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师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 师宗县龙庆彝族壮族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县龙庆彝族壮族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展经济。

5.抓好全乡民主法制和精神文明建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。

本单位是师宗县人民政府一级单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.师宗县龙庆彝族壮族乡党政综合办公室；

2.师宗县龙庆彝族壮族乡党建办公室；

3.师宗县龙庆彝族壮族乡党群服务中心；

4.师宗县龙庆彝族壮族乡综合执法队；

5.师宗县龙庆彝族壮族乡财政所；

6.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心；

7.师宗县龙庆彝族壮族乡村镇规划建设和生态环境保护服务中心。

纳入师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6791人。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度收入合计4,502.83万元。其中：财政拨款收入4,387.35万元，占总收入的97.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入115.48万元，占总收入的7.25%。与上年5,865.66万元相比，收入合计减少1,135.15万元，下降19.35%。其中：财政拨款收入减少1,352.93万元，下降23.57%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加217.78万元，增长173.70%。主要原因是2022年度财政拨款新增师财预〔2022〕65号住房保障工程项目专项资金1,817.77万元较大项目支出，导致决算减少。

二、支出决算情况说明

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度支出合计4,480.61万元。其中：基本支出1,822.50万元，占总支出的40.68％；项目支出2,658.11万元，占总支出的59.32％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1385.05万元，下降23.61%。其中：基本支出减少776.76万元，下降29.88%；项目支出减少608.29万元，下降18.62%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。基本支出较上年减少主要原因是村干部和村小组报酬411.56万元今年未纳入基本支出；项目支出较上年减少主要原因2022年度财政拨款新增师财预〔2022〕65号住房保障工程项目专项资金1,817.77万元较大项目支出，导致决算减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,822.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,602.12万元，占基本支出的87.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220.38万元，占基本支出的12.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,658.11万元。其中：基本建设类项目支出1,465.57元。具体项目开支及开展工作情况如下：

师财预〔2023〕205号2023年落红甸村委会补选县人大代表工作经费0.50万元，主要用于人大代表工作经费；

师财预〔2023〕186号龙庆乡2023年人大代表活动经费4.50万元，主要用于人大代表工作经费；

师财预〔2023〕187号龙庆乡庄科村委会人大代表议案庄科河治理补助经费3.00万元，主要用于人大代表议案庄科河治理经费；

师财预〔2023〕71号龙庆乡政协院坝协商文明村寨工作经费1.00万元，主要用于政协院坝协商文明村寨工作经费；

曲财预〔2022〕90号师宗县龙庆乡担烟经费49.50万元，主要用于龙庆乡基础设施建设经费；

师财预〔2023〕157号龙庆乡2023年经济普查工作经费1.00万元，主要用于经济普查工作经费；

师财预〔2023〕130号曲财预〔2022〕27号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金20.00万元，主要用于乡镇财政公共服务能力专项经费；

曲财行〔2022〕279号龙庆乡2021年度平安细胞补助经费5.00万元，主要用于平安细胞建设工作经费；

师财预〔2023〕1号龙庆乡发放60岁以上老党员2022年生活补助经费1.03万元，主要用于60岁以上老党员2022年生活补助经费；

曲财教〔2020〕40号龙庆乡文化站项目资金15.00万元，主要用于龙庆乡文化站建设经费；

曲财教〔2020〕32号龙庆乡文化站项目资金15.00万元，主要用于龙庆乡文化站建设经费；

师财社〔2023〕1号曲财社〔2021〕218号龙庆乡敬老院建设补助资金35.00万元，主要用于龙庆乡敬老院建设经费；

师财社〔2023〕48号曲财社〔2023〕126号龙庆乡敬老院改建项目资金40.00万元，主要用于龙庆乡敬老院建设经费；

师财预〔2023〕72号龙庆乡未成年人保护和地名普查成果转化工作经费0.40万元，主要用于未成年人保护和地名普查成果转化工作经费；

师财社〔2023〕12号曲财社〔2023〕70号龙庆乡2023年劳动力资源调查和数据动态更新补助经费1.43万元，主要用于2023年劳动力资源调查和数据动态更新补助经费；

