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 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县卫生健康局综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三 、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县卫生健康局综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年师宗县卫生局卫生监督局在县委、县政府和县卫生局的领导下,在上级业务部门的关心支持下，认真贯彻省、市卫生监督工作会议精神，全面落实科学发展观，深化卫生监督体制改革，加强卫生监督队伍的培训和管理，以“严格执法、热情服务”为宗旨，全面开展了各项卫生监督工作，继续巩固2022年以来的卫生监督工作并取得明显成效，圆满完成了各项工作任务。着力塑造卫生行政执法良好的社会形象，为防止突发公共卫生事件、努力构建和谐社会做出了积极贡献。现将2023年师宗县卫生健康局综合行政执法大队重点工作任务概述如下：

1.注重队伍建设，深入开展党的群众路线教育实践活动。

2.依法作好卫生行政许可。

3.做好卫生监督信息化管理及管理相对人的培训和宣传工作。

4.加大医疗服务领域的监管力度及传染病防控工作。

5.抓好公共场所卫生监督，认真开展卫生监督协管工作。

6.加强职业卫生监督管理。

7.做好生活饮用水、消毒产品卫生监督管理。

8.大力开展学校卫生执法检查。

9.开展预防性卫生监督，做好餐饮具集中消毒单位的监督工作。

10.认真开展稽查工作，做到“人尽其责、规范执法、高效廉洁”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：队长办公室、副队长办公室、办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、饮用水卫生监督股、传染病卫生防治监督股、职业病卫生防疫监督股、法治稽查监督股、培训教育股、工会办公室、财务室、后勤保障股等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县卫生健康局综合行政执法大队作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度无国有资本经营预算拨款收入，《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度收入合计190.85万元。其中：财政拨款收入190.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6.33万元，下降3.21%。其中：财政拨款收入减少63.33万元，下降3.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度支出合计190.85元。其中：基本支出172.48万元，占总支出的90.37％；项目支出18.37万元，占总支出的9.63％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.33万元，下降3.21%，其中：基本支出减少24.70万元，下降12.53%；项目支出增加18.37万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队机构正常运转的日常支出172.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.45万元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.03万元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.37万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公费18.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出190.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少6.33万元，下降3.21%,主要原因是2022年财政增加住房公积金拨款用于支付以前年度欠缴住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。

9.卫生健康（类）支出156.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于本部门正常运转、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政单位医疗及老龄卫生健康事务等方面的相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，决算为2.83万元，完成年初预算的54.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为2.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.44%，完成年初预算的54.44%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的54.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.20万元，决算为2.83万元，完成年初预算的54.44%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年对公务用车运行维护费做了严格控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.48万元，增长52.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.48万元，增长52.14%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年卫生监督检查的频次较上年明显增加导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于卫生监督执法检查。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年机关运行经费支出15.03万元，比上年减少7.78万元，下降29.76%,主要原因是2023年部分机关运行经费进入项目支出。单位机关运行经费主要用于：办公费0.60万元；水费0.12万元；电费0.20万元；差旅费0.09万元；劳务费2.55万元；公务用车运行维护费2.83万元；其他交通费8.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县卫生健康局综合行政执法大队资产总额263.32万元，其中，流动资产15.74万元，固定资产247.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.58万元，其中固定资产减少6.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额0.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.19万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义；一是城乡居民、无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包含结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷，贫困白内障患者复明，农村改水改厕等卫生专项。

4.卫生监督机构：是指国家授权卫生部门对辖区内的企业、事业单位贯彻国家的卫生法令、条款和标准情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况进行严肃处理，各级政府根据需要设立的卫生监督机构，在卫生行政主管部门领导下，对下列对象行使预防性和经常性监督。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、饮用水卫生监督、传染病防治卫生监督、学校卫生监督、职业病防治卫生监督等。

监督索引号53032314036100201111

附件列表：

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2023年度部门决算公开报表.xls