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师宗县雄壁卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县雄壁卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县雄壁卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、医疗：常见病多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理。

2、预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、村级卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

6、全面做实做好家庭医生签约服务工作。

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）党建引领基层医疗

一是切实履行党建工作支部书记第一责任人职责，强化支部规范化建设。二是深入开展党史学习教育，积极探索党建新思路。三是加强党风廉政建设，增强领导干部廉政意识。四是认真贯彻落实意识形态工作。

（2）抓人才培养，促业务技能

一是加强卫生院业务人员的培训，轮流到上级医院进修学习，本年度共选派6人到县级医疗机构进修学习、选派5人到市级及以上医疗机构进修学习，对临床工作的发展发挥了重要作用；二是岗位练兵。定期举行职工技能比赛，通过理论考试和双人心肺复苏操作演练确实加强医疗业务水平；三是鼓励职工参加自修、函授、自学等多种形式的继续医学教育，提高专业理论水平；四是增加待遇提高院内职工及村医进修学习的积极性。开展65岁以上老年人免费体检。开展疫苗接种进校园活动。

（3）落实各项专项行动，稳步推进

根据上级下发的各类文件要求，我院分别召开了各专项会议，围绕医德医风专项整治、普法强基补短板、打击非法行医、整治医疗乱象、清廉医院建设、党风廉政建设、爱国卫生运动等工作制订相关工作方案，并逐一落实。

（4）开展公共卫生服务

开展辖区内14个村委会老年人体检工作，重点人群家庭医生签约、履约服务工作，高血压、糖尿病、重精、结核病、高危孕产妇管理等工作稳步推进。

（5）医院文化和医院形象建设

一是院内科室改造。改造口腔科、妇产科、中医科、心理咨询室等重点科室部分不合理设置，为就诊患者提供醒目标志，优化就医流程。二是文化建设。重修医院围墙，改造为文化墙，宣传院内文化、科室设置、开展项目等内容，让患者了解医院能提供的医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

师宗县雄壁卫生院共设置13个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、口腔科、妇产科、放射科、检验科、公卫科、预防接种室、药房、收费室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县雄壁卫生院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县雄壁卫生院2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆,本单位无公车编制，但因工作需求，实有救护车1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县雄壁卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县雄壁卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县雄壁卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表；

师宗县雄壁卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2023年度收入合计1437.09万元。其中：财政拨款收入668.93万元，占总收入的46.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入767.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的53.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.76万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少99.93万元，下降6.50%。其中：财政拨款收入减少199.65万元，下降22.99%；事业收入增加99.26万元，增长14.86%；其他收入增加0.46万元，增长153.33%。主要原因是2022年度拨入大量以前年度住房公积金等各类经费,2023年度无拨入以前年度经费。

二、支出决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2023年度支出合计1362.12万元。其中：基本支出447.00万元，占总支出的32.82%；项目支出915.13万元，占总支出的67.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少258.81万元，下降15.97%。其中：基本支出减少812.44万元，下降64.51%；项目支出增加553.63万元，增长153.15%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年度新冠防控相关支出以及支付药品欠款减少，故导致总支出下降。 

 （一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县雄壁卫生院单位机构正常运转的日常支出447.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.00万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县雄壁卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915.13万元。其中：乡镇卫生院支出693.19万元，其他基层医疗卫生机构支出23.40万元，基本公共卫生服务支出185.85万元，重大公共卫生服务支出5.12万元，突发公共卫生事件应急处理支出6.09万元，其他公共卫生支出1.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县雄壁卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出668.93万元,占本年支出合计的49.11%。与上年相比减少199.65万元，下降22.99%,主要原因是2023年度无拨入以前年度经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于事业单位离退休职工工资；

9.卫生健康（类）支出619.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于机构内职人员经费支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出和其他公共卫生支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县雄壁卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县雄壁卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县雄壁卫生院资产总额3，171.14万元，其中，流动资产1，571.87万元，固定资产1，510.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.83万元，其他资产82.40万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210.34万元，其中固定资产减少561.20万元，无形资产减少0.98万元，流动资产增加300.31万元，其他资产增加51.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出3.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额5.71万元，其中：授予小微企业合同金额5.50万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县雄壁卫生院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
    基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
    重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036101201111

附件列表：

师宗县雄壁卫生院2023年部门决算公开报表.xlsx