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师宗县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 师宗县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县搬迁安置办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况;负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收;承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

4.负责组织落实水库移民政策(含后期扶持政策)、移民资金计划管理，安排水库移民资金(含后期扶持资金)使用等工作。

5.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推动项目如期开工。我们将认真研究，制定有效措施，切实解决影响复工开工的困难和问题；进一步加强与施工方的沟通协调，积极与县政府汇报，加强与县财政等部门协调对接，按时划拨移民后扶项目工程款，力争各项目尽快开工，已完工的及时完成扫尾工作。

2.进一步规范项目管理。认真做好各项目的实施工作，严格执行项目建设基本程序，确保资金安全，专款专用，规范项目档案资料。

3.继续扎实抓好移民信访维稳工作。加强领导，认真落实信访工作制度和信访维稳研判制度，妥善处置移民搬迁安置工作中的矛盾、纠纷和问题。

4.强化服务提高移民群众获得感。将进一步做好搬迁后续帮扶及服务工作，在产业发展、就业等后续帮扶措施方面，及时给予关心和帮助，让移民群众搬迁后困难得到有效解决、需求得以尽量满足，切实增强搬迁群众的幸福感、获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入174.29万元，其中：一般公共预算174.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加68.50万元，增长39.30%，主要原因是根据关于师宗县参照管理单位规范设置人员分流有关事项的通知（师编办〔2023〕6号），机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，师宗县投资促进局原有2名事业人员、师宗县机关事务服务中心原有4名事业人员于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入174.29万元，其中:本年收入174.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加68.50万元，增长39.30%，主要原因是根据关于师宗县参照管理单位规范设置人员分流有关事项的通知（师编办〔2023〕6号），机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，师宗县投资促进局原有2名事业人员、师宗县机关事务服务中心原有4名事业人员于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

2024年部门预算总支出174.29万元。财政拨款安排支出174.29万元，其中：基本支出174.59万元，与上年对比增加68.50万元，增长39.30%，，主要原因是根据关于师宗县参照管理单位规范设置人员分流有关事项的通知（师编办〔2023〕6号），机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，师宗县投资促进局原有2名事业人员、师宗县机关事务服务中心原有4名事业人员于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

项目支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.73万元，用于缴纳在职人员基本养老保险支出；

2.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.58万元，用于缴纳在职人员工伤保险；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.66万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险；

4.2130301农林水支出-水利-行政运行131.09万元，用于在职人员工资、聘用人员工资及公务费用支出；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.23万元，用于缴纳单位职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出166.48万元（其中：基本支出166.48万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101工资福利支出-基本工资56.42万元（其中：基本支出56.42万元、项目支出0.00万元）；

（2）30102工资福利支出-津贴补贴6.80万元（其中：基本支出6.80万元、项目支出0.00万元）；

（3）30107工资福利支出-绩效工资60.06万元（其中：基本支出60.06万元、项目支出0.00万元）；

（4）30108工资福利支出-基本养老保险17.73万元（其中：基本支出17.73万元、项目支出0.00万元）；

（5）30110工资福利支出-基本医疗保险8.66万元（其中：基本支出8.66万元、项目支出0.00万元）；

（6）30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元、项目支出0.00万元）；

（7）30113工资福利支出-住房公积金14.23万元（其中：基本支出14.23万元、项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30201商品和服务支出-办公费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；

（2）30227商品和服务支出-委托业务费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元）；

（3）30217商品和服务支出-公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

（4）30229商品和服务支出-福利费1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0.00万元）；

（5）30229商品和服务支出-差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

（6）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出174.29万元，与上年对比，增加68.50万元，增长39.30%，主要原因是根据关于师宗县参照管理单位规范设置人员分流有关事项的通知（师编办〔2023〕6号），机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，师宗县投资促进局原有2名事业人员、师宗县机关事务服务中心原有4名事业人员于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）与中央配套事项

（二）与省配套事项

师宗县搬迁安置办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县搬迁安置办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县搬迁安置办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县搬迁安置办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入174.29万元，与上年对比，增加68.50万元，增长39.30%，主要原因是根据关于师宗县参照管理单位规范设置人员分流有关事项的通知（师编办〔2023〕6号），机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，师宗县投资促进局原有2名事业人员、师宗县机关事务服务中心原有4名事业人员于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

预算支出174.29万元，与上年对比，增加68.50万元，增长39.30%，主要原因是根据师编办〔2023〕6 号文件，机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，原有事业人员进行分流于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年减少0.10万元，下降3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是根据相关文件规定，根据公务接待费只减不增的原则进行减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，师宗县搬迁安置办公室未计划实施重点项目，不编制重点项目预算支出绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.单位运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排7.38万元，与上年对比增加2.43万元，增长31.11%，具体变动情况如下：

1.办公费0.48万元，较上年增加0.08万元，增长16.67%，主要原因是根据师编办〔2023〕6 号文件，机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，原有事业人员进行分流于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

2.委托业务费2.52万元，较上年增加1.52万元，增长60.32%，主要原因是根据师编办〔2023〕6 号文件，机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，原有事业人员进行分流于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

3.公务接待费0.60万元，较上年增加0.10万元，增长16.67%，主要原因是根据相关文件规定，根据公务接待费只减不增的原则进行减少。

4.福利费1.41万元，较上年增加0.63万元，增长44.69%，主要原因是根据师编办〔2023〕6 号文件，机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，原有事业人员进行分流于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

4.差旅费0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是根据师编办〔2023〕6 号文件，机构原为事业单位，新纳入参照管理实施范围，原有事业人员进行分流于2023年7月连人带编分流至我单位，分流后，师宗县搬迁安置办公室共有事业编制14名。

5.公务用车运行维护费2.50万元，较上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县搬迁安置办公室资产总额2224.17万元（净值2183.23万元），其中，流动资产710.24万元，固定资产110.24万元、净值69.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1401.28万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产2.41万元。与上年相比，本年资产总额增加750.22万元，其中固定资产增加107.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

师宗县搬迁安置办公室2024年部门预算表

（附件：师宗县搬迁安置办公室2024年部门预算表）

师宗县搬迁安置办公室2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53032305047700111