监督索引号53032319055800000

师宗县竹基镇人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 师宗县竹基镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县竹基镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县竹基镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县竹基镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位7个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：

1.师宗县竹基镇党建办公室。

2.师宗县竹基镇党政综合办公室。

3.师宗县竹基镇党群服务中心。

4.师宗县竹基镇综合执法队。

5.师宗县竹基镇村庄规划建设和生态环境保护服务中心。

6.师宗县竹基镇农业农村综合服务中心。

7.师宗县竹基镇财政所。

（三）重点工作概述

2024年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府下达的各项目标任务，按照镇党委提出的“五镇联建”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入全县发展大局，守底线、促发展、惠民生，全力以赴推动全镇经济社会高质量发展。

实现上述目标，我们将全力抓好以下五个方面工作：

1、坚持示范引领，持续推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按月做好防止返贫动态监测，促进脱贫人口持续增收，确保人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户实现动态清零，守住不发生规模性返贫底线。全力打造乡村振兴示范点。大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，力争创建美丽村庄4个。争取沪滇协作资金和乡村振兴衔接资金1000万元，全力打造淑基乡村振兴示范村。加快坞白新寨乡村振兴示范村、响水瀑布文旅示范项目建设进度，力争7月底前建成并投入使用。抓实抓好农业生产。稳定粮食产量在3.29万吨以上，收购烤烟5万担，发展绿色蔬菜1.45万亩、优质水果0.7万亩、新兴花卉1.4万亩、道地药材0.76万亩；出栏生猪15.5万头、肉牛0.51万头。高质量完成全国第五次全国经济普查工作。进一步规范农村集体“三资”管理，确保村级事务在阳光下运行。积极引进农业龙头企业，盘活坞白大鹏基地闲置资源，增加群众收益。

2、全力改善生态环境，不断提升村庄颜值品质。紧紧围绕“村村达标、新创三星村7个”的目标，大力改善农村人居环境。扎实推进厕所革命和“两污”治理。持续整治农村“三堆”，新建公厕6座、户厕480座，实施坞白新寨、上补召、下补召，蒲草塘阿公果上寨、阿公果中寨、阿公果下寨，六丘以格落等7个自然村污水治理工程。严格农村建房审批管理。完成12个村（社）实用性村庄规划备案入库，持续在消存量、遏增量、控源头上下功夫，对违法违规占用耕地问题保持高度警觉，确保不发生新增违法占用耕地建房。压实村组干部责任。加强保洁员考核管理，实施人居环境红黑榜制度，更新部分勾背车、垃圾箱，改造提升垃圾中转站，进一步健全垃圾治理体系和完善垃圾收集转运设施。坚决守护绿水青山。坚定不移治污染、护生态，扎实推进“蓝天、碧水、净土”保卫战。开展大气污染防治，加强餐饮油烟、秸秆焚烧、噪声污染整治。全面落实河（湖）长制、林长制，以“零容忍”态度严厉打击滥砍滥伐、私搭乱建、违规养殖等破坏自然资源和影响生态环境行为，配合完成子午河响水至西舍古段河道治理工程。打好耕地保护攻坚战，增强全民耕地保护意识，全力完成2023年第一批耕地流出整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚守耕地保护红线，抗稳抗牢粮食安全重任。

3、守牢安全稳定底线，不断提升社会治理水平。全面落实安全生产责任制。牢固树立安全发展理念，严格贯彻落实安全生产十五条硬措施，按照“三管三必须”要求，压紧压实“四方责任”，持续开展好道路交通、燃气安全、自建房、消防等重点行业领域专项整治，全面排查整治安全隐患，发现问题及时整改，坚决防范遏制较大及以上生产安全事故发生。健全完善防灾减灾救灾、应急救援等应急管理体系，完成消防“一队一站”标准化建设，不断提升综合应急处置能力。防范化解矛盾风险。着力破解村社治理难点堵点痛点，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，强化重点人群服务管理和矛盾纠纷源头治理，全力排查和化解各类矛盾纠纷，推动初信初访一次办好、信访积案多元化解。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击新型电信网络诈骗等各类违法犯罪活动，持续打好第五轮禁毒防艾人民战争，切实增强群众安全感和满意度。

