监督索引号53032311062701000

师宗县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工

与师宗县市场监督管理局有关职责分工：

（1）、师宗县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由师宗县市场监督管理局监督管理。

（2）、师宗县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全县农牧渔业总产值为68.31亿元，同比增速为6.5%（预估数），前三季度农产品加工业产值完成112.39亿元，同比增长5%，农产品生产加工业产值与农业总产值比达2.8:1。截至11月初农业行业固定资产投资达13.2亿元，预计年底能完成15.6亿元左右，预计超出目标任务20%。二季度农村常住居民可支配收入为9590元，增幅为7.3%，三季度分市、县数据云南省调查总队还未核算下发。

（一）聚焦主业，保障粮食和重要农产品供给。

认真落实藏粮于地、藏粮于技战略，深入实施农业现代化三年行动，聚力打造以粮食、绿色蔬菜、优质水果、特色花卉、道地中药材、生猪、肉牛等优势产业为主导的现代农业产业发展格局，推进优势产业区域化布局、集群化发展、专业化生产，推动粮食和重要农产品供给适应城乡居民食物消费结构升级需求。

1、粮食生产保持稳定发展。2023年，实现粮食生产保面积、保产量、保稳定。全县粮食完成种植面积62.34万亩、总产量23.42万吨，同比分别增1.39%、0.19%。油菜26.5万亩、产量3.45万吨，同比增长5.09%、0.94%。全县粮油示范样板区成效显著，完成冬油菜县级示范样板5个0.2万亩，完成大豆种植面积3.478万亩，完成计划数（3.35万亩）的103.82%，完成大豆玉米带状复合种植2万亩（其中：示范样板0.5万亩），完成水稻旱作示范建设种植200亩，以烟地套种大豆为代表的粮经协作种植任务1.05万亩（其中：鲜食毛豆0.2万亩），粮食综合生产能力稳步提升。

2、畜牧业高质量发展。坚持稳生猪、强牛羊，推进“适度规模、质量兴牧、绿色发展”。深入落实市人民政府“猪七条”措施，践行“大中小型+散养户”协同发展理念。全力稳定生猪基础产能，加快建设肉牛、肉羊标准化规模养殖基地，积极参与国家、省市级畜禽养殖标准化示范场创建，大力推广畜禽良种科技。全县畜牧产业发展总体平稳，现有种猪场5个、育肥猪规模化场424个、10头以上肉牛养殖场（户）710个，生猪规模化养殖率达67%，肉牛规模化率达50%；存栏生猪58.14万头，其中能繁母猪5.66万头；牛9.91万头，羊26.16万只，家禽86.64万羽；出栏生猪109.14万头、肉牛5.94万头、肉羊29.23万只、家禽201.3万羽，同比分别增9%、1.36%、2.78%、3.5%。肉类总产量11万吨，禽蛋总产量0.203万吨，同比分别增7.48%、10.77%，产值32.28亿元。

3、渔业提质增效。开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，推广稻渔综合种养、池塘高标准养殖等生态健康养殖技术。强化科技支撑，推进渔业科技创新，加强技术指导，推动渔业技术交流和科普宣传工作，优化渔业养殖品种，除大宗品种外，继续发展观赏鱼、鲟鱼、小龙虾等养殖，推动全县渔业绿色高质量发展。推广多种综合种养模式，促进渔业第三产业经济发展，发展“垂钓+餐饮”和野外钓鱼服务等休闲模式，在“漏卧·古城”田园综合体建设1600亩高标准稻渔综合种养示范区，其中稻渔综合种养350亩，藕田养鱼1250亩，共养殖水产1.32万亩、产量1.05万吨，产值2.81亿元。

