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师宗县公安局2024年预算公开

目录

第一部分 师宗县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县公安局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县公安局的主要职责是维护社会治安平稳，打击违法犯罪。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（二）机构设置情况

师宗县公安局共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队、巡逻特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、网安安全保卫大队、法制大队、交通警察大队、生态环境与食品药品犯罪侦查大队、师宗县拘留所、师宗县看守所、漾月派出所、丹凤派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龙庆派出所、五龙派出所、高良派出所、大同派出所。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

师宗县公安局2024年重点工作：1、推进全县公安机关执法规范化建设上台阶；2、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、深入开展扫黑除恶等专项斗争，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；4、坚持改革引领、创新驱动，奋力开创新时代公安工作新局面；5、突出重点，狠抓各项安保维稳工作措施的落实，确保全县社会治安大局持续稳定。切实加强情报信息工作，切实加强矛盾纠纷排查化解，切实加强重点人员管控，切实加强社会面整体防控，切实加强违法犯罪打击力度，切实加强公共安全管理，切实加强队伍管理。

二、预算单位基本情况

师宗县公安局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保密局〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。

车辆编制45辆，实有车辆45辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,302.82万元，其中：一般公共预算收入6,302.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少372.40万元，下降5.58%，主要原因是在职人员工资津补贴（绩效工资）停发导致人员经费减少。

（三）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,302.82万元，其中:本年收入6,302.82万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,302.82万元（本级财力6,302.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少288.80万元，下降4.38%，主要原因是在职人员工资津补贴（绩效工资）停发导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,302.82万元。财政拨款安排支出6,302.82万元，其中：基本支出6,302.82万元，与上年对比减少288.80万元，下降4.38%，主要原因是在职人员工资津补贴（绩效工资）停发导致人员经费减少。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公共安全支出—公安—行政运行支出为5,109.16万元，主要用于人员工资奖金，辅警人员工资、保险等支出，拘留所、看守所在押人员给养及办公经费支出；

2、2040220 公共安全支出—公安—执法办案支出为30.00万元，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密内容，具体用途不公开。

3、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休124.82万元，主要用于离退休人员离退休金；

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出467.61万元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳；

5、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8.57万元，主要用于死亡人员遗属的抚恤；

6、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗206.58万元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；

7、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.50万元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分及大病医疗保险单位承担部分的缴纳；

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金339.58万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301 工资福利支出5,524.76万元（其中：基本支出5,524.76万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出—基本工资1,112.10万元（其中：基本支出1,112.10万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴2,587.85万元（其中：基本支出2,587.85万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金92.67万元（其中：基本支出92.67万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费467.60万元（其中：基本支出467.60万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费206.58万元（其中：基本支出206.58万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费16.50万元（其中：基本支出16.50万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金339.58万元（其中：基本支出339.58万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出701.88万元（其中：基本支出701.88万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品服务支出530.90万元（其中：基本支出504.90万元，项目支出26.00万元），其中：

30201商品和服务支出—办公费105.52万元（其中：基本支出100.52万元，项目支出5.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30205商品和服务支出—水费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费33.00万元（其中：基本支出33.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费27.80万元（其中：基本支出27.80万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出7.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用226.08万元（其中：基本支出226.08万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出243.16万元（其中；基本支出234.59万元，项目支出8.57万元）。

30301对个人和家庭补助—离休费14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭补助—退休费109.68万元（其中：基本支出109.68万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭补助—抚恤金8.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.57万元）。

30305对个人和家庭补助—生活补助110.79万元（其中：基本支出110.79万元，项目支出0.00万元）。

4、309资本性支出（基本建设）2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

30903资本性支出—专用设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

5、310资本性支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

31003资本性支出—专用设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,302.82万元，与上年对比减少288.80万元，下降4.38%，主要原因是在职人员工资津补贴（绩效工资）停发导致人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县公安局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县公安局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县公安局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县公安局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县公安局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县公安局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计229.00万元，较上年增加2.90万元，增长1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少2.10万元，下降29.58%，国内公务接待批次为70次，共计接待590人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格加强公务接待管理制度和开支标准，2024年公务接待预算比上年下降29.58%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费预算为224.00万元，较上年增加5.00万元，增长2.28%。其中：公务用车购置费80.00万元，较上年增加20.00万元，增长33.33%；公务用车运行维护费144.00万元，较上年减少15.00万元，下降9.43%。共计购置公务用车10辆，报废10辆，年末公务用车保有量为45辆。

增长的主要原因是：现有车辆大部分已达到报废标准且存在较大安全隐患，需购置新车，2024年公务用车购置较上年增长25.00%。严格按照厉行节约的基本原则，努力降低公务用车运行维护费的开支标准，2024年公务用车运行维护费预算比上年下降9.43%。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县公安局严格执行本级绩效管理相关规定，成立以分管警务保障工作的局领导为组长、局直各部门主要负责人为副组长、局直各部门相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组，绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。根据开展公安业务工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，师宗县公安局2024年共编制项目支出绩效4项，其中：纳入预算安排4项，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密项目3项，项目支出绩效目标不公开，县级财政安排38.57万元。预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表“项目支出绩效目标表（本次下达）”。

师宗县公安局纳入2024年项目预算的4个预算项目均不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。

公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县公安局2024年机关运行经费预算安排251.02万元，其中:办公费100.52万元，水费20.00万元,电费50.00万元，公务接待费5.00万元，会议费2.00万元，物业管理费33.00万元，维修（护）费40.00万元，公务用车运行维护费0.50万元，与上年对比增加56.04万元，增长28.74%，增长的主要原因是2024年度机关运行经费预算指标按照相关标准执行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县公安局资产总额13,462.65万元（净值8,540.18万元），其中，流动资产1,515.66万元，固定资产10,937.61万元，净值6,127.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程814.97万元，无形资产194.41万元，净值82.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加596.91万元，其中固定资产减少6.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆5辆，账面原值55.78万元；报废报损资产94.00项，账面原值39.53万元，实现资产处置收入0.48万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县公安局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

根据云南省人力资源和社会保障厅及曲靖市民政局2023年7月遗属补助标准调整基数。

三、项目实施单位

师宗县公安局

四、项目基本概况

2024年度师宗县公安局10名遗属遗属补助。

五、项目实施内容

师宗县公安局10名遗属的优抚工作。

六、资金安排情况

2024年师宗县公安局预算申报数8.57万元。

七、项目实施计划

按既定目标任务和时间段实施

八、项目实施成效

按政策保障遗属待遇，优抚对象满意度不断提升。

师宗县公安局2024年部门预算表

（附件：师宗县公安局2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032318031200111