗县丹凤街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心、师宗县丹凤街道综合执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是:

1.师宗县丹凤街道党政综合办公室;

2.师宗县丹凤街道党建办公室；

3.师宗县丹凤街道财政所;

4.师宗县丹凤街道党群服务中心;

5.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心;

6.师宗县丹凤街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心;

7.师宗县丹凤街道综合执法队。

纳入师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入丹凤街道办事处统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。主要是事业单位2辆车辆还未纳入车改。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度收入合计6,631.63万元。其中：财政拨款收入6,397.49万元，占总收入的96.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入234.14万元，占总收入的3.53%。与上年相比，收入合计增加1,031.12万元，增长18.41%。主要原因是其中：财政拨款收入增加991.27万元，增长18.34%；其他收入增加39.84万元，增长20.5%。主要原因是“一般公共服务支出”增加368.61万元，增长57.25%，自有资金“城乡社区支出”增加41.5万元。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度支出合计6,652.42万元。其中：基本支出1,719.09万元，占总支出的25.84%；项目支出4,933.33万元，占总支出的74.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,051.91万元，增长18.78%。其中：基本支出减少373.01万元，下降17.83%；项目支出增加1,424.92万元，增长40.61%；主要原因是“一般公共服务支出”增加406.04万元，增长49.18%，基本支出中“对村民委员会和村党支部的补助”减少374万元。项目支出中“农业生产发展”支出增加1,705.92万元，增长96.85%。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县人民政府丹凤街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,719.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,484.48万元，占基本支出的86.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234.61万元，占基本支出的13.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县人民政府丹凤街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,933.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基础设施建设3,630.57万元，生活补助633.33万元，劳务费319.42万元，办公设备购置39.01万元，其余办公费委托业务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出6,224.49万元,占本年支出合计的93.57%。与上年相比增加871.27万元，增长16.28%,主要原因是“生产发展”增加1,578.76万元，增长865.65%。“其他城乡社区公共设施支出”增加1,524.41万元，增长1,325.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,012.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于人员经费支出796.34万元，公用经费支出32.42万元，项目支出183.73万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于其他公共安全支出40万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出318.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于人员经费241.57万元（养保支出183.93万元，离退休费46.32万元，死亡抚恤10.89万元，临时救助0.43万元），项目支出77.31万元（其中：殡葬32万元，其他民政管理支出31万元，其他就业补助支出9.64万元，其他4.67万元）。

9.卫生健康（类）支出63.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于人员经费行政事业医疗62.68万元，其他行政事业单位医疗支出4.17万元；

10.节能环保（类）支出20.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于“退耕还林支出”20.62万元；

11.城乡社区（类）支出1,623.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.08%。主要用于“其他城乡社区公共设施支出”1,525.56万元，“城乡社区环境卫生”支出93万元，“其他城乡社区支出”5万元。

12.农林水（类）支出2,986.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.97%。主要用于人员经费290.5万元，公用经费支出3.81万元，项目支出2,695.69万元（其中：“巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴-生产发展”1,761.35万元，“农村综合改革-对村委会和村党支部的补助”482.83万元，“其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”241.19万元，“农村供水”98万元，“农村社会事业”42万元，“江河湖库水系综合整治”33.32万元，“农业农村-事业运行”23万元，“抗旱”9万，“林业草原防灾减灾”5万元）。

13.交通运输（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出47.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于“自然资源利用与保护”32万元，“其他自然资源事务支出”15万元。

19.住房保障（类）支出96.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于人员经费“住房公积金”96.19万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于“其他灾害防治及应急管理支出”8万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为11.37万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为11.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.63%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.37%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为11.10万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因沪滇协作项目“漏卧·古城田园综合体”建设的相关工作发生的接待支出0.27万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.14万元，下降46.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.24万元，下降35.98%；公务接待费支出决算减少3.63万元，下降93.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“过紧日子”，按照各级压减“三公”经费要求，严格落实。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道综合事务、农业农村事务，规划环境监察、综合执法、垃圾清运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沪滇协作项目“漏卧·古城田园综合体”建设的相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年机关运行经费支出30.39万元，比上年减少3.96万元，下降11.46%，主要原因是按财政部要求压减公用经费。单位机关运行经费主要用于街道办事处、个站所、中心的耗材、纸张等日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县人民政府丹凤街道办事处资产总额6,480.41万元，其中，流动资产625.86万元，固定资产65.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.32万元（净值），其他资产5,788.74万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,625.04万元，其中固定资产减少174.00万元（原因是2022年公开数为固定资产原值）。其他资产增加5,788.74万元（道路公共基础设施），处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.81万元，其中：政府采购货物支出11.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.91万元。授予中小企业合同金额26.81万元，其中：授予小微企业合同金额26.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055301111

附件列表：

师宗县人民政府丹凤街道办事处2023年度部门决算公开表.xlsx