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 曲靖市师宗县五龙壮族乡2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市师宗县五龙乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县五龙壮族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.传统农业提质增效。坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，整治耕地流出4485.49亩，粮食播种面积达4.196万亩、总产量17949吨。种植蔬菜、中药材、生姜等经济作物5.3万亩。种植烤烟4410亩，收购烟叶60万公斤，实现产值2158万元。出栏生猪7.36万头、肉牛0.87万头，实现畜牧产值2.1亿元。

2.特色产业优化升级。谋划热区水果发展“下半篇”文章，启动南岩水果批发交易市场建设，着力拓宽销售渠道。坚持保护与发展双线并行，投资300万元推进大厂茶园项目建设，打造“大厂茶”保护性开发实践基地，推动构建“以旅兴茶，茶旅融合”的发展格局。

3.文旅产业聚势待发。聚焦滇东旅游环线上重要的游客集散中心建设目标，不断巩固提升五龙景区创建成果，全面管护腊门片区绿化景观120余亩，修复设施2项。“云逸·山水涧”酒店被认定为云南第一批半山酒店。加强旅游项目推介，开展旅游项目推介活动10余次，接洽专家、投资主体25人次，进一步扩大五龙旅游影响力，为五龙旅游发展打牢基础。

4.集镇功能日趋完善。新建人行道护栏2400余米，完成凤凰谷景区至五龙集镇道路改造提升工程5公里。启动日处理500m³污水处理厂建设，完成集镇片区污水管网改造铺设3.2公里。全面取消集镇片区停车收费事项。

5.基础设施不断改善。推进35kV五龙输变电工程建设，于12月底完成并网。砂锅寨31.6万千瓦光伏发电项目实现全容量并网。师丘高速项目加快推进。乡村道路不断提质，新建生命防护工程6公里，启动危桥改造2座。投资700万元，完成得勒等13个村委会21个自然村农村供水保障工程。

6.乡村振兴有序推进。严格落实促进脱贫人口持续增收16条措施，消除人均纯收入低于1万元以下脱贫人口和监测对象29户83人，脱贫人口和监测对象人均纯收入达15019.14元。推进精品示范乡村建设，打造美丽村庄4个，创评一星村78个，二星村39个，三星村12个，完成户厕改造460座，新建公厕1座。

7.生态环境治理有效。完成生态环境问题排查整治5个。完成大龙潭水源地保护工程建设。深入实施城乡绿化美化三年行动计划，建成绿美景区1个、绿美村庄7个、绿美公路29公里。实施裸土复绿7500平方米，完成森林抚育项目工程1000亩，省级退化林修复项目740亩，森林覆盖率为77.03%。

8.政务服务有“温度”。全面推行政务服务“一窗式受理、一站式服务”改革，率先完成党群服务大厅建设，同步完成13个村（社）党群服务中心建设，梳理公示政务代办事项78项，完成服务事项代办28件，群众办事实现“最多跑一次”。

9.综合执法有“力度”。完成综合执法队、应急管理、消防一体化标准化建设。着力推动执法“碎片化”向“一体化”转变，梳理实施“行政处罚”权力清单69项。同时，落实应急物资储备制度，补充完善应急物资21项，有效提升全乡应急、消防处置能力。

10.市场主体有“浓度”。落实支持民营经济高质量发展措施，市场主体净增长1026户，完成目标任务的103.22%，个体工商户净增长751户，完成目标任务的103.59%。

11.保障体系更趋完善。组织农村劳动力技能培训289人次，农村劳动力转移就业1.25万人，发放外出务工一次性交通补助106.3万元。全面兜牢保障底线，区域养老服务中心基本建成，发放城乡低保，特困、临时救助等各类保障金1498.41万元。城乡居民养老保险、合作医疗参保率分别达84.8%、91.49%。

12.社会大局更加安定。深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，排查整治重大风险隐患152项，全年未发生较大以上生产安全事故。深化“平安”建设，深入开展电信网络诈骗专项整治行动，全力打好命案防控专项攻坚战，全年无命案发生。全力化解信访积案，加大纠纷排查化解力度，解决历史信访案件18件，排查化解矛盾纠纷136件。