师财预〔2023〕1号遗属补助经费6.40万元，主要用于遗属补助经费；

师财社〔2023〕27号曲财社〔2023〕95号2023年龙庆乡八一优抚座谈工作经费1.48万元，主要用于八一优抚座谈工作经费；

师财社〔2023〕27号曲财社〔2023〕95号2023年龙庆乡八一优抚经费0.20万元，主要用于八一优抚经费；

曲财社〔2021〕293号龙庆乡惠民殡葬补助资金33.70万元，主要用于殡葬补助经费；

师财社〔2023〕24号曲财社〔2023〕93号龙庆乡2023年临时救助备用资金2.00万元，主要用于临时救助经费；

曲财社〔2022〕84号龙庆乡党群服务中心2022年城乡临时救助备用补助资金0.70万元，主要用于临时救助经费；

师财预〔2023〕2号2023年87支前民兵春节慰问经费0.20万元，主要用于87支前民兵春节慰问经费；

曲财社〔2022〕294号2023年中央财政医疗保障能力提升补助资金0.32万元，主要用于党群服务中心中央财政医疗保障能力工作经费；

曲财农〔2017〕5号龙庆乡中央完善退耕还林政策补助资金89.18万元，主要用于退耕还林政策补助经费；

曲财农〔2017〕205号龙庆乡中央财政林业生态恢复保护资金35.43万元，主要用于林业生态恢复保护经费；

师财预〔2023〕87号龙庆乡6月份垃圾清运费补助资金72.00万元，主要用于垃圾清运经费；

曲财综〔2022〕44号2023年龙庆乡财政所业务经费1.49万元，主要用于财政所工作经费；

师财预〔2023〕210号龙庆乡土地出让业务经费3.00万元，主要用于龙庆乡豆温村委会大冲村道路维修经费；

师财综〔2023〕9号曲财综〔2022〕15号（项目重新申报）龙庆乡老年体育活动中心建设项目资金5.00万元，主要用于龙庆村委会老年体育活动中心建设经费；

师财综〔2023〕9号曲财综〔2021〕51号（项目重新申报）龙庆村委会文体活动中心项目资金10.00万元，主要用于龙庆乡文化站建设经费；

师财预〔2023〕169号龙庆乡林业办2023年6至7月罚没收入工作经费0.72万元，主要用于林草办罚没收入泡木箐林场管护人员2023年7-12月份劳务经费；

曲财农〔2023〕25号龙庆乡2023年农村厕所革命改革建设专项资金8.00万元，主要用于厕所革命改革建设经费；

曲财农〔2020〕14号龙庆乡2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金15.58万元，主要用于厕所革命改革建设经费；

师财农〔2023〕22号曲财农〔2023〕25号龙庆乡农村厕所革命建设补助资金13.00万元，主要用于厕所革命改革建设经费；

曲财农〔2022〕38号龙庆乡2022年省级农村厕所改造建设专项资金8.00万元，主要用于厕所革命改革建设经费；

师财预〔2023〕32号龙庆乡2023年度2月份森林草原防火办公经费1万元，主要用于森林草原防火办公经费；

曲财资环〔2022〕25号龙庆乡2023年度2月份2022至2023年上级森林草原防火办公经费1.50万元，主要用于森林草原防火办公经费；

曲财农〔2023〕49号龙庆乡2023年省级抗旱救灾资金26.00万元，主要用于龙庆乡水利抗旱救灾经费；

曲财农〔2020〕151号2021年第一批中央财政专项扶贫资金100.00万元，主要用于龙庆乡平田易地搬迁集中安置点农特产品交易市场建设项目经费；

曲财整合〔2018〕2号（额度列支）龙庆乡2018年度扶贫危房改造项目资金30.00万元，主要用于2018年度扶贫危房改造项目经费；

师财农〔2023〕1号曲财农〔2020〕143号龙庆乡泥槽村委会麻衣村民族团结示范村建设项目资金7.00万元，主要用于泥槽村委会麻衣村民族团结示范村建设项目经费；

