监督索引号53032312047501000

师宗县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分师宗县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  师宗县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。

7、负责拟订城乡规划管理。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15、承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16、完成市自然资源和规划局、县委和县政府交办的其他任务。

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：局办公室、财务室、人事股、法规股、调查监测与测绘管理股、确权登记股、开发利用和权益股、国土空间规划股、矿产资源管理与地质勘查储量股、建设规划股、工程管理股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、执法监督股。10个派出机构（丹凤所、漾月所、大同所、雄壁所、彩云所、葵山所、竹基所、龙庆所、五龙所、高良所）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别为：

1、师宗县自然资源局；

2、土地开发整理中心；

3、土地收购储备交易中心；

4、不动产登记中心。

纳入师宗县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县自然资源局2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制69人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员46人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

 第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县自然资源局2023年度收入合计6,951.88万元。其中：财政拨款收入6,884.88万元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入67.00万元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计减少4,141.37万元，下降37.33%。其中：财政拨款收入减少3,889.53万元，下降36.09%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；其他收入减少251.84万元，下降78.99%，原因是师宗县城乡建设用地增减挂钩项目专项资金和师宗县地质灾害防治其他专项资金是上年结余，本年度没有增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

师宗县自然资源局2023年度支出合计7,039.66万元。其中：基本支出1,552.35万元，占总支出的22.05％；项目支出5,487.31万元，占总支出的77.95％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,936.36元，下降35.86%，主要原因为：实施的县级土地收储项目投入资金减少其中：基本支出减少19.89万元，下降1.27%；项目支出减少3,916.47万元，下降41.65%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,552.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,462.94万元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.41万元，占基本支出的5.76％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,487.31万元。其中：基本建设类项目支出1,547.17万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年度用于保障师宗县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,487.31万元。与上年对比减少了3,916.47万元，下降了41.65%，主要原因为：实施的县级土地收储项目投入资金减少。具体项目开支及开展工作情况是：县土地收购储备中心土地收储项目资金支出1901.53万元，保障土地收购储备顺利完成；丹凤路提升改造项目安置经费及山阔易地扶贫搬迁安置点完善用地手续费所需资金718.57万元，用于耕地占补平衡的有效补充耕地指标；村庄规划400.00万元，支付村庄规划各项费用；国土空间规划及变更387.5万元，支付国土空间规划及变更各项费用；曲靖市师宗县竹基等2个镇（街道）界桥等2个社区土地整治（提质改造）和曲靖市师宗县丹凤等3个镇山龙等3个村（社区）土地整治（提质改造）项目支出500.00万元，保障两个土地整治（提质改造）项目顺利完工；补充耕地及提质改造项目200.00万，支付已完工项目彩云石洞、彩云额则、漾月法雨项目工程费；采煤沉陷区410万元，支付采煤沉陷区工程款，保障采煤沉陷区工程顺利进行；耕地流出110.00万元，顺利完成耕地流出相关工作；灾害防治及应急管理支出266.03万元，完成丹凤街道山龙村滑坡治理和龙庆豆温滑坡治理及群测群防监测员补助；国有土地出让收入列支补助经费144.00万元，保障本单位日常工作正常进行；城乡建设用地增减挂钩项目资金及执收成本返还资金支出449.68万元，完成城乡建设用地增减挂钩项目款项的支付，保障本单位日常工作正常进行。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,904.06万元,占本年支出合计的69.66%。与上年相比增加1,238.76元，增长33.89%,主要原因是一般公共预算财政拨款资金中安排的县级土地收储项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出193.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于退休人员地方统筹工资、在职人员缴纳养老保险；

9.卫生健康（类）支出60.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

11.城乡社区(类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出900.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于土地收储工作中的占用耕地补充耕地支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,187.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.00%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、土地整治项目支出；

19.住房保障（类）支出91.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于缴纳职工住房公积金和职工住房补贴发放；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出272.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于自然灾害防治和地质灾害防治支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.5万元，决算为8.40万元，完成年初预算的62.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.69%，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.31%，完成年初预算的15.83%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的62.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为7.45万元，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.95万元，完成年初预算的15.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，以疫情防控为主，各项工作暂缓，故公务接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.55万元，增长7.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.35万元，增长22.13%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降45.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公车较残旧，经常需要维修，故公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，占88.69%；公务接待费支出0.95万元，占11.31%，具体情况如下：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务用车运行维护支出7.45万元，购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位执行各类公务活动包括各种专项检查、开展基层自然资源所工作调研、实施自然资源卫片执法检查、地质灾害隐患点巡查排查、土地矿产资源保护现场勘查、国土调查测绘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级有关部门到我局调研、检查、指导工作；各乡镇工作协调及其他县自然资源系统人员到我局学习交流工作经验；自然资源所汇报工作及报送材料工作；各类专项工作中村组干部商讨工作事宜等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县自然资源局2023年机关运行经费支出89.41万元，与上年对比减少1.81万元，下降1.98%，主要原因为：机构改革后严格控制经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费5.30万元、水费4.00万元、电费4.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费2.07万元，差旅费1.00万元、会议费0.50万元，委托业务费3.90万元，福利费4.20万元，公务用车运行维护费7.45万元、其他交通费54.99万元（公务交通补贴)。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县自然资源局资产总额5,281.64万元，其中，流动资产3,412.24万元，固定资产534.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,328.18万元，无形资产7.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加540.92万元，其中固定资产增加（减少）16.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9,554.84万元，其中：政府采购货物支出211.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9,343.03万元。授予中小企业合同金额9,554.84万元，其中：授予小微企业合同金额9,354.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032312047501111

附件列表：

师宗县自然资源局2023年度部门决算公开报表.xls