4、持续改善民生，不断增强群众获得感幸福感。办好人民满意的教育。落实立德树人根本任务，突出教育优先发展战略地位，不断改善办学条件，在优化校园管理、提升教学质量、维护校园和谐等方面下功夫，努力办好人民满意的教育。加强校园安全管理和心理健康教育，杜绝校园欺凌事件发生。提升公共卫生服务水平。力争完成卫生院整体迁建，不断完善乡村卫生基础设施和服务体系，大力改善就医环境，为群众提供优质高效、安全便捷的医疗服务。有序开展县级健康镇和县级健康村创建工作。繁荣发展文体事业。充分发挥新时代文明实践所（站）阵地作用，持续抓好农村精神文明建设，倡导移风易俗，广泛开展文明家庭、文明村社等群众性精神文明创建活动，大力开展群众性文化活动和全民健身运动，全面提升人民群众文化获得感，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。落实社会保障政策。完成龙甸居家养老服务中心建设。认真落实稳岗就业政策，加大与用工企业对接力度，提高劳动力转移就业组织化程度，完成农村劳动力转移1.7万余人，确保零就业家庭动态清零。严格落实各项惠民和救助政策，加大低收入群体帮扶力度，持续提升城乡居民医疗保险、养老保险参保率，逐步扩大社会保障范围。精准落实农村留守儿童和留守老人关爱保护政策。

5、加强政府自身建设，不断提升履职能力。始终坚持党的领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不折不扣落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，不偏向、不变通、不走样、不折腾，始终沿着正确方向勇毅前行，一步一个脚印地办好我们自己的事。始终坚持依法行政，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持依法决策、依法行政、依法办事，深化政务公开，自觉接受人大、社会和舆论监督。始终坚持干字当头，把狠抓落实作为第一要求，严肃整治不作为、慢作为、乱作为，以问题为导向，以上率下、凝聚合力，确保“定一件、干一件、成一件”，以点带面推动各项工作出亮点、树典型。始终坚持底线思维，不断增强忧患意识，提高应对挑战、化解风险的能力，把困难估计得更充分一些、把举措谋划得更周密一些，坚决守住安全稳定底线。始终坚持清正廉洁，持续推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神，以身作则，率先垂范，永葆为民务实清廉的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,234.41万元，其中：一般公共预算收入2,234.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加82.99万元，增长3.86%，主要原因分析：一是本年度较上年度相比，在职在编人员增加6人；二是本年度增加社区干部及村委会干部养老保险及工伤保险、2024年第七批“红旗村”村组干部奖励、2024年森林防火经费、2024年网格员待遇补助经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,234.41万元，其中:本年收入2,234.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,234.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加82.99万元，增长3.86%，主要原因分析：一是本年度较上年度相比，在职在编人员增加6人；二是本年度增加社区干部及村委会干部养老保险及工伤保险、2024年第七批“红旗村”村组干部奖励、2024年森林防火经费、2024年网格员待遇补助经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,234.41万元。财政拨款安排支出2,234.41万元，其中：基本支出2,234.41万元，与上年对比增加82.99万元，增长3.86%，主要原因分析：一是本年度较上年度相比，在职在编人员增加6人；二是本年度增加社区干部及村委会干部养老保险及工伤保险、2024年第七批“红旗村”村组干部奖励、2024年森林防火经费、2024年网格员待遇补助经费的预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行312.64万元，主要用于党建办公室及党政综合办公室在职人员工资及日常公用经费支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行378.98万元，主要用于党群服务中心、村庄规划建设和生态环境保护服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、财政所在职人员工资及日常公用经费支出；