4、特色产业持续发展。结合市委、市政府对师宗建设“特色种植示范基地”的发展定位，着力打造优质水果、绿色高端蔬菜、道地中药材3个“20万亩”种植示范基地。不断放大“土特产”优势效益，切实提升绿色蔬菜、优质水果、道地中药材、特色花卉等产业发展质效。目前，累计建成优质水果基地12.2万亩，总产量16.54万吨、产值6.73亿元，同比分别增1.49%、1.97％、14%；种植蔬菜30.75万亩（含复种，不含生姜），总产量48.3万吨，产值14.49亿元，同比分别增长2.5%、2.77%；道地中药材基地17.03万亩，总产量3.5万吨、产值12亿元，同比分别增长9.4%、19%；万寿菊基地5.02万亩，总产量15万吨，年产1000吨叶黄素浸膏生产线建成投产，产值6.46亿元（其中农业产值1.96亿元），同比分别增长11%、13%；蚕桑基地2.05万亩，总产量0.06万吨、产值0.4亿元，同比分别增5.37%、9.3%。

（二）多措并举，促进农民持续增收。

1、衔接资金项目引领产业建设。印发《师宗县2023年脱贫人口产业发展增收方案》，明确2023年特色产业建设方向及措施，推动建设产业项目15个联结脱贫人口，共涉及土地流转121户，户均增收5500元；收益分红175户，户均增收6000元；就近务工865人次，人均增收4000元；全县143个新型经营主体参与“双绑”利益联结（其中龙头企业7个，其他企业9个，合作社124个，家庭农场3个），稳定联结10397户45549人脱贫人口实现增收，双绑利益联结率达100%。

2、落实惠农政策保障改善民生。搭建完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台，推动公共财政更大力度向“三农”倾斜，2023年，兑付耕地实际种粮补贴281万元，耕地地力保护3827万元；兑付2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金612.22万元，惠及农户73619户（2022年待县财政下达指标支付，2023年资金尚未兑付）；兑付农村厕所革命户厕（自建部分）资金489.72万元，受益农户4081户；实施农机购置补贴资金802.63万元、补贴机具1800台（套），受益农户1639户，新增农机总动力1.3万千瓦，带动投资3594万元。预计到年底完成农机购置补贴资金849万元，补贴机具1850余台（套），新增农机总动力1.6万千瓦。

3、千方百计促进农民增收。制定《师宗县促进农村居民收入增长三年行动计划（2022—2024年》，发挥产业带动农民增收的引擎作用，做好“土特产”文章，形成一批跨县成链的优势产业集群、独具特色的产业园、产业强镇和一村一品。坚持试点先行、典型引路，深入推进葵山镇作为乡镇试点，丹凤街道古城社区、漾月街道路新社区2个社区作为村级集体经济组织试点，曲靖科沃现代农业有限公司、云南千益种业科技有限公司、师宗旺哲种植专业合作社3个企业作为新型农业经营主体试点，持续推广“村集体经济组织+”“产业联合体+”“社会化服务+”“农创+”“大市场+小微商”和“股金+租金+薪金”6种联农带农模式，鼓励各地积极探索发展新型集体经济，完善涉农市场主体利益联结机制，大胆实践产业发展收益再分配机制，培育选树更多促农增收典型发挥示范带动作用，走出一条符合师宗实际促农增收的新路子。

4、强化衔接资金项目管理使用。中央、省级衔接资金向试点区域产业发展项目倾斜，2023年投入衔接资金6238万元用于产业发展，占衔接资金60.7%，申报的产业基地建设项目优先落实在试点乡镇。

5、推动产业发展融资平台建设。为全面推动乡村产业建设，师宗县制定“产业贷”工作方案，为乡村产业发展注入资金活力。依托信用社授信、土地确权等数据资料，搭建农户、村集体合作社、银行对接便捷通道，推出“好药贷、蔬菜贷、热果贷、金蚕贷、养殖贷、烟农贷”等富民贷服务。目前已发放富民产业贷款61.73亿元，同比增长40.1%。