13.社会事业更显实效。完成五龙壮族乡中心幼儿园建成并投入使用，实施校园改扩建项目3个，撤并小学2所，小学阶段性素质教育评估水平居全县乡镇第二名。医疗服务水平不断提升，卫生院住院人次同比增长57.78%，高血压、糖尿病、重性精神病患者规范管理率达92%，五龙卫生院达到“优质服务基层行”国家推荐标准。此外，国防动员和后备力量建设稳步推进，基层武装部规范化建设达A类标准，新兵征集任务圆满完成，民兵建设坚实有力，退役军人事务和双拥工作水平不断提升。第五次全国经济普查有序开展，统计、民族宗教、市场监管、防震减灾、史志档案等工作取得新成效，妇女儿童、老龄、残联等事业取得新进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县五龙壮族乡2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.师宗县五龙壮族乡党政综合办公室

2.师宗县五龙壮族乡财政所

3.师宗县五龙壮族乡党建办公室

4.师宗县五龙壮族乡党群服务中心

5.师宗县五龙壮族乡综合执法队

6.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心

7.师宗县五龙壮族乡村镇规划建设和生态环境保护服务中心

纳入师宗县五龙壮族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县五龙壮族乡2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员75人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休0人，退休19人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员362人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员348人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制4辆，在编实有车辆8辆，车辆超编4辆的原因是：部分单位车辆未纳入公车改革，其中政府1辆、农机办1辆、林业草原办1辆，水务所1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县五龙壮族乡2023年度收入合计6323.76万元。其中：财政拨款收入6297.46万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入26.30万元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加2120.77万元，增长50.46%。其中：财政拨款收入增加2137.83万元，增长294.55%；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少17.06万元，下降39.35%。主要原因是2023年下达耕地流出整改资金、自然灾害救灾资金、城市建设用地及土地征收资金等经费增加增加导致2023年收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县五龙壮族乡2023年度支出合计6325.88万元。其中：基本支出1633.26万元，占总支出的25.82％；项目支出4692.61万元，占总支出的74.18％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2150.59万元，增长51.51%。其中：基本支出减少601.86万元，下降26.93%；项目支出增加2752.45万元，增长141.87%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年城镇建设用地转用及土地征收项目补充耕地补助资金支出1732.5万元；村干部基本报酬经费支出315.14万元；2023年中央水利发展（山洪灾害防治）专项资金支出120.89万元，导致2023年支出较上年增幅过大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障五龙乡党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1633.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1558.67万元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.59万元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障五龙壮族乡人民政府党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4692.61万元。其中：基本建设类项目支出3308.97万元。

2010108代表工作4.87万元，主要用于人大代表工作支出；

2010199其他人大事务支出4.00万元，主要用于人大代表议案建议办理支出；

2010299其他政协事务支出2.00万元，主要用于政协履职能力提升支出；

2010301行政运行67.58万元，主要用于政府机关行政运行经费等支出；

2010308 信访事务支出2.00万元，主要用于解决特殊疑难信访问题支出；

2010350事业运行7.72万元，主要用于两险考核及文明村奖励支出；

2010507专项普查活动支出23.00万元，主要用于经济普查支出；

2010699其他财政事务支出20.00万元，主要用于乡镇财政公共服务支出；

2011102一般行政管理事务支出16.00万元，主要用于清廉建设工作支出；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出22.00万元，主要用于党群服务中心建设支出；

2013201行政运行支出1.23万元，主要用于农村老党员2022年生活补助支出；

2049999其他公共安全支出30.00万元，主要用于扫黑除恶专项支出；

2060702科普活动支出5.00万元，主要用于科普小镇、农村科普示范基地建设支出；

2070113旅游宣传支出20.00万元，主要用于民俗文化旅游节活动支出；

2070199其他文化和旅游支出10.00万元，主要用于旅游景区创建支出；

2080299其他民政管理事务支出1.00万元，主要用于未成年人保护和地名普查成果转化支出；

2080799 其他就业补助支出1.57万元，主要用于2023年农村劳动力资源调查和动态更新工作支出；

2080801死亡抚恤支出10.19万元，主要用于遗属补助支出；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出1.71万元，主要用于八一优抚支出；

2081004殡葬支出23.70万元，主要用于惠民殡葬补助支出；2082001临时救助支出2.00万元，主要用于城乡临时救助支出；

2082804拥军优属支出0.50万元，主要用于支前民兵维稳支出；2101599其他医疗保障管理事务支出0.50万元，主要用于财政医疗保障能力提升支出；

2110602退耕现金支出84.15万元，主要用于完善退耕还林政策支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出1732.50万元，主要用于城镇建设用地转用及土地征收支出；

2120501城乡社区环境卫生支出60.10万元，主要用于农村人居环境整治支出；

2120806土地出让业务3.00万元，主要用于土地出让业务工作支出；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出127.49万元，主要用于城乡建设用地支出；

