监督索引号53032314076401000

师宗县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、抚恤优待、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

        4.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、县政府复员退伍军人安置办公室日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.移交安置工作高质量完成。一是为2023年度由政府安排工作退役士兵举行退役士兵返乡迎接仪式，喜迎退役军人回家。二是严格落实“阳光安置”政策，2023年接收符合安置条件的14名退役士兵均已完成安置，接收自主就业退役士兵98人，均已办理手续安置回原籍落户，退役士兵接收安置率100%。三是每年坚持对全县6名企业军转干部进行慰问并实地进行身份核实。

2.优抚帮扶力度不断加大。一是认真抓好各项优抚政策的落实，严格按时足额下发各类抚恤补助金。二是开展退役军人、其他优抚对象优待证申领工作，并做好政策解答，确保工作稳步推进。三是认真核查优抚对象信息。每年10月底前组织乡镇（街道）退役军人服务站和股室工作人员对死亡的优抚对象进行入户核查。同时，做好重点优抚对象数据库管理工作，优抚对象身份证扫描率（死亡的除外）达100%。

3.加大就业创业扶持力度。一是为2022、2023年退伍的自主就业退役军人创建就业台账，为后续工作奠定基础。二是组织开展4场线上线下退役军人专场招聘会，为150余名待业退役军人提供了就业岗位。

4.全力提升权益维护工作服务水平。一是组织开展退役军人群体矛盾纠纷排查，做好重点人员动态管控工作，及时掌握重点人员的动态信息，对倾向性问题做到早发现，早解决，确保涉军领域稳定。二是强化思想政治教育，广泛宣传《中华人民共和国退役军人保障法》等法规政策，组织开展“曲靖市最美退役军人”推选活动，观看2023年“最美拥军人物”发布仪式等，激励广大退役军人建功新时代。三是坚持领导带案包片，强化网格化服务管理，扎实做好信访登记统计答复工作。2023年共接待来访人50次，回复信访13件（均已办理完成，办结率为100%），近年来未出现群体性上访、越级上访等恶性事件。

5.双拥工作活动经常深入。一是坚持在春节、“八˙一”期间坚持对重点优抚对象和4个驻师部队开展走访慰问活动。二是筹备并按时发放285名义务兵家庭优待金。三是完成立功受奖登记56人，悬挂光荣牌160块，“送喜报”211人次。

6.扎实开展褒扬纪念工作。一是组织开展“2.17”对越自卫反击战纪念日、“清明节”祭扫活动、“9.30”烈士公祭日活动。二是做好烈士纪念设施普查工作，烈士纪念设施维修工作稳步推进，以示对英烈的褒扬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置军队转业干部管理服务股、思想政治权益维护股、拥军优抚股。

 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、师宗县退役军人事务局；

2、师宗县退役军人服务中心。

纳入师宗县师宗县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县退役军人事务局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

    车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

    本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县退役军人事务局2023年度收入合计3147.14万元。其中：财政拨款收入3146.67万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.47万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少51.09万元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少51.56万元，下降1.61%，主要原因是优抚对象人员数量变动；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.47万元，增长100%，主要原因是退役安置人员经费有变动。

二、支出决算情况说明

师宗县退役军人事务局2023年度支出合计3147.67万元。其中：基本支出204.67万元，占总支出的6.50%；项目支出2943.00万元，占总支出的93.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50.56万元，下降1.58%；主要原因是优抚对象人员数量变动。其中：基本支出减少198.99万元，下降49.30%，主要原因是业务活动减少，相关经费缩减；项目支出增加148.42万元，增长5.31%，主要原因是优抚对象人员数量变动，补助标准提高；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.72万元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.95万元，占基本支出的8.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2943.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出费用2851.32万元，卫生安全支出91.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出3146.67万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少51.56万元，下降1.61%,主要原因是业务活动减少，优抚对象人员数量发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3030.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于20805行政事业单位养老支出9.75万元，2080801死亡抚恤82.41万元，2080802伤残抚恤355.21万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助469.50万元，2080805义务兵优待304.60万元，2080808烈士纪念设施管理维护15.00万元，2080899其他优抚支出1306.11万元，2080901退役士兵安置221.47万元，2080902军队移交政府的离退休人员安置75.42万元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构8.00万元，2080904退役士兵管理教育6.45万元，2080905军队转业干部安置2.19万元，2082801行政运行123.68万元，2082803机关服务47.25万元，2082804拥军优属4.96万元；

9.卫生健康（类）支出100.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理7.00万元，2101101行政单位医疗8.62万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元，2101401优抚对象医疗补助84.68万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2210201住房公积金支出14.79万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出年初预算为0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县退役军人事务局2023年机关运行经费支出15.95万元，比上年减少12.31万元，下降43.54%，主要原因分析履行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县退役军人事务局资产总额203.13万元，其中，流动资产19.39万元，固定资产33.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程150.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.11万元，其中固定资产减少7.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.05万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县退役军人事务2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53032314076401111

附件列表：

师宗县退役军人事务局2023年度部门决算表.xlsx