监督索引号53032306036002401000

师宗县丹溪幼儿园2023年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县丹溪幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县丹溪幼儿园概况

一、主要职能

紧紧围绕“三年见成效、五年大发展”目标，落实立德树人根本任务，深化拓展以提升教育教学质量为核心的综合改革，加强校长和教师队伍建设管理，实施“名校长”“名师”培养工程，吸纳培育高水平教育人才，提升教师教书育人能力素质，推动全县教育质量稳步上升。推动县域义务教育优质均衡发展，优化教育资源供给，切实破解“择校热”和“大班额”等难题，努力办好人民满意的教育。

1.加快项目建设，持续改善学校办学条件。加强与发改、财政、规划、自然资源等部门的沟通协调，力争取得项目申报、资金补助、土地供给等方面的支持，确保项目建设进展顺利。

2.巩固改革成果，激发教师队伍整体活力。以《师宗县关于深化教育改革 实现教育高质量发展的实施意见》为指导，严格执行与之配套的13个附件，巩固提升 “县管校聘”试点改革成果，在机制保障、规范管理、跟踪督查等方面下功夫，确保改革取得实效。

3.狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，围绕《中小学教学常规管理办法》，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度，确保教师教学行为规范、有序、高效。通过听课、评课、晒课、赛课等手段，改革课堂教学模式，提高教师教学技能和教科研水平；加强学生日常行为监督检查，重点突出时间管理，提高学生学习效率，推动教学质量全面提升。

4.加强师德建设，营造风清气正教育生态。构建师德建设长效机制，将师德建设纳入全县教育总体规划，实施一把手工程。健全学校、学生、教师和社会等多方参与的监督体系，把师德师风表现纳入年度考核，对严重违反师德师风建设有关规定的，在年度考核、评优奖励、职称晋升等方面实行“一票否决”。抓好教师队伍纪律作风集中整顿，强化教育全过程监管，明确目标、压实责任，引导广大教师以身作则、安心执教、为人师表，争做“四有”好教师。

（二）2023年度重点工作任务概述

我园始终坚持以党建为引领，落实立德树人根本任务。深入推进党组织领导的校长负责制，有效发挥学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，以推动“党的建设”和“教育质量”双提升为目标，不断提高党建工作科学化水平，全面加强党的领导，狠抓党风廉政建设，充分发挥党组织和党员的先锋模范作用，巩固和深化“清廉学校”建设，积极参加上级部门组织的各类学习培训活动，3月书记、教学副园长到长沙参加了云南省国培计划2022幼儿园党组织书记培训；6月园长到西南联大干部培训基地参加了曲靖市教育体育工委组织的中小学书记校长政治能力提升专题培训；10月份，书记到曲靖市委党校参加党员教育骨干师资培训；12月副园长兼分园园长到云南师范大学参加幼儿园党组织书记培训。

班子团结，规范管理。

营造良好氛围，树立共同愿景，以己正人，发挥党支部书记、园长的垂范作用，抓好班子团结，形成有向心力、有凝聚力、有战斗力的园领导班子队伍。

加大管理体制力度，结合实际，进一步修订幼儿园中、远期奋斗目标和发展规划，修改绩效工资方案，优化、细化考核内容和项目，完善幼儿园工作管理制度，将教职工日常考核结果与奖励性绩效挂钩，从工作业绩、文字材料、评比活动、民主评议、安全、卫生、考勤、临时性工作任务完成情况等多方面考核、评价教师工作，不断提高编外教职工的待遇，提高教师工作的积极性、主动性，形成了爱岗敬业、勤奋努力、团结协作、积极向上的工作氛围，优化育人环境。

结合教育教学工作，扎实推进“绿美校园”、市级“文明学校”、营养健康食堂创建工作，做好“普法强基补短板”工作。“文明学校”创建，10月县级评审组到园进行实地测评，11月市级评审组到园进行实地测评；10月，市、县市场监督管理局、卫生健康局到园进行营养健康食堂验收；11月，先后通过县、市级2023年语言文字工作规范化达标建设验收，并发文认定。

多元培训，提升队伍。

重视师德建设。开展全园教职工师德师风警示教育，组织学习《中央八项规定》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，进行教师廉洁从教宣誓活动，签订师德师风承诺书，做到师德师风记于心，践于行。

强化师资培养。本学期组织全园教职工开展各类学习培训30余次，外出学习120余人次，交流分享10余人次，不断提高教师教学能力、科研能力、运用现代信息技术能力、服务能力和服务水平。完成50%全园教师晒课，通过以“晒”促教，以研促学，进一步加快了教师专业成长的步伐。

