监督索引号53032306073401000

中国共产党师宗县委员会县委党校2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党师宗县委员会县委党校 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共师宗县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中国共产党师宗县委员会党校机构编制方案，主要职能是：1、培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5、负责对乡镇党校的业务指导，加强对乡镇党课教员进行培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县委党校领导班子高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的党的二十大精神。认真执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省、市、县在新形势下开展意识形态工作、干部教育培训工作会议的要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“培训工作精品化、科研工作本土化、办学渠道多元化、管理服务规范化”的办学思路，聚焦主责主业，深化教学改革，强化课题调研、全面从严治校，各项工作任务圆满完成。一是坚定信念、凝魂聚气，牢牢掌握意识形态的话语权；二是廉洁修身、求真务实、战斗堡垒得到新加强；三是立足主业、开拓创新，干部教育培训取得新成绩 ；四是围绕中心、服务大局，课题调研工作再续新篇章；五是优化队伍、锤炼作风，师资队伍建设实现新提升；六是联系群众、解困帮扶，乡村振兴工作落实到位；七是标本兼治、着力治本，后勤服务监管再创佳绩；八是加强沟通、群策群力，切实维护职工的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、教务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会党校部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即中国共产党师宗县委员会党校。      

纳入中国共产党师宗县委员会党校部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会县委党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会县委党校2023年度收入合计321.16万元。其中：财政拨款收入292.61万元，占总收入的91.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入28.55万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.89%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加35.64万元，增长12.48%。其中：财政拨款收入增加30.59万元，增长11.68%，增长的原因是：1、2023年执行了人均每月900元基础绩效奖；2、人员职称晋升、级别晋升，致基本工资增长；3、新增了1名行政人员；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加5.05万元，增长21.49%，原因是根据2023年培训期数增多；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会县委党校2023年度支出合计322.93万元。其中：基本支出281.80万元，占总支出的87.26%；项目支出41.14万元，占总支出的12.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39.63万元，增长13.99%，主要原因是2023年增加了2023年全国村党委书记和主任视频会议师宗分课堂培训费15.43万元和党的二十大精神专题研讨班培训费24.97万元。其中：基本支出减少1.51万元，下降0.53%，主要原因是2023年5月1名在职转退休；项目支出增加41.14万元，增长100%，主要原因是2023年全国村党委书记和主任视频会议师宗分课堂培训费15.43万元和党的二十大精神专题研讨班培训费24.97万元；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党师宗县委员会县委党校正常运转的日常支出281.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.88万元，占基本支出的85.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.91万元，占基本支出的14.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党师宗县委员会县委党校为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出41.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为是2023年全国村党委书记和主任视频会议师宗分课堂培训费15.43万元和党的二十大精神专题研讨班培训费24.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会县委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出292.61万元,占本年支出合计的90.61%。与上年相比增加30.59万元，增长11.68%,主要原因是2023年全国村党委书记和主任视频会议师宗分课堂培训费15.43万元和党的二十大精神专题研讨班培训费24.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出224.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于在职人员工资支出和党校日常运转支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于离退休人员工资支出和单位在职职工养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会县委党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是将公务接待费调整为办公费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数较上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数较上年对比无变化；公务接待费支出决算数较上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据本单位支付客观需要，也压缩公务接待，将其公务接待费调整为办公费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会党校部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是中国共产党师宗县委员会党校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党师宗县委员会县委党校资产总额22.92万元，其中，流动资产13.34万元，固定资产9.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.12万元，其中固定资产增加1.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.03万元，其中：授予小微企业合同金额4.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032306073401111

附件列表：

中国共产党师宗县委员会县委党校2023年部门决算表.xlsx