（三）围绕稳产保供，推动农业高质高效发展。

打牢种子耕地两个基础。一是加快推进我县种业振兴步伐。打好种业翻身仗，严防种子“卡脖子”，围绕加快黑壳小粒薏仁良种、杂交玉米制种基地、水稻、小麦、蔬菜、水果、中药材引种扩繁基地、古树茶（大厂茶）种质资源保护基地建设。全面完成第三次全国农作物种质资源普查任务，共收集地方优质种质资源48份，其中37份优质种质资源被收入国家种质资源库。肉牛、生猪、羊、禽品种选育和繁育体系明显提升，扩大良种生产规模，完善基础设施，提升信息化水平。不断推进新技术、新品种试验示范及推广，挖掘粮食增产潜力，提高粮食单产，提升粮食品质，确保粮食产能安全。实施玉米联合体试验2组96个品种；云南省水稻新品种试验2组23个品种；云南省多年生水稻试验1组3个品种；完成了8个试验点16个品种的引种试验。2家种子生产企业的6个品种2000亩制种基地的田间花期和父本、母本的转基因检测工作。二是高标准农田项目稳步推进。全县累计建成高标准农田35.02万亩，占永久基本农田35.32%，占耕地34.32%，为实现粮食高产稳产、农业高质高效、农民增收致富夯实基础。目前完成2023年高标准农田建设规划布局，规划建设高标准农田2.77万亩，目前已完成项目批复工作，计划2023年11月完成高标准农田建设年度招投标，11月底全面破土动工建设，2024年3月底竣工投入使用。

（四）聚力品牌塑造，提升现代农业产业化层次。

1、农产品品牌效应逐步显现。实施农产品品牌提升工程，积极培育国家级、省级、市级名牌产品和驰名著名商标，打造从产品、企业到区域的“品牌矩阵”，打响“师宗味道”特色农产品等特色品牌。培育了“师宗黄姜”等地理标志商标、“师宗味道”区域公共品牌。“特质农产品”1个产品（蔡苹果），“全国名特优新农产品”1个产品（师宗沃柑）。师宗县云南德润油脂有限公司和云南普瑞生物制药（集团）有限公司入选2023年云南省“绿色云品”品牌目录。

2、新型经营主体规模不断壮大。坚持把培育发展新型经营主体作为壮大全区乡村产业、促进农业农村高质量发展的重要抓手，积极开展新型经营主体认定监测、扶持服务等工作。全县有农业龙头企业45户，其中：省级龙头企业12户、市级龙头企业9户、县级龙头企业24户；现有农民专业合作社431家，县级以上示范社39家；培育示范家庭农场42家。目前已组织师宗温氏畜牧有限公司申报省级龙头企业；已组织裕康农业、广源薏仁等3家县级企业申报市级龙头企业；已完成师宗县远实农业科技发展有限责任公司等7家县级龙头企业认证，目前已通过师宗县人民政府网公示；已组织师宗县高良繁生种养殖专业合作社等3家合作社申报市级示范社；师宗县绿佳家庭农场等5家申报市级示范家庭农场。现有农业领域“四上”企业在库3家，目前已储备师宗县裕康农业开发有限公司、云南大勋农业科技开发有限公司做好升规工作。

3、深入推进农产品加工业发展。持续推进高端食品基地建设，打造一批产业带动能力强、有社会责任感的重点产业链“链主”企业，引领建设师宗县（彩云镇）乡村振兴示范农业产业园，培育壮大大同生物资源加工区，补齐产业链短板，推进农业产业链前延后伸，加快由“原料输出型”向“产品输出型”转变。支持加工企业加快技术改造、装备升级和模式创新，不断提升企业加工转化增值能力，促进加工企业由小到大、加工层次由粗（初）到精（深）、加工业态由少到多、加工布局由散到聚。目前有凤凰谷食品、云雄实业、锦润生物、普瑞生物、德润油脂等农产品加工企业，研发推出了冻干食品、食用菌、冻干菌菇汤、速煮干米线、七彩米线等系列产品，注册了“薏美人”系列健康产品如丽容早餐、营养早餐、营养颗粒等系列产品，受到广大消费者的青睐。

4、持续完善现代商贸物流体系。推进现代农业冷链物流园项目招商工作，现代农业冷链物流交易市场建设已纳入曲靖市招商引资重点方向，已通过发改系统推介为社会引资重点项目，目前正在完善环评、土地审批等前期手续，继续对接组织申报2024年冷链物流整县推进项目。