师财农〔2023〕54号曲财农〔2022〕164号龙庆乡庄科村委会饮水工程建设补助资金40.00万元，主要用于庄科村委会饮水工程建设补助经费；

曲财农〔2021〕42号龙庆乡羊街村蚕桑养殖项目资金5.00万元，主要用于下寨村委会羊街村蚕桑养殖项目经费；

师财农〔2023〕1号曲财农〔2021〕128号龙庆乡黑尔村委会田心村民族团结示范村建设项目资金50.00万元，主要用于黑尔村委会田心村民族团结示范村建设项目经费；

师财农〔2023〕73号曲财农〔2023〕58号2023年龙庆乡脱水蔬菜项目补助经费210.00万元，主要用于龙庆乡村集体经济（束米甸、黑尔、阿那黑、庄科）发展项目经费；

师财农〔2023〕54号曲财农〔2022〕164号龙庆乡万寿菊花池建设补助资金42.24万元，主要用于万寿菊花池建设补助经费；

曲财农〔2021〕42号龙庆乡3月份羊街村蚕桑养殖项目资金15.00万元，主要用于下寨村委会羊街村蚕桑养殖项目经费；

师财预〔2023〕36号龙庆乡2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查工作经费0.50万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查工作经费；

师财农〔2023〕5号（曲财农〔2022〕164号）2023年龙庆乡保洁员和改厕员工资补助资金66.72万元，主要用于保洁员和改厕员工资补助经费；

师财农〔2023〕1号（曲财农〔2022〕65号）2023年龙庆乡黑尔村委会沪滇协作项目资金150.00万元，主要用于黑尔村委会沪滇协作项目旅游民宿项目经费；

师财农〔2023〕5号（曲财农〔2022〕164号）2023年龙庆乡下半年保洁员劳务经费114.24万元，主要用于保洁员和改厕员工资补助经费；

曲财农〔2022〕164号龙庆乡2022年中央衔接推进乡村振兴保洁员和农村改厕技术指导员补助资金70.56万元，主要用于保洁员和改厕员工资补助经费；

曲财建〔2022〕219号龙庆乡4月份垃圾清运费补助资金96.00万元，主要用于垃圾清运经费；

师财预〔2023〕1号村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费109.46万元，主要用于村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费；

