监督索引号53032305047701000

师宗县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 师宗县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施。

（2）负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

（3）掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况;负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收;承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

（4）负责组织落实水库移民政策(含后期扶持政策)、移民资金计划管理，安排水库移民资金(含后期扶持资金)使用等工作。

（5）负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

（6）完成市搬迁安置办公室、县委和县政府交办的其他任务。

1.全力推动项目如期开工。我办将认真研究，制定有效措施，切实解决影响开工的困难和问题；进一步加强与施工方的沟通协调，积极与县政府汇报，加强与县财政等部门协调对接，按时划拨移民后扶项目工程款，力争各项目尽快开工，已完工的及时完成扫尾工作。

2.规范项目管理。认真做好各项目的实施工作，严格执行项目建设基本程序，确保资金安全，专款专用，规范项目档案资料。

3.继续扎实抓好移民信访维稳工作。加强领导，认真落实信访工作制度和信访维稳研判制度，妥善处置移民搬迁安置工作中的矛盾、纠纷和问题。

4.强化服务提高移民群众获得感。将进一步做好搬迁后续帮扶及服务工作，在产业发展、就业等后续帮扶措施方面，及时给予关心和帮助，让移民群众搬迁后困难得到有效解决、需求得以尽量满足，切实增强搬迁群众的幸福感、获得感。

二、师宗县搬迁安置办公室基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划安置股、后期扶持股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即师宗县搬迁安置办公室。

纳入师宗县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制14人。其中2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度师宗县搬迁安置办公室决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度师宗县搬迁安置办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县搬迁安置办公室2023年度收入合计1,225.41万元。其中：财政拨款收入123.73万元，占总收入的10.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.15万元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计增加519.12万元，增长73.50%。其中：财政拨款收入增加491.98万元，增长41.06%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加27.15万元，增长100.00%。主要是根据师编办（2023）6号，2023年7月师宗县投促局徐丽君、陈红及师宗县机关事务中心向云燕、谢东、史然、资君连人带编分流6人至我单位，分流后我单位共13人，所以本年一般公共预算财政拨款增加74.01万元；根据师编（2022）8号和曲编（2021）96号，经县委编委2022年3月将师宗县水务局下属事业单位师宗县搬迁安置办公室调整为县政府事业单位，成为独立核算单位，执行政府会计制度7个月。因此我单位建设项目增加，政府性基金预算财政拨款增加417.97万元。