5、农产品认证工作不断提升。积极宣传引导全县农业产业化龙头企业、现代农业园区、家庭农场、合作社和种植大户进行绿色、有机认证。我县被命名为国家级农产品质量安全县，全县有“绿色食品”产业基地20个，其中省级1个、市级7个、县级12个。全县“三品一标”保有量62个，其中认证无公害农产品5家企业11个产品、绿色食品14家企业39个产品、有机农产品4家企业10个产品，地理标志农产品1家单位1个产品、地理标志证明商标2家单位3个产品，获证面积共97395亩（最新数据：截至目前，全县共有无公害、绿色、有机食品和地理标志等企业26家64个产品）。2023年新申报“绿色食品”2家企业8个产品，有机产品认证1家企业2个产品（师宗乔林重楼生物科技有限公司认证黄精、重楼）；特质农品1个产品（蔡苹果），良好农业规范GAP认证1家企业2个产品(师宗盛邦种植专业合作社沃柑、橘柚）；申报区域公共品牌“师宗沃柑”获证面积14370亩，申报“师宗黄姜”地理标志证明商标预计12月获证书。同时加强农产品质量安全监测。2023年共抽检食用农产品1168批次，其中：省级监督抽查35批次、例行监测31批次，市级监督抽查62批次、专项抽检60批次，县级抽检980批次。

（五）聚焦绿色发展，提升现代农业发展品质。

1、依托项目实施，提升产业水平。按照全县“一盘棋”思路，初步形成了“三区三业九带”的主导产业集群连片布局，特别是热区水果和万寿菊产业成效显著。依托云南博浩生物科技集团股份有限公司建设“年产1000吨万寿菊叶黄素浸膏加工”项目，培育打造以万寿菊精深加工为主导的高原特色农业品牌，建设年产1000吨万寿菊叶黄素浸膏生产线一条，采用国内领先的叶黄素浸膏萃取生产工艺，生产万寿菊叶黄素浸膏等系列产品，推动万寿菊从规模种植向产品精深加工全链条发展。

2、持续推动休闲旅游精品融合发展。依托师宗县漏卧田园综合体、“十百千工程精品示范村”等工程，鼓励有能力有条件的从事餐饮、住宿、垂钓、采摘、游乐、体验、特产等旅游相关经营活动，规划精品示范村建设方案，力求打造成设施完备、功能多样的休闲观光园区、乡村民宿、农耕体验多样融合的休闲旅游景点。漏卧田园综合体已完成与心莲（香港）控股有限公司签订师宗县中华香水莲花生物科技产业园（项目占地233亩，总投资30亿元），完成田园综合体浅水藕种植。

3、农业生态环境整治力度持续加大。打响农业面源污染防治攻坚战，实施农业绿色发展五大行动。一是推进化肥农药减量增效。开展测土配方120万亩、推广有机肥替代化肥37.54万亩、推广水肥一体化技术1.25万亩、种植绿肥10.2万亩、秸秆还田32.4万亩，抽检肥料样品5个，召开科学施肥培训31次，共计培训1218人；农药减量措施落地52万亩，开展统防统治51万亩、绿色防控53万亩，农药使用量629.48吨，较上年减量7.64吨，化学农药使用量降低1.2%。病虫害绿色防控、统防统治及测土配方施肥覆盖率分别达53%、51%、95.45%。二是推进畜禽粪污资源化利用。争取地方政府债券投资１.７亿元建成曲靖市首个聚“种、养、能、肥”模式为一体的生态循环农业项目，实现农业废弃物“分类回收+集中加工+资源利用”，投产后年可处理粪污100万吨，秸秆7.3万吨，年产有机肥4万吨、液态肥93.5万吨，生物天然气730万m3，有效改善农业废弃物带来的农业面源污染问题。投入419.8万元建成“互联网+畜禽养殖”数字化监控平台，对19家规模养殖企业粪污资源化利用实现智能化监管，全县畜禽粪污资源化利用率达97.1%。三是推进地膜科学使用和回收利用。依托3家废旧农膜回收企业，建立回收网点105个，加快推进2023年地膜科学使用回收项目建设，全年残膜回收率达87.5%。四是推进农作物秸秆综合利用。完成秸秆资源台账建设，组织对3个镇6个行政村120户农户作物秸秆分散利用量调查，20户市场主体利用情况调查。分析调查数据，填报农业农村部秸秆资源台账系统。落实秸秆禁烧行动，农业农村局及时会同相关部门，加大小春收获季田间巡查力度，严格落实“禁烧令”，共出动巡查人员150余人次，劝导露天焚烧小麦、油菜秸秆行为60余起。秸秆利用率稳步提高，秸秆综合利用率达95.01%。五是推进受污染耕地安全利用。完成品种调整1.82万亩、水分调控1.02万亩、种植结构调整12.44万亩、优化施肥0.46万亩（含叠加措施），严格管控类耕地完成种植结构调整措施2.32万亩，品种调整0.12万亩，完成138个农产品协同监测抽样、制样、送样工作；全县受污染耕地安全利用率持续保持在91%以上。

