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 师宗县工业信息化和商务科技局2024年预算公开目录

第一部分 师宗县工业信息化和商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县工业信息化和商务科技局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县工业信息化和商务科技局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县工业信息化和商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略；起草有关地方性规范性文件，拟订工业信息化综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业体制改革和管理创新。贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。贯彻党中央和省、市、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市、县科技法律、法规、规章和政策，拟订全县创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（二）制定并组织实施工业信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业信息化融合；推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。制定全县科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。参与实施有关大科学计划和大科学工程。

（三）监测分析工业信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业信息化企业生产要素的组织协调保障工作。负责拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责提出工业信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。编制县级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放。协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

（五）拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

（六）负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业、信息化、商务和科技领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

（七）贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全县对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。参与实施有关大科学计划和大科学工程。

（九）依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。负责工业信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调工业园区建设发展；开展工业信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责全县信息产业行业管理，负责协调全县信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

（十）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全县对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对师宗县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。负责全县对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

（十一）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流。拟订全县引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

（十二）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

（十三）承担师宗县政府外事办公室职责，在全县对外工作战略谋划，政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央、云南省和曲靖市外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；协调全县重大外事工作。围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委、县政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全县的经济建设和社会发展服务。负责组织或配合接待来师宗县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾，协调安排县委、县人大、县政府、县政协领导的外事活动；负责县级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调、指导各乡（镇、街道）、县直部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。负责师宗县与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理师宗县各乡（镇、街道）、县直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来师宗县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。接待和管理来师宗县采访的外国记者；指导全县各乡（镇、街道）、县直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。负责县级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好县级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全县对外礼宾事项的协调、指导工作。统一办理各乡（镇、街道）、县直部门派遣因公出国人员和赴港澳人员的县内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。审批各乡（镇、街道）、县直部门邀请外国官方人员来师宗县进行公务活动的事项办理；协调、指导全县各乡（镇、街道）、县直部门邀请外国非官方人员来师宗县进行非公务活动的事项办理；办理同意外国人来华签证邀请业务。负责师宗县与国外建立友好城市关系的工作，管理师宗县与国外友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作。配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行师宗县对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作。配合有关部门做好在师宗县的外国专家及其他外籍人员服务工作；配合做好境外非政府组织在师宗县活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好师宗县处置涉外案（事）件的协调工作。协调、管理师宗县国际合作项目的有关事宜；办理师宗县有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。负责全县外事干部队伍的业务培训工作。

（十四）完成市工业和信息化局、市科技局、市商务局、市外事办、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规和安全股、综合股、发展规划与技术创新股、经济运行股、原材料和装备工业股、消费品和食品药品工业股、中小企业管理股、信息化推进和无线电管理股、节能与资源综合利用股、市场体系和商务执法股、流通业发展和商贸服务股、电子商务股、对外贸易和外资外经管理股、科技创新发展股、涉外管理和国际交流股。

所属单位2个（未独立核算，合并到局机关汇总分开），分别是：

1.商务综合行政执法队

2.商贸服务业中心

（三）重点工作概述

（一）坚持从严治党、固本强基，党的建设有力有序

1.抓实思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精深和习近平总书记关于经济、安全、环保等方面的重要论述作为首要政治任务，推行党组会议“第一议题”制度，学习相关理论知识14次，组织党组理论学习中心组集中学习9次。依托“三会一课”抓日常学，班子成员带头讲党课4次，召开专题学习会议4次，充分利用“学习强国”APP、“云岭先锋”APP、微信群等载体，通过讲学、送学、帮学等方式，推动学习全覆盖。加强意识形态领域宣传教育，深入开展网络舆情风险防控工作，号召全局党员干部职工学习榜样、争做榜样；充分利用党建实体阵地和网络阵地，传递工信商科正能量，传播工信商科好声音，宣讲工信商科好故事。

2.抓实党的组织建设。完成党总支、机关支部、离退休支部的换届选举工作，各支部班子工作活力得到增强；制定了《党组书记及班子成员党支部工作联系点制度》，全力推进基层党建工作落地见效；筹备成立电商创意园党支部，加强党对电商工作的领导。深化党组织规范化标准化建设，围绕“五个基本”，推动党内组织生活、“三会一课”正常化、规范化。严格规范党员发展，落实高质量发展党员的5个制度和14条具体措施，充分吸纳优秀人才到党组织，今年完成发展对象转预备党员1人。