师财预〔2023〕1号村干部基本报酬经费296.74万元，主要用于村干部基本报酬经费；

师财预〔2023〕191号2023年龙庆乡第三批党群服务中心建设补助资金50.00万元，主要用于龙庆乡第三批党群服务中心建设补助经费；

师财预〔2023〕1号村组织办公经费17.55万元，主要用于龙庆乡公务运转经费；

师财预〔2023〕83号龙庆乡2023年第一季度网格员待遇补助资金9.88万元，主要用于2023年第一季度网格员待遇补助经费；

师财预〔2023〕175号龙庆乡2023年第三季度网格员待遇补助资金7.08万元，主要用于2023年第三季度网格员待遇补助经费；

师财建〔2023〕1号（曲财建〔2022〕77号）2023年龙庆乡维稳工作经费4.00万元，主要用于维稳工作经费；

师财建〔2023〕22号曲财建〔2023〕27号2023年省道及农村公路养护补助资金23.60万元，主要用于省道及农村公路养护补助经费；

师财建〔2023〕1号曲财建〔2021〕93号龙庆乡大梭线四改三项目资金24.33万元，主要用于大梭线四改三项目征地经费；

曲财建〔2021〕93号龙庆乡大梭线四改三（第二次）项目资金98.00万元，主要用于大梭线四改三项目征地经费；

曲财建〔2021〕93号龙庆乡大梭线四改三项目资金300.00万元，主要用于大梭线四改三项目征地经费；

师财建〔2023〕20号曲财建〔2023〕86号（项目重新申报）龙庆乡大梭线四改三项目资金14.33万元，主要用于大梭线四改三项目征地经费；

师财预〔2023〕143号2023年龙庆乡耕地流出问题整改经费29.10万元，主要用于耕地流出问题整改经费；

师财预〔2023〕78号（项目重新申报）龙庆乡2023年耕地流出问题排查整改专项资金18.29万元，主要用于耕地流出问题整改经费；

师财预〔2023〕185号龙庆乡耕地流出整改2021至2022年奖补和2023年第一批工作经费27.57万元，主要用于耕地流出问题整改经费；

师财资环〔2023〕19号（曲财资环〔2023〕61号）2023年龙庆乡耕地流出图斑整改经费40.20万元，主要用于耕地流出问题整改经费；

师财社〔2023〕1号曲财社〔2017〕266号龙庆乡豆温村委会危房改造项目资金40.00万元，主要用于豆温村委会危房改造项目经费；

师财资〔2023〕6号曲财资〔2022〕103号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.50万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助经费；

师财建〔2023〕1号（曲财建〔2020〕159号）2020年龙庆乡中央自然灾害救灾资金0.10万元，主要用于中央自然灾害救灾经费；

曲财资环〔2023〕6号龙庆乡2022年中央自然灾害救灾资金4.00万元，主要用于中央自然灾害救灾经费；

曲财资环〔2022〕66号龙庆乡2022年中央自然灾害（第一批洪涝灾害）救灾补助资金3.00万元，主要用于中央自然灾害救灾经费；

师财建〔2023〕1号（曲财建〔2019〕156号）2019年龙庆乡中央自然灾害救灾资金0.91万元，主要用于中央自然灾害救灾经费；

曲财综〔2022〕51号市级专项彩票公益金龙庆乡黑尔村委会大寨村活动场所专项经费15.00万元，主要用于黑尔村委会大寨村活动场所项目建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出4,346.86万元,占本年支出合计的97.01%。与上年相比减少1,69.92万元，下降23.96%,主要原因是2022年度新增师财预〔2022〕65号住房保障工程项目专项资金1,817.77万元较大项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出835.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。

2010107人大代表履职能力提升0.50万元，主要用于人大代表工作经费；

2010108代表工作4.50万元，主要用于人大代表工作经费；

2010199其他人大事务支出3.00万元，主要用于人大代表议案庄科河治理经费；

2010299其他政协事务支出1.00万元，主要用于政协院坝协商文明村寨工作经费；

2010301行政运行395.93万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；龙庆乡基础设施建设经费；

2010350事业运行403.71万元，主要用于事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010507专项普查活动1.00万元，主要用于经济普查工作经费；

2010699其他财政事务支出20.00万元，主要用于乡镇财政公共服务能力专项经费；

2013105专项业务5.00万元，主要用于平安细胞建设工作经费；

2013201行政运行1.03万元，主要用于60岁以上老党员2022年生活补助经费；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出30.00万元，主要用于龙庆乡文化站建设经费；

8.社会保障和就业支出298.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。

2080299其他民政管理事务支出76.00万元，主要用于龙庆乡敬老院建设经费；

2080501行政单位离退休26.67万元，主要用于行政单位退休人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2080502事业单位离退休17.42万元，主要用于事业单位退休人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080799其他就业补助支出1.43万元，主要用于2023年劳动力资源调查和数据动态更新补助经费；

2080801死亡抚恤24.46万元，主要用于抚恤金和遗属补助经费；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助1.68万元，主要用于八一优抚经费；

2081004殡葬33.70万元，主要用于殡葬补助经费；

2082001临时救助支出2.70万元，主要用于临时救助经费；

2082804拥军优属0.20万元，主要用于87支前民兵春节慰问经费；

9.卫生健康支出75.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。

2101101行政单位医疗18.49万元，主要用于龙庆乡行政医疗保险费用；

2101102事业单位医疗51.78万元，主要用于龙庆乡事业医疗保险费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出5.38万元，主要用于龙庆乡工伤保险费用；