（六）深化农村改革，农村活力持续迸发。

1、加强农村土地承包管理。稳定完善农村土地承包关系，规范土地流转机制。2023年，全县累计流转面积289457亩，其中：出租（转包）278476亩，转让3894亩，互换2627亩，股份合作4460亩。今年新增流转面积16749亩，新增规模流转12718亩。

2、推进村集体“三资”管理。拟定了《师宗县进一步规范村（社区）集体资金资产资源管理工作方案》，召开全县村（社区）集体“三资”管理工作动员会，将工作任务安排到各乡（镇、街道）及有关单位。邀请相关专家，组织各乡（镇、街道）农村集体资金资产资源管理办公室人员开展业务培训。配备硬件设施，成立“农村集体资金资产资源管理办公室”，完成对资产资金、债权债务、账表账册等进行核查移交，全面完成清查核实村（社区）集体“三资”和账务分设等工作。逐步建立产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位的村集体“三资”管理体制和运行机制。强化农村集体经济组织规范运行，新型农村集体经济稳健发展，全县村级集体经济收入达4573万元，113个村级集体经济经营性均达10万元以上，经营性收入10-20万元的村（社区）有76个，20-50万以上的有26个，50—100万7个，100万以上4个。

3、推进宅基地改革与管理工作。印发《关于进一步规范农村宅基地管理工作的通知》，规范了师宗县农村宅基地审批模板；对全县10个乡（镇、街道）农村宅基地改革和管理以及违法违规无序建房工作情况进行督查。持续加大农村宅基地管理法律法规及申请宅基地具体流程等政策的宣传力度，加强对乡（镇、街道）农村宅基地管理工作的业务指导，压紧压实乡（镇、街道）责任，全覆盖建立健全农村宅基地审批管理台账。2020年1月1日至2023年10月全县农村宅基地累计受理申请4696宗，审批3507宗，受理率100%，审批率74.7%。其中：原址翻建2427宗，改扩建351宗，易址迁建522宗，分户新建207宗。审批面积465286.4平方米，审批总均面积132.9平方米。

4、加大农村乱占耕地建房问题排查整改力度。建立农村宅基地建房协管员制度，全县协管员人数共计132个。多次召开专题会议，围绕目标任务，统筹部署，稳妥有序、分批分类全力开展新增农村乱占耕地建房整治工作。开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，探索建立宅基地有偿退出使用机制，盘活农村闲置土地资源。加强日常巡查监管，建立县级一月一巡查，乡镇一周一巡查，村委会一天一巡查机制，推动日常监管制度化、规范化、常态化，变被动监管为主动监管，坚决遏制增量，从源头上防范同类问题发生，严防死守耕地保护底线和红线。截至2023年12月3日，师宗县在“云南省农村乱占耕地建房调查系统”中的56宗，已全部排查完毕，正在县级审核的有7宗，其余的均处在乡（镇、街道）公示阶段，待公示结束后提交县级审核。关于群众举报、自主摸排和下发的图斑，正在排查核实，计划于12月25日前全部排查上报。截至目前，自主摸排247宗，2020年7月3日前90宗，2020年7月3日后157宗，已整改64宗，未整改93宗（永久基本农田5宗，组件88宗），整改率40.7%。