3.抓实党风廉政建设。严格落实党风廉政建设和全面从严治党主体责任，安排部署党风廉政建设工作5次，研究解决问题7个，开展警示教育3次，讲廉政专题党课3次，开展集体提醒谈话3次，开展个人廉政谈话11次。严格执行民主集中制原则，“三重一大”事项坚持召开党组会议集体决策。修改完善内部管理制度，严格落实“三务公开”，用制度来管好人、管好事。扎实开展清廉机关创建工作，制定出台了《师宗县工业信息化和商务科技局清廉机关创建实施方案》，明确清廉机关创建的具体职责任务、责任股室和责任人，有效推动全面从严治党向纵深发展。深入推进作风革命、效能革命，组织开展“转作风、提效能、优服务”主题活动，明确整治“怕、慢、假、庸、散”5个方面16个突出问题，通过活动的开展，进一步提振了全局干部职工的精气神，在全局形成了“敢担当、重实干、提效能、优服务”的新风正气。

（二）坚持科学研判、精准调度，经济运行有质有量

面对经济下行的巨大压力，县工业信息化和商务科技局沉着应对，精准把握当前经济运行态势，深入一线扎实调研，找准短板弱项，筹划增长点，精准调度施策，做到工作责任压实到人、任务分解到各企业，各项指标目标任务完成度实现了最大化。

1.工业经济平稳运行。1至11月，全县规模以上工业总产值累计完成180.2亿元。规模以上工业增加值累计完成33.99亿元，同比增0.4%。

2.社消经济回暖向好。1至11月，全县社会消费品零售总额实现50.08亿，同比增15.3%，增速排名全市第5。限额以上批发行业销售额同比增113.3%；限额以上零售行业销售额同比增29.9%；限额以上住宿行业营业额同比增2%；限额以上餐饮行业营业额同比增19.6%。

3.制造业投资提质增效。建立全县制造业投资项目库，全年完成制造业投资23.9亿元，单位固定资产投资入库9.02亿元，单位固定资产出数7.09亿元。扭转了去年工业投资全市、全县排名末尾的不利局面。

4.企业研发氛围日益深厚。沃莱迪长流程炼钢改短流程完成技改、新闽泰750*1500瓷片建成投产、师宗焦化自动上煤系统投入运行、嘉华水泥节本增效项目正在快速推进，企业研发活动频繁，研发投入大幅上升。全县16户有研发活动的企业完成研发经费投入9215.3万元，其中规模以上企业8937.7万元，科研机构277.6万元，同比增174.5%，投入强度为0.43%，比上年提高0.25%。  

5.市场主体培育力度不断加强。始终聚焦“育主体”这一重点任务抓工作推进，年初积极动员、年中精心组织，清单化、具体化、责任化推动工作落实。升纳规工作有序开展，组织4家工业企业和15家商贸企业年内完成升纳规；“四上”企业培育加紧推动，35户培育任务已全部完成。

6.统计基础工作更加扎实。围绕“科学统计、依法统计”要求，组织45户规上工业企业、107户限额以上批零住餐企业、6户规下样本工业企业和43户限额以下样本批零住餐企业，以及5户限额以上商贸服务业的财务人员和统计人员开展了2轮次集中培训；另外，聘请第三方与单位精干力量一起，组成业务指导组，对照企业清单和每月的出数清单，全覆盖1月1轮次深入企业指导统计业务工作，做到“数出有据、数出有源”。

（三）坚持服务理念、建强机制，服务意识大幅提升

企业是全县经济高质量发展的重要支撑，服务工贸和商贸企业正常经营、发展壮大是工信部门的核心工作。县工业信息化和商务科技局全体干部职工牢固树立“政府围着企业转，企业有事马上办”的服务意识，把服务企业发展作为分内之事、应尽之责，聘请第三方专家团队，全面梳理企业发展面临的堵点和难点，建立健全“项目化、清单化、具体化”工作机制，逐一研究、逐个破解，帮助企业发展壮大。

1.强化在问题上服务。以企业联络员制度为抓手，按照“扩容、提质”新要求，将规上工业、重点龙头企业、大型商贸企业、二级以上建筑企业和成长性好潜力大的规下企业纳入联系和联络范围。调整了企业联系人和企业联络员制度，明确了在职在编县处级企业联系人31人、行业部门企业联络员62人，共联络企业92户。目前，联系企业次数达4262人次，累计收集企业在土地、融资、审批等方面困难问题112个，解决解释问题101个，1个困难问题因政策层面原因无法解决，还有10个问题正在协调办理中，问题办理率达90%，企业满意度达97%以上。

2.强化在政策上服务。组建政策宣传工作专班，主动到各企业宣传国家、省、市、县惠企政策，加强政策解读和指导。同时，积极向省市各部门汇报，全力以赴帮助企业争取各项专项扶持政策。工信方面，被省工信列为中小企业导向计划项目15项（2023年8项、2024年7项），被列为高质量发展专项计划项目3项；科技方面，被省科技厅列入2023年省级科技计划项目2项；商务方面，流通保供项目被省商务厅列入2023年计划项目。

