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师宗县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 师宗县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、康复中心、就业中心、维权室、办理残疾人证办公室（办证室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强与上下级的纵向联系和县委、县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委、县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入227.54万元，其中：一般公共预算收入227.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少14.80万元，下降6.11%，主要原因是取消60%绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入227.54万元，其中:本年收入227.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.80万元，下降6.11%，主要原因是取消60%绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出227.54万元。财政拨款安排支出227.54万元，其中：基本支出207.54万元，与上年对比减少14.80万元，下降6.66%，主要原因是取消60%绩效工资预算；项目支出20.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费12.88万元，主要用于退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元，主要用于缴纳机关单位养老保险；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业支出-行政运行152.14万元，主要用于人员经费支出137.59万元，商品和服务支出14.55万元；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业支出-其他残疾人事业支出20.00万元，主要用于劳务费支出9.00万元，办公费支出6.00万元培训费支出3.00万元，生活费支出2.00万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗保险费缴费支出-行政事业单位医疗保险费8.50万元，主要用于缴纳行政事业单位医疗保险费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗保险缴费支出-其他行政事业单位医疗保险费支出0.71万元，主要用于缴纳行政事业单位工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.96万元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资54.77万元（其中：基本支出54.77万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴54.40万元（其中：基本支出54.40万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资18.05万元（其中：基本支出18.05万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险支出19.35万元（其中：基本支出19.35万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险费支出8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出7.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出6.00万元）；

30205商品和服务支出-水费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费支出9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费支出1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助支出-退休费支出12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出227.54万元，与上年对比减少14.80万元，下降6.11%，主要原因是主要原因是取消60%绩效工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  师宗县残疾人联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县残疾人联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县残疾人联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县残疾人联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

 师宗县残疾人联合会2024年残疾人事业发展专用资金预算支出20.00万元（其中：用于办公费支出6.00万元，劳务费支出9.00万元，培训费支出3.00万元，生活补助费支出2.00万元）。项目支出绩效目标一级指标产出指标，效益指标，满意度指标；二级指标数量指标，社会效益指标，服务满意度指标；三级指标筛查指标，救助对象，救助对象满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人康复支出:用于购买残疾人用品用具，又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够辅助、减轻残疾人身体功能的产物。

残疾人就业培训和扶贫支出：是指符合法定就业年龄有就业培训要求的残疾人从事有报酬的劳动支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县残疾人联合会2024年机关运行经费安排14.55万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县残疾人联合会资产总额1215.18万元（净值1069.32万元），其中，流动资产98.53万元，固定资产1116.65万元、净值970.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.16万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县残疾人联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

残疾人事业发展资金

二、立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》

三、项目实施单位

师宗县残疾人联合会

四、项目基本概况

    维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等的充分参与社会生活。

五、项目实施内容

    维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业。

六、资金安排情况

    用于办公费支出6.00万元，劳务费支出9.00万元，培训费支出3.00万元，生活补助支出2.00万元。

七、项目实施计划

     2024年1月到2024年12月执行完毕。

八、项目实施成效

     达到预期的目标，完成项目实施计划。

师宗县残疾人联合会2024年部门预算表

（附件：师宗县残疾人联合会2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032314076200111