（七）锚定全域美丽，建设美丽宜居宜业乡村。

1、农村人居环境整治成效显著。将农村人居环境整治工作作为乡村建设的重点任务，纳入2023年度全县10个专项行动推动落实，研究出台《师宗县推进乡村建设行动实施方案》《师宗县2023年乡村建设暨农村人居环境整治提升专项行动工作方案》，进一步细化明确乡村建设重点任务。将农村厕所革命纳入“10件民生实事”和每月全县重点项目观摩会调度通报内容统筹推进，配齐112名农村改厕技术指导员因村因户加强分类指导。2023年，完成卫生户厕4733座、完成目标任务102.9%；完成卫生公厕34座，占年度目标的100%，农村卫生户厕普及率达70.84%（2023年目标任务：改造建设农村卫生户厕4600座、卫生公厕34座），进度均位于全市前列。逐步健全城乡生活垃圾处理体系，认真落实城乡生活垃圾收处工作机制，举一反三开展城乡生活垃圾排查整治百日行动，镇区、村庄生活垃圾处理设施全覆盖；镇区水生活污水设施实现全覆盖，完成行政村生活污水治理47个，行政村生活污水治理率达42.7%，收集处理率11.8%；完成自然村生活污水治理（含管控）434个，自然村治理率（含管控）达55.22%，农村生活污水治理率不断提高；积极推进105个行政村758个自然村“多规合一”实用性村庄规划编制成果复核工作，建立健全农村建房多部门联合审批机制；一星村实现全覆盖，创评二星村239个、三星村92个，环境整治达标自然村786个。

2、学习推广“浙江千万工程”经验，积极推进宜居宜业和美乡村建设。深入贯彻落实习近平总书记关于“千万工程”的重要指示精神，借鉴运用浙江“千万工程”经验，以宜居宜业和美乡村建设为目标，出台《关于加快推进师宗县乡村振兴“十百千”工程建设的实施方案》，召开学习推广浙江“千万工程”经验动员部署会，深入贯彻落实习近平总书记关于“千万工程”的重要指示精神，借鉴运用浙江“千万工程”经验，以宜居宜业和美乡村建设为目标，制定《师宗县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025年）》及配套文件《师宗县推进农村人居环境整治提升加快实施“千万工程”工作机制》，融合推进绿美乡村、“四美家园”、乡村振兴示范村等示范创建，2022年成功创建五龙乡省级绿美乡镇、古城社区省级精品示范村和水寨村“四美家园”；2023年稳步推进下宜卡村、冒水洞村等乡村振兴示范村和竹基镇省级绿美乡镇、古城村“四美家园”示范村和70个市县级绿美村庄建设，启动建设五龙乡乡村振兴示范乡镇、狗街村和红土村精品示范村和40个美丽村庄建设，不断提升乡村“颜值”。加快推进“漏卧•古城”田园综合体、彩云现代农业示范园、农业废弃物资源化利用等项目建设；启动20个乡村振兴示范重点村前期规划工作。目前，古城、下宜卡、张家寨、石洞、河外、长冲等一批美丽宜居宜业村庄呈现新亮点。

（八）加强技能培训，提高基层农业从业人员技能素质

按照“科教兴农、人才强农”的总体要求，以全面提高农民科技、文化素质为核心，坚持以“知识讲座提升身农民，科技培训武装农民”开展农民科技教育培训工作。全年累计开展农村各类实用技术培训25期，培训2008人次，高素质农民培育专业生产型种植培训224人，超额117%完成任务数，学员参评率100%、学员满意度测评率100%。

（九）抓牢抓实农业安全生产工作

1、提高政治站位，抓紧抓实安全生产。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述重要指示和重要批示精神，认真贯彻落实全国、全省、全市安全生产电视电话会议部署情况。围绕师宗县重大事故隐患专项排查整治2023行动和安全生产三年行动相关要求，严格落实安全生产十五条硬措施和省69项、市92项、县91项具体举措，全面压实企业主体责任、部门监管责任，今年以来，局党组与班子成员、班子成员与分管站所负责人、站所负责人与职工共签订安全生产责任书203份。共召开10次党组会议专题研究安全生产工作，及时研究解决安全生产重大问题。

