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中共师宗县委党史研究室2024年预算公开

目录

第一部分 中共师宗县委党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共师宗县委党史研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中共师宗县委党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共师宗县委党史研究室2024年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共师宗县委党史研究室职能：

（1）贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；

（2）征集、整理、编纂县重要党史资料，收集整理重要口述资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，实行科学管理；

（3）研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；

（4）对党的地方历史和县党史重要人物进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；

（5）发挥 “资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为师宗经济社会的更快发展服务；

（6）完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

2.师宗县地方志编纂委员会职责职能：

（1）贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定全县地方志工作的中长期规划，并组织实施。
    （2）开展地情研究，收集、整理、挖掘师宗县各个历史时期的山川地貌，风土人情及社会发展状况。
    （3）按照国家和省、市规定的时限编修和续修《师宗县志》。
    （4）编纂出版《师宗年鉴》。审定、修改、规范各乡镇、县级各部门编纂的乡镇志、部门志，指导各部门的编纂、出版工作，负责其终审工作。
    （5）搜集、整理、校点旧志。
    （6）总结交流修志工作经验，开展方志理论研究。
    （7）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

     （二）机构设置情况

       .中共师宗县委党史研究室为师宗县一级单位，无下属单位。

   （三）重点工作概述

1.深入贯彻中央和省、市史志工作会议精神，按县委、县政府的要求，安排2024年的工作，加强修志人员、撰稿人员的业务培训，提高编纂质量。

2.在编撰中严把政治关、史实关、体例关和文学史，追求良史佳志，向社会推出精美的精神食粮。按时完成《师宗年鉴2024》的出版发行工作；完成《中共师宗县委执政纪要2023》编辑出版工作。

3.争创规范性党支部。

4.加强协调，力争启动《中共师宗县地方史》的编撰工作。

5.进一步加强地方党史宣传教育工作。结合部门实际，发挥优势，体现特色，深入基层、机关开展师宗县地方史宣讲活动。

 6. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、 预算单位基本情况

.中共师宗县委党史研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有0人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入132.94万元，其中：一般公共预算92.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少26.94万元，主要原因是上年出版《中国共产党师宗历史》第二卷，相应增加印刷费，本年人数与上年人数减少，相应本年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入132.94万元，其中:本年收入132.94万元，上年结转收入8.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少26.94万元，主要原因是上年出版《中国共产党师宗历史》第二卷，相应增加印刷费，本年人数与上年人数减少，相应本年人员经费减少。 

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出132.94万元。财政拨款安排支出132.94万元，其中：基本支出112.94万元，；项目支出20万元，

与上年对比减少26.94万元，主要原因是上年出版《中国共产党师宗历史》第二卷，相应增加印刷费，本年人数与上年人数减少，相应本年人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-行政运行72.93万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业离退休19.38万元，主要用于退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业养老保险9.3万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.09万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于单位工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.73万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴38.31万元（其中：基本支出38.31万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费9.3万元（其中：基本支出9.3万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费16.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.58万元）；

30207商品和服务支出－邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费19.19万元（其中：基本支出19.19万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出132.94万元，与上年对比支出减少26.94万元，主要原因是上年出版《中国共产党师宗历史》第二卷，相应增加印刷费，本年人数与上年人数减少，相应本年人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

中共师宗县委党史研究室2024年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

中共师宗县委党史研究室2024年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委党史研究室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共师宗县委党史研究室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共师宗县委党史研究室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委党史研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共师宗县委党史研究室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共师宗县委党史研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共师宗县委党史研究室2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位积极响应公务接待相关要求，厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委党史研究室2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共师宗县委党史研究室2024年机关运行经费安排27.89万元，与上年11.12万元对比增加16.77万元，增长150.81%，主要原因是上年未预算项目资金，本年增加了项目预算资金，从而导致本年机关运行经费增加 。           

1、30201商品和服务支出-办公费2.49万元，较上年增加0.87万元，增加53.7%，主要原因是本年出版《中国共产党师宗历史》第二卷，从而导致办公费相应增加。

2、30202商品和服务支出－印刷费16.58万元，较上年增长100%，主要原因是本年度新增项目出版《中国共产党师宗历史》第二卷。

3、30207商品和服务支出－邮电费0.5万元，较上年增长100%，主要原因是上年没有预算邮电费，本年度根据实际支出情况增加了邮电费预算。

4、30211商品和服务支出-差旅费0.30万元，与上年比对无变化。

5、30217商品和服务支出-公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.3%主要原因是按规定减少接待。

6、30226商品和服务支出－劳务费1.92万元，较上年增长100%，主要原因是上年没有预算劳务费，本年度根据实际支出情况增加劳务费预算。

7.3029商品和服务支出-福利费0.6万元，较上年减少0.38万元，减少38.77%，主要原因是本年在职转退休3 人，相应减少人员经费。

8.30239商品和服务支出-其它交通费5.3万元，较上年减少2.32万元，减少30%，主要原因是本年在职转退休3 人，相应减少人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共师宗县委党史研究室资产总额27.26万元（净值16.68万元），其中，流动资产10.79万元，固定资产16.47万元、净值5.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

第二部分 中共师宗县委党史研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

《师宗年鉴》、《中共师宗县委工作纪要》。

二、立项依据

中共师宗县委办公室关于印发《2024年《师宗年鉴》、《中共师宗县委工作纪要》编纂方案的通知》

《师宗年鉴》《中共师宗县委工作纪要》是由师宗县委、县政府主办，系统记述全县政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的年度资料性文献。为按时、高质量完成《师宗年鉴》2024年版编纂任务。

三、项目实施单位

中共师宗县委党史研究室。

四、项目基本概况

《师宗年鉴》《中共师宗县委工作纪要》是由师宗县委、县政府主办，系统记述全县政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的年度资料性文献。为按时、高质量完成《师宗年鉴》2024年版编纂任务。

 五、项目实施内容

编纂出版《师宗年鉴》、《中共师宗县委工作纪要》修改、编纂、审定、出版工作。

六、资金安排情况

师宗县财政预算安排资金。

七、项目实施计划

    中共师宗县委党史研究室按时出版发行。

八、项目实施成效

    中共师宗县委党史研究室2024年按时按质完成出版发行。

第三部分中共师宗县委党史研究室2024年部门预算表

（附件：中共师宗县委党史研究室预算公开表20240125051633023.xls）

监督索引号53032318028300111