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 中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党师宗县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。负责县融媒体中心的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

8.负责指导全县的精神文明建设工作。

9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。执行国家和省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）全县意识形态领域总体形势风清气正、积极健康向上。全县各级党组织认真贯彻落实中央及省、市、县委对意识形态工作的决策部署，创造性地开展工作，各项工作有力度、有影响、有成效。大兴学习之风、宣讲之风，多措并举推进理论武装工作。

（2）“四个强化”确保全县意识形态领域稳定良好，全年无意识形态安全事件发生。

（3）坚持正确导向，营造浓厚氛围，舆论引导作用不断增强，深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领。

（4)推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（5）深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

（6）继续加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心运作工作。

（7）深入开展“扫黄打非”，进一步提升社会治理水平。

（8）应急广播体系建设通过验收，广播电视安全播出和安全生产工作得到全面保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论股、宣传和新闻股、文化股、出版版权股、文明办综合股、网络安全和信息化股、广播电视股8个股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党师宗县委员会宣传部

纳入中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

 （附件：中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度部门决算公开报表.xls）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度收入合计887.69万元。其中：财政拨款收入887.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少52.92万元，下降5.63%。其中：财政拨款收入减少49.52万元，下降5.28%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少3.40万元，下降100.00%。

本年收入887.69万元，较上年904.61万元减少52.92万元。主要原因是上年度应急广播体系建设项目支付资金较多，本年度没有资金拨付，处于应付账款状态，待有资金支付时再列支。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度支出合计887.69万元。其中：基本支出297.72万元，占总支出的33.54%；项目支出589.97万元，占总支出的66.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52.92万元，下降5.63%。其中：减少2.23万元，下降0.74%；减少50.68万元，下降7.91%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出297.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.74万元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.98万元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下 ：全县党报党刊征订经费237.93万元、广播电视台运维经费5.27万元、创文等经费及其他项目欠款支出168.65万元、应急广播体系建设项目经费138.34万元、政府对外宣传服务经费12.00万元，“三月三”民族文化旅游节活动及宣传等经费等支出25.28万元、影院建设补助2.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出885.19万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少52.02万元，下降5.55%,主要原因是上年度应急广播体系建设项目支付资金较多，本年度没有资金拨付，处于应付账款状态，待有资金支付时再列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出651.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%。其中：

一般公共服务支出－宣传事务－行政运行207.31万元，主要用于单位行政事业人员工资、公用经费等；

一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出443.86万元，主要用于全县党报党刊征订，政府对外宣传及舆情监测处置等工作及创建省级文明城市等工作经费保障支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出172.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.47%。其中：

文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影28.70万元,主要用于老放映员生活补助支出；

文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出138.34万元，主要用于应急广播体系建设支出;

文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出5.27万元，主要用于广播电视台正常运转及维修维护费支出。

8.社会保障和就业（类）支出34.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。其中：

 社会保障和就业支出－行政单位养老支出－行政单位离退休支出9.00万元，主要用于宣传部机关退休人员统筹外工资支出；           

社会保障和就业支出－行政单位养老支出－事业单位离退休支出6.60万元，主要用于网络安全和信息化服务中心退休人员统筹外工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.86万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出10.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。 其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.07万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.34万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为9.84万元，完成年初预算的82.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为8.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.31%，完成年初预算的82.76%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.69%，完成年初预算的76.67%，具体是国内接待费支出决算1.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的82.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为8.69万元，完成年初预算的82.76%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.15万元，完成年初预算的76.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务费没有足额保障且单位积极响应公务接待相关要求，厉行节约，压缩公务用车运行费用及公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.54万元，增长5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.67万元，增长8.35%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降10.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位车辆老旧，维修维护费用逐年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于思想宣传、文明办、广播电视局、新闻出版版权局日常工作及单位驻村扶贫工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级新闻记者、上级单位检查指导工作相关人员。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2023年机关运行经费支出28.98万元，比上年增加0.53万元，增长1.86%，主要原因本年度调入行政人员2人，较上年公务交通补贴增加1.35万元。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费3.07万元、水电费0.63万元、会议培训费0.20万元、差旅费0.90万元、邮电通信费1.45万元、公务接待费1.01万、福利费1.33万元，其他商品和服务支出2.01万元、公务车辆运行维护费8.69万元、行政人员公务交通费用9.69万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党师宗县委员会宣传部资产总额36.39万元，其中，流动资产15.87万元，固定资产20.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156.46万元，其中固定资产减少6.46万元，在建工程减少150.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45.77万元，其中：政府采购货物支出31.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.90万元。授予中小企业合同金额45.77万元，其中：授予小微企业合同金额45.77万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

监督索引号53032306073501111