2、增强安全意识，切实压实主体责任。印发《师宗县农业安全生产风险隐患排查整治工作方案》《师宗县细化落实安全生产专项整治百日攻坚行动工作方案》《师宗县农业行业2023年安全生产工作要点的通知》《师宗县农业农村局领导安全生产工作职责分工》等文件，进一步明确畜禽养殖、畜禽屠宰、农村沼气、农药使用、渔业渔船、农业机械等领域安全生产重点内容，明确领导班子成员、各科室（站所）安全生产职责清单和年度工作任务，建立健全安全生产相关工作机制。以项目化、清单化分别将责任任务细化分解到各分管领导、责任站所和干部职工，并建立联挂包保责任制，确保每季度不少于1次安全隐患排查，每季度党组专题研究不少于1次安全生产工作，坚决防范和遏制农业领域安全事故发生。

3、加强隐患排查，筑牢安全生产防线。围绕“确保不发生重大农业安全生产事故”的目标，切实抓好农机、农药、农村沼气、畜牧养殖及屠宰领域年度重点工作，开展重大事故隐患专项排查整治行动，共出动人员420余人次，排查安全隐患249个，提出整改意见283条，发出责令整改通知书54份。

（十）筑牢防疫屏障，重大动物疫病防控工作扎实推进

1、强化基础免疫，确保免疫密度。全县共免疫牲畜口蹄疫113.61万头、只（其中：猪80.81万头、牛8.09万头、羊24.71万只）、猪蓝耳病79.52万头、猪瘟79.52万头、高致病性禽流感118.21万羽、小反刍兽疫13.27万只，鸡新城疫109.54万羽。强制免疫病种按应免畜禽免疫密度计算，免疫密度均达到100%。

2、动物疫病监测和流行病学调查有序开展。全年病原学监测累计达4371份，其中：口蹄疫440份、禽流感200份、猪瘟80份、猪蓝耳80份、布病1500份、新城疫200份、猪伪狂80份、猪圆环80份、羊小反300份、牛结节性皮肤病40份、非洲猪瘟1371份等进行病原学监测，未发生区域性动物疫情的流行和蔓延，全县重大动物疫情平稳可控。

3、强化免疫，筑牢防御屏障。累计采集血清样品4350份，其中：猪瘟500份、猪蓝耳500份、猪O型口蹄疫500份、猪伪狂犬病500份、猪圆环病毒500份、非洲猪瘟病毒150份、牛A型口蹄疫100份、牛O型口蹄疫100份、羊A型口蹄疫200份、羊O型口蹄疫200份、羊小反刍300份、禽流感400份、新城疫400份。经检测，抗体合格率分别为83.6%、83.8%、82.6%、79.6%、80.6%、0.00%、83%、88%、81.5%、80%、96%、92%、93%，筑牢了免疫屏障，确保没有发生区域性疫病流行和暴发，为我县畜牧业持续健康稳定发展做出了应有的贡献。

4、严格排查，确保非洲猪瘟防控常态化。全县累计排查43182个（次）生猪养殖场（户），排查生猪1280494头，发放和张贴各类宣传科普资料2.5万余份，采取主动监测与被动监测相结合对非洲猪瘟疫情进行监测，共采集养殖场、农贸市场、屠宰场等样品共1371份，未检出非洲猪瘟病毒核酸。

加强督促指导师宗温氏大同种猪场和彩云种猪场创建无非洲猪瘟小区，2023年2月26日通过云南省无非洲猪瘟小区省级评审考核验收。2023年10月8日，师宗温氏大同种猪场和彩云种猪场2个生产单元通过国家级无非洲猪瘟小区创建评审。

5、应急处置体系逐步完善，疫病预警能力得到提升。切实做好物资储备和应急队伍等应急准备工作。提高兽医实验室技术水平，提升动物疫情预警能力；动物防疫合作社社会化服务能力逐步加强；“防疫通”录入覆盖率不断提高；应急物资储备充足，能够确保应急物资按质高效供给。

（十一）加强农业综合行政执法，确保农资市场安全。

对辖区内农资生产、经营单位及网点实行拉网式执法检查。截至目前，共出动执法车辆220辆次，出动执法人员860人次，对辖区内710家农资生产、经营企业等进行执法检查。依法行政，公正执法，以执法办案为主业，共办结案件25件，其中：农药3件，畜牧2件，兽药3件，动物防疫5件，饲料2件，土壤污染3件，渔业5件，肥料2件。罚没金额4.8055万元。所有办结案件在全国信用信息共享平台进行“双公示”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批股、发展规划股、农村社会事业促进股、环境资源股、改革与农村合作经济指导股、科教与对外交流股、农产品质量安全监管与绿色食品股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农田建设管理股、农业机械化管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。分别是：

