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中国共产党师宗县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党师宗县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共师宗县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究和指导全县党的基层组织建设，协调、规划和指导党员的教育、管理和发展工作；指导全县各级党的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；主管全县干部教育工作，指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务；制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作；负责对全县各级领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作；负责全县离退休干部的宏观管理工作，抓好全县离退休干部政治待遇和生活待遇的落实以及全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是不断增强各级党组织的政治功能和组织功能。坚持大抓基层的鲜明导向，全面加强党的纪委建设，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，激励党员发挥先锋模范作用，保持党员队伍先进性和纯洁性。深入实施集体经济强村工程。持续开展软弱涣散党组织整顿提升工作。加强党支部标准化、规范化建设。统筹抓好机关、企业、农村、社区、学校、医院等领域党建工作，抓实农村新经济组织和社会组织党建工作。深化改革，稳步推进“智慧党建”。

二是着力建设具备领导现代化建设能力的干部队伍。树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，加强干部斗争精神和斗争本领养成，激励干部敢于担当、积极作为。深入实施年轻干部、少数民族干部、专业干部三大工程，统筹做好培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。加强乡镇干部队伍建设。加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，紧扣党的二十大精神开展专题培训。严格落实谈心谈话、提醒、函询、诫勉等制度，切实把干部监督管理抓在日常、抓在经常。

三是积极推动人才制度更好转化为治理效能。深化人才发展体制机制改革，对急需人才实施个性化引才方案。加强政治引领和政治吸纳，建立完善招才引智互动机制和人才服务基层长效机制。加强农村实用人才队伍建设，加快推进乡村全面振兴。

四是从严锻造一支深度融入新发展格局的公务员队伍。健全完善公务员工作政策体系和制度机制，研究制定公务员日常管理相关制度规范。深入推进公务员分类改革。建立职级职数动态调整机制，平稳有序推进职务与职级并行制度实施。坚持干部工作和公务员工作一体谋划、融合发展，实现公务员工作与干部“选育管用”有效贯通。

五是全面做好离退休干部工作。坚持以党的政治建设为统领，高质量推进党的政治建设、思想建设、组织建设。充分利用信息化建设的引擎作用，为离退休干部提供亲情化、个性化、多样化的服务。注重建管用结合，把各类阵地建设成为离退休干部的政治高地、文化园地、精神属地和正能量发源地。加强老干部工作队伍建设，推动形成“有人管、有人抓、有保障”工作机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共师宗县委组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、老干部股和党员教育中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

 纳入中共师宗县委组织部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中共师宗县委组织部；

2.师宗县关心下一代工作委员会办公室；

3.师宗县老干部教育活动服务中心；

4.师宗县党员教育中心。

纳入中共师宗县委组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单位独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入县委组织部统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共师宗县委组织部2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会组织部2023年度收入合计720.09万元。其中：财政拨款收入718.94万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入1.15万元，占总收入的0.16%。与上年总收入745.61万元，对比减少25.53万元，下降3.42%，其中：财政拨款收入减少13.68万元，下降1.87%；其他收入减少11.85万元，下降90.15%。主要原因是本年实有在职人员减少，各项人员经费测算减少，以及追加的项目比上年少，自有资金因上级本年划拨较少，导致总收入比上年下降。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位缴款收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会组织部2023年度支出合计723.06万元。其中：基本支出557.07万元，占总支出的77.05％；项目支出165.98万元，占总支出的22.95％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42.43万元，下降5.54%。其中：基本支出减少7.45万元，下降1.32%；项目支出减少34.98万元，下降17.41%；主要原因是2023年年末人员比上年减少，追加的项目经费较少，遗属补助经费、抚恤金等均列为基本支出，导致总收入下降。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

 （一）基本支出情况

2023年度用于保障中共师宗县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出495.91万元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.06万元，占基本支出的10.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党师宗县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.98万元。与上年134.05万元，对比增加31.93万元，上升23.82%，主要原因是本年专项业务工作增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务-干部培训专项经费10.00万元，用于党员干部培训相关工作。

2.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务-人才工作专项经费10.00万元，用于开展人才工作。

3.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务-党员教育专项经费10.00万元，用于开展党务相关工作。

4.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务-老干部教育活动中心运维专项经费13.00万元，用于老干部活动运行维护相关工作。

5.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务-老干部健康检查专项经费7.00万元，用于离退休老干部健康体检活动。

6.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—巩固脱贫衔接乡村振兴支出—驻村扶贫工作队员意外伤害险14.12万元，用于购买全县驻村工作队员的人身意外伤害险。

7.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务—主题教育专项经费40.00万元，用于组织开展领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

8.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务-智慧党建随机调研系统建设经费27.62万元，用于与各乡（镇、街道）党建工作上下联动和监控。

9.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务-基层治理专干工伤经费6.99万元，用于本年招聘的基层治理专干培训、购买意外伤害保险，健康体检等工作

10.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务-选调生到村任职工作补助经费16.28万元，用于选调生到村任职工作期间一次性生活补助、教育培训、国情调研及为群众服务等工作。

11.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务-春节走访慰问及特困补助经费10.97万元，用于春节前慰问离退休老干部走访工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出718.90万元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少13.68万元，下降1.87%,主要原因是本年实有在职人员减少，各项人员经费测算减少，以及追加的项目比上年少，导致总支出比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出542.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%，主要用于行政运行-在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金；

9.卫生健康（类）支出19.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出28.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为10.50万元，支出决算10.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.24%，完成年初预算的100.00%。具体是国内接待费支出决算3.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为10.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费在下达政府采购指标时分多笔下达，指导办理政府采购部分不能完成采购计划；公务接待费接正常开支，完成年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长1.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年无变化，公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年无变化，公务用车运行维护费支出决算减少0.0045万元，下降0.43%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长7.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务活动增多，导致公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委组织部出差参加会议，接送调研组、考察组以及下乡调研、考察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部调研、干部考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会组织部2023年机关运行经费支出57.06万元，比上年减少30.02万元，下降34.47%,主要原因是本年办公费及会议费以及其他商品和服务支出等较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公日常运行,车辆正常运行费、单位正常运转等相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党师宗县委员会组织部资产总额202.16万元，其中，流动资产150.70万元，固定资产51.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.31万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额29.64万元，其中：政府采购货物支出21.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.91万元.授予中小企业合同金额29.64万元，其中：授予中小企业合同金额29.64万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会组织部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，规范采购行为，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318060301111

附件列表：

中共师宗县委组织部2023年度部门决算公开报表.xls