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师宗县五龙卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县五龙卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县五龙卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

2.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

3.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度和药品集中采购；对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

4.严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

5.在新冠疫情防控工作中，严格按照发热门诊规范处置流程，设置预检分诊处，合理安排布局发热门诊，做好所需防控物资物品的准备工作，保障医务人员防护，加强首诊负责制，配合上级部门及乡党委做好核酸采样工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本公共卫生服务项目有序开展。新增完成辖区内保太、南岩、狗街艾滋病检测点，更好地为广大人民群众服务，按要求报告传染病，传染病发病率控制在规定范围内，按要求完成卫生监督协管工作；

2.认真落实基本药物制度。乡村两级100%配备和使用国家基本药物，严格执行“零差率”销售，执行基本药物集中网上采购，统一配送，实行基本药物及收费价格公示，实行药品明码标价，让患者明白消费，方便群众监督；

3.加大绩效考核，完善分配体制，提高工作积极性。坚持按劳分配、优劳优酬、绩效优先、兼顾公平的原则。乡村医生实行聘用制，签订聘用合同，制定乡村医生绩效考核方案，足额及时兑现各项经费；

4.加强医疗质量监管，围绕“改善服务态度、提升医疗质量、规范医疗行为、促进医患和谐关系”为主题，坚持“以病人为中心、视病人为亲人”的服务宗旨，强化医患沟通，和谐医患关系，缓解医患矛盾，不断提高医疗质量，努力做到服务好、质量好、医德好，尽量让群众满意；开展电子病历、电子处方，狠抓医疗护理核心制度及“三基三严”操作规范的落实，规范了医疗收费及诊疗行为；开展抗菌药物临床应用管理，规范了合理用药、合理检查、合理治疗；

 5.贯彻落实健康扶贫政策，让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落实四重保障及便民惠民措施，着力解决群众“因病致贫、返贫”问题。二是提升医疗服务能力，提高服务水平。实施乡、村两级标准化建设。现每个行政村都建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室 ，人员、床位都按要求配置。招聘紧缺人才，培养全科医生，选派人员外出进修学习，提高内部医疗服务能力。三是加强疾病预防控制，提高人民健康水平。加大重点疾病防控力度，为建档立卡贫困人口开展健康体检、建立电子健康档案、开展家庭医生签约服务，完成建档立卡贫困人口100%签约。开展65岁以上老年人免费体检，提高老年人健康水平。四是严格按要求落实辖区内新冠感染疫情防控监测、消毒等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括公共卫生服务部、门诊综合科、妇产科、中医科、口腔科、护理科等内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县五龙卫生院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县五龙卫生院2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门

(详见附表)

师宗县五龙卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县五龙卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政收入支出决算表》为空表。

师宗县五龙卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县五龙卫生院2023年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县五龙卫生院2023年度收入合计1105.44万元。其中：财政拨款收入497.54万元，占总收入的45.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入605.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.63万元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计减少91.24万元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少157.94万元，下降24.1%，主要原因是2023年应拨付基本公共卫生服务项目经费未拨付到位等情况；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加64.44万元，增长11.92%，主要原因是2024年在院领导班子带领下，我院不断完善医院管理制度，全体职工同心同德、共同努力，医疗服务水平得到进一步提高，群众满意度提高，病人量增多；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加2.27万元，增长630.56%，主要原因是2024年除了银行利息外增加了房屋租金收入。

二、支出决算情况说明

师宗县五龙卫生院2023年度支出合计1078.67万元。其中：基本支出311.82万元，占总支出的28.91％；项目支出766.85万元，占总支出的71.09％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48.26万元，增长4.68%。其中：基本支出减少456.6万元，下降59.42%，主要原因是2023年决算报表将卫生院自有资金支出核算在项目支出里面；项目支出增加504.87万元，增长192.71%，主要原因是2023年决算报表将卫生院自有资金支出核算在项目支出里面；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县五龙卫生院机构正常运转的日常支出311.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出311.82万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县五龙卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出766.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：其中：用于2023年度开展辖区内基本公共卫生项目服务工作专项经费145.98万元；用于开展2023年度突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情过渡期间医务人员临时性补贴）专项经费20.59万元；用于开展2023年度辖区内家庭医生签约服务市级补助资金0.66万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县五龙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出497.54万元,占本年支出合计的46.13%。与上年相比减少157.94万元，下降24.1%,主要原因是2023年应拨付基本公共卫生服务项目经费未拨付到位等情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

8.社会保险和就业（类）支出2.11万元，一般公共预算财政拨款支出0.42%；

9.卫生健康（类）支出466.08万元，一般公共预算财政拨款支出93.68%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

19.住房保障（类）支出29.35万元，一般公共预算财政拨款支出5.90%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，一般公共预算财政拨款支出0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县五龙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县五龙卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县五龙卫生院资产总额1848.79万元，其中，流动资产1188.05万元，固定资产660.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.24万元，其中固定资产减少6.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出8.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额10.55万元，其中：授予小微企业合同金额10.55万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县五龙卫生院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

3、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

4、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病、新型冠状病毒等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

5、其他基层医疗卫生机构：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

监督索引号53032314036101401111

附件列表：

师宗县五龙卫生院2023年度决算公开报表.xls