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 师宗县竹基卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县竹基卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县竹基卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院内设有公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部，有内科、外科、妇产科、中医科、五官科、医技科、收费室、医保等专业科室，承担着医疗服务、预防保健、妇幼保健、健康教育、医保管理等工作，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生培训等，普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作，做好城乡居民医保的技术指导、业务办理等相关工作，同时协助配合监督执法部门做好监督执法工作以及政府卫生行政部门规定的其他医疗和公共卫生服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在师宗县卫生健康局、竹基镇党委政府及上级有关部门的正确领导和大力支持下，全院职工团结务实以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，围绕2023年度工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照上级相关部门要求，围绕中心，服务大局，认真履行职责，认真推进全年各项工作目标任务逐项完成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，内设科室8个，包括：内科、外科、妇产科、中医科、五官科、医技科、收费室、医保办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县竹基卫生院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县竹基卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县竹基卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县竹基卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县竹基卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县竹基卫生院2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县竹基卫生院2023年度收入合计1,676.50万元。其中：财政拨款收入560.69万元，占总收入的33.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,115.45万元（含教育收费0.00万元），占总收入的66.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.35万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少113.67万元，下降6.35%。其中：财政拨款收入减少196.29万元，下降25.93%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加82.56万元，增长7.99%；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.06万元，增长20.69%。主要原因是本年度继续按照新政府会计制度进行预算会计核算，上年度财政补贴2020年-2021年在职人员的住房公积金，导致本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县竹基卫生院2023年度支出合计1,626.71万元。其中：基本支出337.21万元，占总支出的20.73％；项目支出1,289.50万元，占总支出的79.27％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少87.28万元，下降5.09%。其中：基本支出减少1,041.49万元，下降75.54%；项目支出增加954.21万元，增长284.59%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为严格按省财政厅要求，本年度乡村医生基本药物和省级定额补助经费不再下达到各单位支出，而是由卫健行政主管部门通过财政一体化系统“一卡通”形式发放，导致本年度支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县竹基卫生院单位机构正常运转的日常支出337.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.21万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县竹基卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,289.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院1,066.01万元（其中：工资福利支出252.66万元（其中：绩效工资111.38万元，机关事业单位养老保险缴费62.67万元，职业年金缴费3.45万元，其他社会保障缴费1.64万元，其他工资福利支出73.52万元），商品和服务支出801.16万元（其中：办公费8.23万元，印刷费0.50万元，手续费0.11万元，水费3.99万元，电费7.01万元，差旅费0.83万元，维修（护）费21.33万元，培训费0.18万元，公务接待费0.20万元，专用材料费670.62万元，劳务费45.67万元，委托业务费3.19万元，工会经费6.03万元，福利费23.92万元，其他交通费用7.45万元，其他商品和服务费用1.90万元），对个人和家庭的补助1.36万元（遗属困难生活补助），资本性支出10.83万元（其中：办公设备购置3.12万元，专用设备购置6.36万元，其他资本性支出1.35万元））；其他基层医疗卫生机构20.19万元(其中：建档立卡贫困人口家庭医生签约省级服务费1.71万元，在岗乡村医生养老保险18.48万元)；基本公共卫生服务经费168.65万元（其中：基本公共卫生服务经费161.59万元，严重精神障碍患者绩效管理经费3.06万元，创建标准化卫生室材料费4.00万元）；突发公共卫生事件应急处理28.66万元（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费）；重大公共卫生服务5.30万元（重大传染病防控补助）；其他公共卫生支出0.69万元（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县竹基卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出560.69万元,占本年支出合计的34.47%。与上年相比减少196.29万元，下降25.93%,主要原因是严格按省财政厅要求，本年度乡村医生基本药物和省级定额补助经费不再下达到各单位支出，而是由卫健行政主管部门通过财政一体化系统“一卡通”形式发放，导致本年度支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于事业退休费；

9.卫生健康（类）支出520.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。主要用于人员工资263.97万元，乡村医生补助32.43万元，基本公共卫生服务经费168.65万元（其中：基本公共卫生服务经费161.59万元，严重精神障碍患者绩效管理经费3.06万元，创建标准化卫生室材料费4.00万元），突发公共卫生事件应急处理28.66万元（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费），重大公共卫生服务5.30万元（重大传染病防控补助），其他公共卫生支出0.69万元（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助），职工基本医疗保险20.49万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县竹基卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数增加0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县竹基卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年度对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县竹基卫生院资产总额1,676.00万元，其中，流动资产1,143.54万元，固定资产530.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221.21万元，其中固定资产增加18.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出6.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.29万元。授予中小企业合同金额14.01万元，其中：授予小微企业合同金额14.01万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县竹基卫生院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、妇幼保健机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供公益性的公共卫生服务，主要包括居民健康档案管理、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、传染病及突发事件报告和处理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理和卫生监督协管等11大项内容。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利；二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大；三是以预防为主的服务原则与核心理念。

重大公共卫生：是指对社会公众健康产生或者可能产生严重损害的，具有突发性、群体性、广泛传播性等特点的重大事件或卫生问题；重大公共卫生服务项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷、贫困白内障患者复明、农村改水改厕等卫生专项。

突发公共卫生事件应急处理：是指突然发生的或者可能发生，直接影响公众健康和社会安全，需要紧急应对的公共卫生事件。

监督索引号53032314036100901111

附件列表：

师宗县竹基卫生院2023年度部门决算公开报表.xls