2101599其他医疗保障管理事务支出0.32万元，主要用于党群服务中心中央财政医疗保障能力工作经费；

10.节能环保支出124.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。

2110602退耕现金124.60万元，主要用于退耕还林政策补助经费；

11.城乡社区支出72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。

2120501城乡社区环境卫生72.00万元，主要用于垃圾清运经费；

12.农林水支出2163.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%。

2130104事业运行594.93万元，主要用于事业人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2130126农村社会事业44.58万元，主要用于厕所革命改革建设经费；

2130204事业机构3.00万元，主要用于龙庆乡豆温村委会大冲村道路维修经费；

2130234林业草原防灾减灾6.00万元，主要用于森林草原防火办公经费；

2130315抗旱26.00万元，主要用于龙庆乡水利抗旱救灾经费；

2130504农村基础设施建设137.00万元，主要用于龙庆乡平田易地搬迁集中安置点农特产品交易市场建设项目；2018年度扶贫危房改造项目；泥槽村委会麻衣村民族团结示范村建设项目；

2130505生产发展362.24万元，主要用于龙庆乡集体经济，饮水工程，蚕桑养殖和万寿菊产业项目；

2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出499.02万元，主要用于保洁员和改厕员补助经费和垃圾清运经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助490.70万元，主要用于村干部和村小组基本报酬经费；

13.交通运输支出460.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。

2140106公路养护23.60万元，主要用于省道及农村公路养护补助经费；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出436.66万元，主要用于大梭线四改三项目征地经费；

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出122.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。

2200106自然资源利用与保护49.99万元，主要用于耕地流出问题整改经费；

2200199其他自然资源事务支出73.00万元，主要用于耕地流出问题整改经费；

19.住房保障支出155.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。

2210105农村危房改造40.00万元，主要用于豆温村委会危房改造项目经费；

2210201住房公积金115.52万元，主要用于住房公积金支出；

22.粮油物资储备支出0.00万元。

21.国有资本经营预算支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

2240703自然灾害救灾补助0.10万元，主要用于中央自然灾害救灾经费；

2249999其他灾害防治及应急管理支出7.91万元，主要用于中央自然灾害救灾经费。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.80万元，决算为22.09万元，完成年初预算的204.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为21.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.15%，完成年初预算的214.60%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.85%，完成年初预算的78.75%，具体是国内接待费支出决算0.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.80元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的204.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为21.46万元，完成年初预算的214.60%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.63万元，完成年初预算的78.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要为2023年度龙庆乡农业农村综合服务中心森林草原防火和罚没收入公务用车维护费用5.53万元；耕地流出问题排查整改公务用车维护费用7.83万元；政府公务用车维护费用3.18万元；未成年人保护和地名普查公务用车维护费用0.60万元；财政所公务用车维护费用4.32万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护超年初预算的主要原因是森林草原防火任务重、耕地流出问题整改涉及面广、难度大和师丘高速工作的开展等工作的开展，部分公务用车车辆老化维修费用较高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.77万元，增长54.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7.29万元，增长51.45%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长320.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是曲财行〔2022〕279号龙庆乡2021年度平安细胞补助经费0.48万元，用于平安细胞相关接待支出工作，较上年新增该项接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林草原防火；耕地流出问题排查整改；政府日常公务用车；未成年人保护和地名普查公务用车；财政所公务用车等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出问题、脱贫成效考核、三类监测对象等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年机关运行经费支出4.32万元，比上年减少13.58元，下降75.87%,主要原因是龙政发〔2022〕39号实行机构改革，较去年只统计机关运行经费差额。部门机关运行经费主要用于机关日常工作运转、森林防火工作、接省级脱贫成效考核相关商品支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县龙庆彝族壮族乡资产总额922.18万元，其中，流动资产224.94万元，固定资产净值697.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.44万元（净值0.06万元），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加6.60万元，其中固定资产原值增加6.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出4.05万元；政府采购服务支出18.15万元。授予中小企业合同金额22.20万元，其中：授予小微企业合同金额22.20万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53032319055901111

附件列表：

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年度部门决算公开表.xls