3.强化在发展上服务。为促进企业加快发展，县工业信息化和商务科技局积极引导企业走“科技型”“创新型”“专精特新”发展道路，推动企业转型升级，融入新形势下的经济发展中，跟上新形势下的发展步伐。一是聘请第三方专家团队与县工信局干部职工组成工作专班，深入企业开展“科技型”“创新型”“专精特新”企业创建认定相关知识培训和业务指导，为企业提供“一对一”免费贴心服务。今年以来，共组织8户企业申报省级科技型中小企业认定，7户企业申报国家高新技术企业认定，2户企业申报省级星创天地，5户企业创成省级创新型企业，1户企业创成省级专精特新中小企业，帮助3家企业申请省中小企业贷款贴息资金2313万元。二是帮助企业规范管理，提升业务能力，工作专班针对企业所需，通过座谈交流、现场问诊等方式，指导企业规范企业管理，帮助企业提升在财务、统计、项目申报等方面的能力。三是帮助企业培育专业人才队伍，探索建立专家赴企育才机制，根据企业缺什么人才、培训什么人才的原则，主动对企业的财务、项目申报、生产经营等领域的人员进行专门培训和指导，帮助企业培养出素质更高、能力更强、业务更精的人才，打造出一支企业专业人才队伍，为企业可持续的良性发展打好人才基础。四是积极推进云师青酒厂、副食品厂和英凯造纸厂改制工作，目前改制工作已完成清产核资、方案制定、风险评估等工作，正在积极协调相关部门全力解决土地变性申请（收储）、土地评估、股权公开挂牌转让等急迫问题，历史风险得到有效防范和化解。

（四）坚持工作标准、压实责任，行业管理有条不紊

1.工业产业链条不断完善。紧紧围绕“不锈钢城”和“绿色铝精深加工基地”定位，加强与省、市发改、工信部门对接，促成沃莱迪公司不锈钢产能重新核准，使其产能可以充分释放，引进年产20万吨螺旋钢管项目等不锈钢中下游项目，推动产业链条不断延伸；牵头制定《师宗县打造绿色铝精深加工基地三年行动计划》，推动铝产业发展有指导、有目标、有措施。

2.商贸流通业蓬勃发展。一是积极申报县域商业体系建设项目，认真开展县域商业摸底调查，建立项目库，为下一批申报县域商业体系建设项目打下基础。二是根据发展要求，规划布局2035年前全县需建设的加油站、物流、专业市场等点位，为未来“十五五”、“十六五”规划编制和项目建设打下扎实基础。三是积极配合做好划行规市等工作，规范二手车交易、水果市场、五金机电、快递物流、再生资源交易分拣等专业市场运行。四是积极发展电子商务，制定了《师宗县电子商务产业发展三年行动计划》，实施师宗县区域公共品牌和农产品包装项目，目前已完成10款产品的包装设计；精心组织“师宗味道”区域公共品牌分别在上海和南博会发布，组织开展“美食节”和“桃你喜欢”采摘节等活动8次；培训孵化电商人才40余人。电商发展的氛围更加浓厚，电商助力其他产业发展的作用更加明显，1至12月，实现电商交易额1.25亿元，同比增13.83%。五是组织企业参加各类外向型展会，努力推动企业发展外向型经济，截至目前，外贸进出口完成2584万美元。

3.通信基础设施不断完善。围绕“数字师宗”建设要求，以“新基建”发展为契机，组织电信、移动、联通、广电、铁塔公司，积极推进5G基站建设和“蜘蛛网”改造、通信线路改迁等工作。截至目前，新建5G站点24个、改造219个，实现县城、重点旅游景区、乡镇集镇5G信号全覆盖。

4.全力保障行业安全稳定。一是严格落实安全生产责任制。严格落实安全生产“三管三必须”要求，紧盯危险化学品、民用爆炸物品、规上企业、加油站、商场超市、汽车报废公司等重点行业领域，积极开展安全隐患大排查、大整治行动，对排查出的各类安全隐患和各级督导检查反馈问题、交办问题，及时向企业交办，并建立工作台账、逐项列出问题清单、逐一明确整改时限，以清单式、闭环式管理倒逼问题真改实改彻底改。今年以来，先后组织4次全方位安全隐患排查，出动安全检查人员共40余人次，检查企业80余家次，共排查安全隐患50处，已全部完成整改。二是严格落实环境保护责任制。常态化开展环保督察检查，及时发现企业存在的环保问题，建立健全整改清单，督促企业落实整改主体责任。认真督促相关企业办好各级环保督察交办问题，第二轮中央生态环境保护督察交办的群众举报问题已完成了验收；省第二生态环境保护督察组转办的新耀机械加工有限公司的群众举报问题，已制定了整改方案，计划于2024年5月完成整改。

