监督索引号53032318071401000

师宗县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  师宗县工商业联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  师宗县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  师宗县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强法律法规意识;做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(2)承担参政议政组成部门的重要职能;组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策。

(3)承担对外联络和经济服务的重要任务;做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作；做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作；做好规模以上民营企业调研推荐排名工作；做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作；做好“贷免扶补”创业担保贷款年度任务落实工作；做好招商引资企业项目服务任务落实工作；做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作；做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

(4)承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责;对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作;反映会员合理的意见、建议和诉求;负责所属商会改革发展和商会组织建设工作;加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

(5)承担法律维权的牵头责任;做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作；做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作；做好法律维权服务工作；做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

(6)承担企业家队伍建设的历史责任;做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家宣传报道工作；做好非公有制企业、企业家创先争优工作；做好凝练企业家精神工作；做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动。

(7)贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定。

(8)完成县委、县人民政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.明确主体责任，抓实党建任务。认真制定党委班子成员和党组书记抓基层党建工作责任清单，明确机关基层党建重点任务和项目化推进措施。为确保党建工作任务得到全面贯彻和落实，和县委统战部一起积极开展各项党建活动，推动“四责协同”有力落实；有效推动和促进工商联全体党员干部的政治思想、工作作风、效能建设健康发展。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会，组织班子成员和全体党员有计划地开展专题学习讨论，将理论优势转化为行动力，努力培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍，目前，已完成8次党组理论学习中心组集中学习。

2.加强调查研究，积极参政议政。调查研究是工商联工作的一项重要职能，也是参政议政的重要手段。开展重点课题调研，及时反映行业和企业诉求，同时对各乡（镇、街道）部分村寨进行村庄建设、产业等方面的调研，稳步推进“万企兴万村”行动，鼓励非公有制经济人士多提意见和建议，为领导的科学决策提供依据，当好党和政府发展经济和社会各项事业的参谋和助手，切实发挥好桥梁和纽带作用。

3.发挥商会作用，服务经济发展。一是紧紧围绕重大项目建设，加强经济联络，服务经济发展。平时，积极加强与工信局、投促局、就业中心等相关部门的沟通，密切协作；二是加强与全县非公有制企业、商户之间的交流沟通，三是通过商会领导班子和执委，宣传全县重点项目，优惠政策，加大实施力度；对一些企业、商户面临的办理相关手续方面存在的困难和问题，与相关职能部门沟通协调，为他们提供保姆式的服务，从而优化营商环境，促进全县的经济发展；四是深入师宗电商创业园直播基地、师宗新闽泰陶瓷有限公司、宏华地产集团有限公司等民营企业视察指导企业党建工作。认真听取企业党支部建设情况、党员管理和党员活动开展情况汇报，对落实“三会一课”等党的组织生活制度、发展党员、规范基础党务台账等工作进行了具体指导，并要求各企业党支部以党员活动为载体，结合企业实际，开展形式多样的贯彻落实活动，扩大宣传力和影响力;

4.突出关键重点，形成落实效力。

一是以政治站位为引领，抓好非公人士理想信念教育。号召全县民营企业家们继续弘扬“义利兼顾、以义为先、自强不息、止于至善”的光彩精神，踊跃投身到“万企兴万村”行动中来。

二是积极搭建交流平台，下大力优化营商环境。积极搭建各种平台，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务；继续把“贷免扶补”工作作为促进就业增长、切实改善民生、促进经济发展的一项重要任务。三是助推经济稳步发展，积极筑牢基层商会组织建设。重视加强商会基础性工作，突出制度化规范化建设，不断提高商会建设质量。四是提高综合协调能力，统筹各项工作有力推进。

二、师宗县工商业联合会基本情况

（一）机构设置情况

师宗县工商业联合会机关行政编制3名，设置2个职能股（室），分别为办公室和会员工作股，领导职数设主席1名，由县级领导兼任，负责日常工作的副主席1名（正科级），副主席2名。2023年行政编制3名，与2022年相比无增减变化。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    纳入师宗县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参公管理事业单位0人，非参公管理事业单位0人。行政人员超编1人，具体原因是改非科级领导无编制形成。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 师宗县工商业联合会2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县工商业联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表。

 第三部分 师宗县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工商业联合会 2023 年度收入合计106.21 万元。其中：财政拨款收入106.11 万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00 万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00 万元（含教育收费0.00 万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00 万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00 万元，占总收入的0.00%；其他收入0.11 万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少14.75 万元，下降12.19%。其中：财政拨款收入减少14.77 万元，下降12.22%；其他收入增加0.02 万元，增长25.00%。

       二、支出决算情况说明

 师宗县工商业联合会 2023 年度支出合计106.21 万元。其中：基本支出86.87 万元，占总支出的81.79%；项目支出19.35 万元，占总支出的18.22%；上缴上级支出0.00 万元，占总支出的0.00 ％；经营支出0.00 万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00 万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.75 万元，下降12.19%。其中：基本支出减少 10.05 万元，下降10.37%；项目支出减少4.70 万元，下降19.55%

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障师宗县工商业联合会机关、下属事业单位等 机构正常运转的日常支出 86.87 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.00 万元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.86 万元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障师宗县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.35 万元。其中：基本建设类项目支出0.00 万元。

         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 106.11 万元,占本年支出合计的 99.91%。与上年相比减少14.77 万元，下降12.22%,主要原因是年中人事调整，一段时间缺少2人，故人均经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出65.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.84%。主要用于行政运行及相关事务支出；

 2.社会保障和就业（类）支出32.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.19%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

3.卫生健康（类）支出3.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于单位职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出5.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工住房公积金。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00 万元，决算为0.40 万元。公务接待费支出年初预算为0.00 万元，决算为0.40 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.40 万元（其中：外事接待费支出决算0.00 万元）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 师宗县工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.40 万元。决算为0.40 万元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度产生接待费用。

 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40 万元，公务接待费支出决算增加0.40 万元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是资金需要，产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 师宗县工商业联合会 2023 年机关运行经费支出5.86 万元，比上年减少0.37 万元，下降5.94%，主要原因是年中人事调整，一段时间缺少2人，故人均经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，截至2023年12月31日，师宗县工商业联合会资产总额21.74万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产21.55万元，对外投资及有价证 券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0 万元（净值）。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元；政府采购工程支出0.00 万元；政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县工商业联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318071401111

附件列表：

师宗县工商业联合会2023年度部门决算公开表.xlsx