2130104事业运行支出3.50万元，主要用于事业单位公用经费支出；

2130126农村社会事业支出32.00万元，主要用于农村“厕所革命”支出；

2130234林业草原防灾减灾支出6.00万元，主要用于森林草原防灭火支出；

2130305水利工程建设支出120.89万元，主要用于中央水利发展支出；

2130315抗旱支出17.00万元，主要用于2023年抗旱救灾支出；

2130335农村供水支出50.00万元，主要用于农村供水支出；

2130504农村基础设施建设支出595.00万元，主要用于城乡腊门片区市政道路建设支出；

2130505生产发展支出385.00万元，主要用于2023年沪滇协作项目（大厂茶园建设）支出；

2130507贷款奖补和贴息支出7.00万元，主要用于民族特需用品定点生产企业贷款利息支出；

2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出318.86万元，主要用于乡村振兴资金支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出472.66万元，主要用于村干部基本报酬支出；

2130706对村集体经济组织的补助支出100.00万元，主要用于快递物流园建设项目支出；

2140104公路建设支出20.00万元，主要用于大道工程支出；

2140106公路养护支出16.96万元，主要用于2023年省道及农村公路养护支出；

2200106自然资源利用与保护支出90.00万元，主要用于耕地流出问题整改任务支出；

2200199其他自然资源事务支出46.00万元，主要用于耕地流出图斑问题整改支出；

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.50万元，主要用于社会化管理服务支出；

2240601地质灾害防治支出9.00万元，主要用于地质灾害、森林火灾救灾、洪涝灾害支出；

2249999其他灾害防治及应急管理支出12.50万元，主要用于地质灾害、森林火灾救灾、洪涝灾害支出；

2296002用于社会福利的彩票公益金支出126.63万元，主要用于2023年中央集中彩票公益资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县五龙壮族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出6039.84万元,占本年支出合计的95.48%。与上年4097.89万元相比增加1941.94万元，增长47.39%,主要原因是支出师宗县城镇建设用地转用及土地征收项目补充耕地补助资金1732.5万元；支出五龙城乡腊门片区市政道路建设300.00万元；支出2023年中央水利发展（山洪灾害防治）专项资金120.89万元，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增幅过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出810.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出；

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于扫黑除恶工作支出；

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科普小镇、农村科普示范基地建设支出；

7.文化旅游体育与传媒支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于景区旅游宣传支出；

8.社会保障和就业支出303.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于行政事业人员养老保险及退休人员工资支出；

9.卫生健康支出66.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于行政事业医疗保险及财政医疗保障能力提升支出；

10.节能环保支出84.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于耕地流出问题整改支出；

11.城乡社区支出1792.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.68%。主要用于城镇建设用地转用及土地征收补充耕地补助支出；

12.农林水支出2623.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.44%。主要用于农业中心在职人员工资福利支出、日常运转支出、水利工程及农村基础设施建设支出；

13.交通运输支出36.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于道路养护支出；

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出136.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于耕地流出图斑问题整改支出；

19.住房保障支出99.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出21.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于地质灾害、森林火灾救灾、洪涝灾害支出；

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.65万元，决算为32.94万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为30.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.27%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.65万元，决算为2.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.73%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县五龙壮族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.65万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为29.30万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.65万元，决算为2.88万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年耕地流出整改，公务用车数量增多，导致公务用车运行维护费增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.30万元，增长97.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与去年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加18.82万元，增长167.4%；公务接待费支出决算减少2.52万元，下降46.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公务用车数量增多，导致公务用车运行维护费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县上公务、下村入户、耕地流出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展工作检查指导、人居环境整治提升、应急处理及森林防火等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县五龙壮族乡2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.75万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年耕地流出整改，公务用车数量增多，导致公务用车运行维护费增多。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.75万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与去年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.75万元，增长100%；公务接待费支出决算增长0.00万元，与去年相比无变化。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公务用车数量增多，导致公务用车运行维护费增多。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县五龙壮族乡2023年机关运行经费支出7.63万元，比上年减少145.60万元，下降95.02%,主要原因是本年度机构改革，参公管理事业单位财政所改为公益一类事业单位。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，五龙壮族乡人民政府资产总额14667.09万元，其中，流动资产2549.90万元，固定资产837.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.88万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331.87万元，其中固定资产减少49.83万元。处置房屋建筑物7813.24平方米，账面原值1078.56万元；处置车辆8辆，账面原值147.41万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额179.94万元，其中：政府采购货物支出153.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.19万元。授予中小企业合同金额177.78万元，其中：授予小微企业合同金额175.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

五龙壮族乡人民政府2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：2023年度部门决算公开报表20241022050733110.xls

监督索引号53032319056001111