1. 师宗县农业农村局；

2. 师宗县茶桑果站；

3. 师宗县农业利用外资办公室；

4. 师宗县农业环境保护监测站；

5. 师宗县农业综合行政执法大队；

6. 云南省农业广播电视学校师宗县分校；

7. 师宗县蔬菜站；

8. 师宗县农业技术推广中心；

9. 师宗县种子管理站；

10. 师宗县经营管理站；

     11.师宗县农业机械技术推广站；

12.师宗县农村机械化技术学校；

13.师宗县农机安全监理站；

14.师宗县畜禽改良工作站；

     15.师宗县兽药饲料监察所；

     16.师宗县动物疫病预防控制中心；

     17.师宗县动物卫生监督所；

     18.师宗县饲草饲料工作站；

19.师宗县水产站。

纳入师宗县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为:我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县农业农村局2023年末实有人员编制203人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员180人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属29人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

师宗县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县农业农村局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县农业农村局2023年度收入合计13,632.65万元。其中：财政拨款收入13,626.25万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.41万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少8,713.48万元，下降38.99%。其中：财政拨款收入减少8,629.97万元，下降38.78%；上级补助收入与上年比无变化；经营收入与上年比无变化；附属单位上缴收入与上年比无变化；其他收入减少83.51万元，下降92.87%。主要原因是2023年项目资金财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

师宗县农业农村局2023年度支出合计13,656.91万元。其中：基本支出3,526.46万元，占总支出的25.82%；项目支出10,130.46万元，占总支出的74.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,681.03万元，下降38.86%。其中：基本支出减少286.05万元，下降7.50%；项目支出减少8,394.98万元，下降45.32%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年项目资金财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,526.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,414.10万元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.36万元，占基本支出的3.19％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,130.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般公共服务支出0.13万元。主要用于生活补助0.13万元。

2.社会保障和就业支出31.30万元。主要用于生活补助25.76万元；抚恤金5.54万元。

3.农林水支出9295.40万元。主要用于办公费10.04万元、手续费0.07万元、培训费28.59万元、专用材料费（农用物资）支出975.18万元、劳务费50.93万元、委托业务费支出410.39万元、其他交通费15.02万元（各个项目人员下乡交通费）、生活补助0.19万元、个人农业生产补贴6602.24万元、其他对企业的补助704.58万元、基础设施建设支出498.00万元。

4.商业服务业等支出803.63万元。主要用于办公费1.53万元、专用材料费88.88万元，委托业务费支出0.22万元其他交通费5万元，其他对企业补助708.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出13,626.25万元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加3370.03万元，增长32.86%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于生活补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出699.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于人员经费，退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出159.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于人员经费，职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11722.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于项目专用资料经费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费、个人农业生产补贴、基础设施建设。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出803.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于专用材料费，其他对企业补助。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出240.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于上缴职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，决算为12.20万元，完成年初预算的93.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.03%，完成年初预算的73.34%，具体是国内接待费支出决算2.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的93.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.20万元，完成年初预算的73.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待事务减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.04万元，下降47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置费支出决算与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少11.43万元，下降53.34%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长21.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查及验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县农业农村局2023年机关运行经费支出112.36万元，比上年增加27.24万元，增长32.00%，主要原因是2023年年初预算日常公用经费大部分都执行到位。部门机关运行经费主要用于办公经费（手续费）、办公资料费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县农业农村局资产总额8905.46万元，其中，流动资产706.55万元，固定资产418.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.53万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加495.51万元，其中固定资产增加2.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋700平方米，账面原值110,000.00万元，实现资产使用收入14.30万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,477.42万元，其中：政府采购货物支出1,151.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出326.09万元。授予中小企业合同金额1,477.42万元，其中：授予小微企业合同金额1,472.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
     5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
     6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53032311062701111

附件列表：

师宗县农业农村局2023年决算公开表.xlsx