二、支出决算情况说明

师宗县搬迁安置办公室2023年度支出合计1,220.01万元。其中：基本支出123.73万元，占总支出的10.14％；项目支出1,096.28万元，占总支出的89.86％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加513.73万元，增长72.74%。其中：基本支出增加74.01万元，增长7.04%；项目支出增加439.72万元，增长148.85%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要是根据师编办（2023）6号，2023年7月师宗县投促局徐丽君、陈红及师宗县机关事务中心向云燕、谢东、史然、资君连人带编分流6人至我单位，所以本年基本支出增加74.01万元；根据师编（2022）8号和曲编（2021）96号，经县委编委2022年3月将师宗县水务局下属事业单位师宗县搬迁安置办公室调整为县政府事业单位，2022年5月成为独立核算单位且执行政府会计制度7个月。因此我单位独立完成移民扶持和安置项目增加，项目支出增加439.72万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县搬迁安置办公室正常运转的日常支出123.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.34万元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.38万元，占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,096.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；非基建项目支出1,096.28万元，具体项目开支及开展工作情况为：曲财建〔2022〕204号提前下达2023年中央水库移民扶持专项资金202.20万元；师财预〔2023〕210号部门更正资金171.08万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2017〕108号竹基坞白新寨美丽家园建设项目资金100.00万元；师财建〔2023〕15号曲财建〔2023〕95号五龙南岩村便柳组旅游产业配套项目资金90.27万元；师财建〔2023〕15号曲财建〔2023〕95号五龙乡南岩村便柳组旅游产业配套项目专项资金68.43万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2017〕108号竹基坞白新寨美丽家园建设项目专项资金62.32万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2018〕154号提前下达2019年中央水库移民后期扶持专项资金54.59元；（额度列支）师财建〔2023〕3号曲财农〔2016〕126号竹基下补召文化活动室竹基村内道路资金52.33万元；（额度列支）曲财农〔2017〕171号曲财农〔2018〕82号曲财建〔2020〕32号支付更正资金42.60万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2018〕82号龙庆阿那黑拐村桥梁竹基阿公果道路资金34.00万元；师财建〔2023〕1号曲财建〔2022〕77号龙庆阿那黑梭峰村美丽家园项目资金32.00万元；师财建〔2023〕1号曲财建〔2022〕181号五龙乡南岩村便柳组旅游产业配套项目资金31.63万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2016〕126号竹基下补召文化活动室及竹基村内道路资金29.26万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2018〕82号龙庆阿那黑拐村桥梁工程竹基阿公果道路资金25.25万元；曲财建〔2020〕259号大中型水库移民后期扶持支付更正资金22.75万元；师财预〔2023〕30号师宗县搬迁安置办公室工作经费12.31万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2017〕183号曲祖新庄科活动室项目资金12.00万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2016〕166号竹基干果产业项目专项资金10.00万元；师财建〔2023〕1号曲财建〔2022〕77号龙庆阿那黑梭峰村美丽家园项目专项资金9.00万元；师财预〔2023〕30号师宗县搬迁安置办公室工作经费6.60万元；师财建〔2023〕1号曲财建〔2021〕161号竹基抵鲁灌溉沟渠工程彩云小务龙道路工程项目专项资金5.02万元；（额度列支）师财资环〔2023〕1号曲财产业〔2018〕118号雄壁独龙养猪场项目资金5.00万元；（额度列支）曲财产业〔2018〕118号雄壁镇独龙养猪场支付更正资金5.00万元；曲财建〔2022〕88号移民后期发展扶持技能培训专项资金5.00万元；师财预〔2023〕30号师宗县搬迁安置办公室单位工作经费4.40万元；师财预〔2023〕30号师宗县搬迁安置办公室年度工作经费3.84万元；师财建〔2023〕1号曲财建〔2020〕236号竹基五家寨道路建设项目专项资金2.02万元；（额度列支）师财资环〔2023〕1号曲财产业〔2018〕118号雄壁独龙养猪场项目专项资金1.54万元；（额度列支）师财农〔2023〕3号曲财农〔2016〕166号竹基下补召干果产业项目专项资金0.90万元；曲财建〔2021〕160号提前下达2022年中央水库移民扶持2022年结余专项资金0.28万元；曲财建〔2020〕32号水库移民补助干果产业后期扶持及梳峰商铺购买专项资金0.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出123.73万元,占本年支出合计的10.10%。与上年相比增加74.01万元，增长148.85%,主要是根据师编办（2023）6号，2023年7月师宗县投促局徐丽君、陈红及师宗县机关事务中心向云燕、谢东、史然、资君连人带编分流6人至我单位，分流后我单位共13人；根据师编（2022）8号和曲编（2021）96号，2022年3月将师宗县水务局下属事业单位师宗县搬迁安置办公室调整为县政府事业单位，2022年5月成为独立核算单位，执行政府会计制度7个月，所以本年一般公共预算财政拨款增加74.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

10.节能环保支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出101.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于单位在职人员工资发放及单位行政运行支出；

13.交通运输支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于住房公积金发放；

20.粮油物资储备支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加为1.11万元，增长53.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.51万元，增长152.19%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降36.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是根据师编（2022）8号和曲编（2021）96号，经县委编委2022年3月将师宗县水务局下属事业单位师宗县搬迁安置办公室调整为县政府事业单位，2022年5月成为独立核算单位。因此2022年未预算公务用车运行维护费，年中下达相关指标，2023年年初预算财政下达2.50万元的公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要是机构改革后，我单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县搬迁安置办公室资产总额2,183.26万元，其中，流动资产710.24万元，固定资产69.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,401.28万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加582.91万元，其中固定资产增加107.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，师宗县搬迁安置办公室政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的73.62%。

四、部门绩效自评情况

师宗县搬迁安置办公室绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县搬迁安置办公室2023年度决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032305047701111

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2023年度师宗县搬迁安置办公室决算公开报表.xls