加强园本培训。立足教师专业发展，结合教育需求，多渠道、多形式开展培训。组织开展户外自主游戏搭建、社会领域目标研讨、健康领域目标研讨及在班本课程中的融合、体能大循环的基本流程及材料投放、纸板立体环创、奥尔夫音乐研讨活动等园本教研培训学习，提高园本研修的实效性。

落实幼小衔接。各班级注重孩子的生活常规、学习常规等的培养；通过主题家长会、家长园地、班级群宣传学习有关幼小衔接的理论知识，组织大班级师幼参观小学，通过家园校联动，切实做好幼小衔接工作。

科研先导，形成特色。

抓实教育科研。扎实有效地开展教研活动，组织教职工认真学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，在职在编教师48人参加了县教育体育局组织的中小学幼儿园教师业务能力测试；积极开展《基于运动核心经验的幼儿器械操编排与实践研究》《民间扎染艺术与幼儿园园本文化的融合探究》课题研究，并于9月结题；深化课程改革，推进班本课程的实践研究，营造“一师一风采”的良好氛围，优化育人环境。

紧紧围绕“突出优势，形成特色，创出品牌”的发展理念，以“运动健康”特色幼儿园创建为目标，开展形式多样的体能特色活动和民间游戏活动。

融合幼儿园五大领域，以“一楼一领域”，“一层一主题”，“一班一品一特色”不断丰实校园环境内涵，形成良好育人环境氛围。

以功能室创建为主导，完善扎染工作室创建，修订各功能室活动制度，不断深化幼儿活动开展，将我园特色发展引向深入。

安全卫生，保驾护航。

筑牢安全防线。层层落实签订安全目标工作责任书，严格执行行政领导每日带班制度，利用一日活动和安全教育主题班会对幼儿进行安全教育、法制教育，开展教职工、家长法治课堂讲座，组织大班级安全知识竞赛，开展地震演练8次、反恐防暴4次、食物中毒2次，消防演练6次，多渠道提高师幼及家长的安全意识和自护、自救能力。

严格后勤管理。严格财务管理，遵照上级相关规定严格执行财务制度；完善和规范了卫生保健制度，科学制定幼儿食谱，强化体弱儿和特殊幼儿管理，落实“六T”食堂管理，严格索证索票制度，加强食品采购、入库、制作、入口等环节的管理。

家园共育，携手同行。

通过不同形式的家庭教育讲座、家长会、家长开放日和家长助教、亲子活动等，宣传科学育儿知识，密切家园联系，提高家长工作的质量。

以评促优，夯实基础。

成立以园长为组长的晋级升等工作领导小组，对照评价标准，进一步完善各类档案材料，加强学习培训，转变教育观念、创新教育方法，做好环境创设，做足、做齐迎评准备，于2023年4月20日通过了云南省一级三等示范幼儿园市级初勘，2023年6月27日通过市级复评，2023年8月认定为“云南省一级三等幼儿园”，通过创建工作，不断夯实办园基础，提高办园水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县丹溪幼儿园作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县丹溪幼儿园2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本校2023年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费，故《一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹溪幼儿园2023年度收入合计1,143.35万元。其中：财政拨款收入1,098.53万元，占总收入的96.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.81万元，占总收入的3.92%。与上年相比，收入合计减少44.73万元，下降3.76%。其中：财政拨款收入减少89.55万元，下降7.54%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加44.81万元，增长100.00%。主要原因是:本年减少政府性基金预算项目，导致收入合计减少；本年增加课后服务费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县丹溪幼儿园2023年度支出合计1,161.31万元。其中：基本支出1,048.53万元，占总支出的90.29%；项目支出112.78万元，占总支出的9.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少71.02万元，下降5.76%。其中：基本支出减少183.80万元，下降14.91%；项目支出增加112.78万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：本年减少政府性基金预算项目，导致支出合计减少；本年增加课后服务费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县丹溪幼儿园单位机构正常运转的日常支出1,048.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出730.59万元，占基本支出的69.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317.94万元，占基本支出的30.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县丹溪幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

主要是师财预〔2023〕30号丹溪幼儿园食堂收费资金62.63万元、师财预〔2023〕30号丹溪幼儿园课后服务收费资金0.15万元、师财教〔2023〕25号师财教（曲财教【2023】99号）运动场维修改造专项资金50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹溪幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1,098.53万元,占本年支出合计的94.59%。与上年相比减少88.55万元，下降7.46%,主要原因是本年减少政府性基金预算项目，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于日常办公经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出983.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险；

9.卫生健康（类）支出36.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金的缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县丹溪幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县丹溪幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县丹溪幼儿园资产总额1,981.8万元，其中，流动资产169.18万元，固定资产1,812.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92.31万元，其中固定资产增加1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出10.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.93万元，其中：授予小微企业合同金额10.93万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032306036002401111

师宗县丹溪幼儿园2023年度部门决算公开报表.xls