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曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市师宗县雄壁镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市师宗县雄壁镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有镇党委和镇政府两种职能，镇党委领导镇政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1.镇党委工作职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导本镇的全面工作。（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作。（6）领导本镇的基层治理，加强村（社）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推进“三治融合”，做好网格化建设、生态环境、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。（7）领导镇党的纪律检查委员会（监察机构）工作，支持其行使纪检监察职能。（8）完成县委交办的其他任务。2.政府职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展；因地制宜发展区域特色经济，促进居民增收。（3）负责本辖区城乡管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；组织编制国土空间总体规划、村庄规划；负责特色村镇及美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理。（4）负责本辖区经济、教育、科技、文化、卫生、体育、公共服务事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、城镇综合管理、营商环境优化等行政工作。（5）对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。（6）完成县人民政府和镇党委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.师宗县雄壁镇党政综合办公室

2.师宗县雄壁镇财政所

3.师宗县雄壁镇党建办公室

4.师宗县雄壁镇党群服务中心

5.师宗县雄壁镇综合执法队

6.师宗县雄壁镇农业农村综合服务中心

7.师宗县雄壁镇村镇规划建设和生态环境保护服务中心

纳入曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（附件1：曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度部门决算公开报表20241022061050705.xls）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度收入合计4,280.77万元。其中：财政拨款收入4,159.06万元，占总收入的97.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入121.71万元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计增加844.46万元，增长19.73%。其中：财政拨款收入增加748.19万元，增长21.94%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加96.27万元，增长37.54%。主要原因是以前年度的自有资金及本年度横向拨的及其他单位拨的自有资金做入决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度支出合计4,327.18万元。其中：基本支出2,135.58元，占总支出的49.35％；项目支出2,191.61万元，占总支出的50.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加890.87万元，增长25.93%。其中：基本支出减少123.09万元，下降5.45%；项目支出增加1,013.95万元，增长86.10%；上缴上级支出增加0.00元，较上年与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,135.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,726.64万元，占基本支出的80.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费408.94万元，占基本支出的19.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,191.60万元。其中：基本建设类项目支出879.69元。

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出20.00万元；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10.00万元；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出67.00万元；

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出102.00万元；

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让安排的支出40.00万元；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业64.00万元；

2130142农林水支出—农业农村—农村道路建设7.72万元；

2130315农林水支出—水利—抗旱13.00万元；

2130335农林水支出—水利—农村供水150.00万元；

2130504农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设34.50万元；

2130505农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展323.22万元；

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助27.00万元；

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护21.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3,998.36万元,占本年支出合计的92.40%。与上年相比增加675.49万元，增长20.33%,主要原因是在职人员增加、工资调整、社保费正常缴纳以及村干部岗位调整工资增加等，导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,074.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.88%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出；

2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出7.00万元，主要用于人大代表活动经费等支出；

2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升0.50万元；

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作5.50万元，主要用于人大代表活动经费等支出；

2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务2.00万元；

2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1.00万元，主要用于政协履职活动经费等支出；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行524.25万元，主要用于行政人员工资福利及政府机关行政运行经费等支出；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行502.07万元，主要用于事业人员工资福利等支出；

2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行1.00万元，主要用于经济普查工作经费等支出；

2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动1.00万元，主要用于经济普查工作经费等支出；

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行4.44万元，主要用于财政所临聘人员工资福利支出；

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出20.00万元，主要用于财政公共服务能力提升支出；

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行1.93万元，主要用于困难老党员补助支出；

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务3.96万元，主要用于困难老党员补助支出；

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于党群服务中心建设等支出；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10.00万元，主要用于党群服务中心建设等支出；

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于稗子沟科普示范园补助支出；

2060799科学技术支出—社会科学—其他社会科学支出2.00万元，主要用于稗子沟科普示范园补助支出；

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出357.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于人员社保费、社保业务经费等支出；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出68.96万元，主要用于敬老院、养老服务站等支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出21.34万元，主要用于行政人员退休人员社保费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出12.79万元，主要用于事业单位退休人员社保费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险基金的补助207.89万元，主要用于行政事业单位养老保险等支出；

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出2.07万元，主要用于劳动力转移就业工作经费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.58万元，主要用于遗属补助支出；

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助2.32万元，主要用于八一优抚工作经费支出；

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬36.50万元，主要用于殡葬补助支出；

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出2.40万元，主要用于城乡临时救助支出；

9.卫生健康支出65.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于疫情防控、行政事业单位医疗保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出15.54万元，主要用于行政单位基本医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.16万元，主要用于事业单位基本医疗支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.67万元，主要用于工伤保险支出；

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出0.50万元，主要用于两保收缴工作经费支出；

10.节能环保支出143.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于退耕还林补助支出；

11.城乡社区支出85.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于人居环境整治、活动室建设等支出；

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生85.50元，主要用于人居环境整治、活动室建设等支出；

12.农林水支出1,930.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.28%。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、日常运转、基础设施建设、产业发展等支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出530.37万元，主要用于在职人员工资福利等支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业64.00万元，主要用于厕所革命建设补助支出；

2130142农林水支出—农业农村—农村道路建设7.72元，主要用于独龙村委会村庄道路建设支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾5.0万元，主要用于林业办公用支出；

2130315农林水支出—水利—抗旱13.0万元，主要用于水利抗旱救灾支出；

2130335农林水支出—水利—农村供水150.0万元，主要用于污水处理及农村人畜饮水支出；

2130504农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设34.50万元，主要用于基础设施建设项目支出；

2130505农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展323.22万元，主要用于基础设施建设、产业发展等支出；

2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出314.62万元，主要用于提升人居环境等支出；

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助474.93万元，主要用于村社干部人员工资及日常运转支出；

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补3.00万元，主要用于法召村委会抗旱保苗工作经费支出；

2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出10.00万元，主要用于绑神猴保护传承项目补助支出；

13.交通运输支出21.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于农村公路养护补助支出；

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出67.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于耕地流出整改经费等支出；

2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护40.00万元，主要用于耕地流出整改经费等支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出27.00万元，主要用于耕地流出整改经费等支出；

19.住房保障支出233.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职职工的住房公积金及离退休人员住房补贴支出；

2210105住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造115.43元，主要用于农村危房改造补助支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金117.61万元，主要用于在职职工的住房公积金及离退休人员住房补贴支出

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于应急救灾等支出；

2240699灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出2.00万元，主要用于应急救灾等支出；

2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出5.00万元，主要用于应急救灾等支出。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为10.27万元，完成年初预算的102.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的96.58%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为9.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.07%，完成年初预算的96.58%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.93%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的93.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为8.70万元，完成年初预算的86.99%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.61万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，未足额下达公务费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.27万元，下降24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少38,172.56元，下降28.33%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长949.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，未足额下达公务费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机关事业单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、耕地流出整改、项目建设管理及日常公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作督查考核等发生的接待支出3批次48人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年机关运行经费支出11.11万元，比上年减少4.67万元，下降29.60%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于政府开展日常工作运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市师宗县雄壁镇人民政府资产总额976.20万元，其中，流动资产361.27万元，固定资产610.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181.08万元，其中固定资产减少5.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，曲靖市师宗县雄壁镇人民政府政府采购支出总额44.01万元，其中：政府采购货物支出14.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.81万元。授予中小企业合同金额44.01万元，其中：授予小微企业合同金额44.01万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇人民政府2023年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032319055501111