5.各项综合工作扎实推进。一是抓实平安建设工作。以“平安师宗”建设为主题，在行业内部抓实扫黑除恶、安保维稳、信访禁毒工作。开展扫黑除恶常态化排查12次，认真落实5件包案重点信访人员的稳控工作。二是扎实开展普法强基法治宣传。积极开展相关法律条规的法治宣传，加大行业法治培训，稳步提升依法行政意识。全年开展普法宣传活动6次，发放宣传资料3000余份。三是认真办好人大建议和政协提案。今年来，共承办人大建议1件，政协提案3件，已全部进行办理和答复。此外，外事、墙材、乡村振兴、工会、共青团、妇女等工作都有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入795.93万元，其中：一般公共预算795.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8.68万元，下降1.08%。主要原因是2024年未预算行政人员基础绩效奖和事业人员绩效工资（2017年提高标准部分）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入795.93万元，其中:本年收入795.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8.68万元，下降1.08%。主要原因是2024年未预算行政人员基础绩效奖和事业人员绩效工资（2017年提高标准部分）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出795.93万元。财政拨款安排支出795.93万元，其中：基本支出758.37万元，与上年对比减少39.08万元，下降4.90%，主要原因是2024年未预算行政人员基础绩效奖和事业人员绩效工资（2017年提高标准部分）；项目支出37.56万元，与上年对比增加30.40万元，增长424.58%，主要原因是2024年年初预算了三个专项项目，分别是国际国内外向型博览会经费10.00万元，指导中小企业投资统计报表委托第三方服务费10.00万元，第五次全国经济普查委托第三方服务费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行476.55万元，主要用于行政人员支出工资及公用经费；

2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行39.86万元，主要用于行政人员支出工资及公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休129.93万元，主要用于行政单位离退休人员工资及离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.27万元，主要用于单位职工基本养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.56万元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.24万元，主要用于单位职工医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.11万元，主要用于单位职工保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.41万元，主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资178.91万元（其中：基本支出178.91万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴198.52万元（其中：基本支出198.52万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金11.59万元（其中：基本支出11.59万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资47.66万元（其中：基本支出47.66万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.27万元（其中：基本支出64.27万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.23万元（其中：基本支出28.23万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金46.41万元（其中：基本支出46.41万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费8.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出1.00万元）。

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费11.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出9.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费27.98万元（其中：基本支出27.98万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费100.96万元（其中：基本支出100.96万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.56万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出795.93万元，与上年对比减少8.68万元，下降1.08%。主要原因是2024年未预算行政人员基础绩效奖和事业人员绩效工资（2017年提高标准部分）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县工业信息化和商务科技局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县工业信息化和商务科技局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县工业信息化和商务科技局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县工业信息化和商务科技局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县工业信息化和商务科技局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县工业信息化和商务科技局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县工业信息化和商务科技局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少3.50万元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县工业信息化和商务科技局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县工业信息化和商务科技局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年2.00万元减少1.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少的原因是2024年本着节俭高效的原则，减少公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县工业信息化和商务科技局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年7.50万元减少2.50万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年7.50万元减少2.50万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是2024年本着节俭高效的原则，减少公务用车运行维护费的预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县工业信息化和商务科技局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应缴所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

14.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县工业信息化和商务科技局2024年机关运行经费安排80.73万元，与上年对比增加26.83万元，增长49.78% ,主要原因是2024年预算了指导中小企业投资统计报表委托第三方服务费和第五次全国经济普查委托第三方服务费。其中：办公费8.22万元，水费0.20万元，电费1.08万元，邮电费1.80万元，差旅费11.00万元，公务接待费1.00万元，委托业务费20.00万元，福利费4.47万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用27.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县工业信息化和商务科技局资产总额1,022.51万元（净值858.04万元），其中，流动资产826.85万元，固定资产195.66万元、净值31.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.14万元，其中固定资产增加21.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县工业信息化和商务科技局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县工业信息化和商务科技局无项目名称

二、立项依据

师宗县工业信息化和商务科技局无立项依据

三、项目实施单位

师宗县工业信息化和商务科技局无项目实施单位

四、项目基本概况

师宗县工业信息化和商务科技局无项目基本概况

五、项目实施内容

师宗县工业信息化和商务科技局无项目实施内容

六、资金安排情况

师宗县工业信息化和商务科技局无资金安排情况

七、项目实施计划

师宗县工业信息化和商务科技局无项目实施计划

八、项目实施成效

师宗县工业信息化和商务科技局无项目实施成效

师宗县工业信息化和商务科技局2024年部门预算表

（附件：师宗县工业信息化和商务科技局2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032305047300111