2010107一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-人大代表履职能力提升5.5万元，主要用于人大代表会议经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.42万元，主要用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.69万元，主要用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166.35万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，主要用于机关事业单位遗属补助支出6.55万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.10万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.99万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.26万元，主要用于社会保障缴费医疗缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行536.27万元，主要用于农业综合服务中心在职人员工资及日常公用经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1.5万元，只要用于2024年竹基镇森林防火经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助576.98万元，主要用于村委会人员工资、村小组人员工资、社区及村委会、村小组工作经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120.17万元，主要用于竹基镇行政事业单位在职在编人员2023年住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资459.29万元（其中：基本支出459.29万元、项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴268.8万元（其中：基本支出268.8万元、项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金7.81万元（其中：基本支出7.81万元、项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资401.58万元（其中：基本支出401.58万元、项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出166.35万元（其中：基本支出166.35万元、项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费73.10万元（其中：基本支出73.10万元、项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.26万元（其中：基本支出7.26万元、项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金120.17万元（其中：基本支出120.17万元、项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出13.44万元（其中：基本支出13.44万元、项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费62.77万元（其中：基本支出62.77万元、项目支出0.00万元）；

30206商品服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出0.00万元）；

30215商品服务支出-会议费17.50万元（其中：基本支出17.50万元、项目支出0.00万元）；

30216商品服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品服务支出-公务接待费1.80万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.00万元）；

30226商品服务支出-劳务费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）；

30227商品服务支出-委托业务费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出-福利费11.48万元（其中：基本支出11.48万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费48.67万元（其中：基本支出48.67万元、项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助528.39万元（其中：基本支出528.39万元、项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,234.41万元，与上年对比增加82.99万元，增长3.86%，主要原因分析：一是本年度较上年度相比，在职在编人员增加6人；二是本年度增加社区干部及村委会干部养老保险及工伤保险、2024年第七批“红旗村”村组干部奖励、2024年森林防火经费、2024年网格员待遇补助经费的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县竹基镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县竹基镇人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县竹基镇人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县竹基镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县竹基镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县竹基镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县竹基镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.40万元，较上年增加1.30万元，增长11.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县竹基镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县竹基镇人民政府2024年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.70万元，增长63.64%，国内公务接待批次为80次，共计接待360人次。

公务接待费预算增加的主要原因是物价上涨及各项工作任务的开展导致接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县竹基镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.60万元，较上年增加0.60万元，增长6.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.60万元，较上年增加0.60万元，增长6.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费预算增加的原因是：本年度较上年度增加2024年森林防火经费预算，由于林业站公务用车使用时间久，维修费逐年增加，从森林防火经费中增加预算0.60万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县竹基镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营性收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营的收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

7.支出功能分类:按照政府各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务支出。

10.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县竹基镇人民政府2024年机关运行经费安排102.17万元，与上年对比，增加6.26万元，增长6.53%，主要原因分析是本年度较上年度增加人大代表会议经费及2024年森林防火经费的预算。具体原因分析如下：

30201办公费43.43万元较上年增加11.03万元，增长34.04%。主要原因是本年度较上年度增加人大代表会议经费及2024年森林防火经费的预算。

30215会议费16.00万元较上年增加5.70万元，增长55.34%。主要原因是增加人大代表会议经费及2024年森林防火经费的预算。

30216培训费0.50万元较上年增加0.25万元，增长50.00%。主要原因是耕地流出等工作的开展培训费增加。

30217公务接待费1.80万元较上年增加1.30万元，增长260.00%。主要原因是本年度公务接待费全部预算在行政单位下，事业单位未进行公务接待费预算。

30226劳务费1.00万元较上年减少15.30万元，下降93.87%。主要原因是根据上一年度经费实际使用情况，调整劳务费为委托业务费。

30227委托业务费6.50万元较上年增加6.50万元，增长100.00%。主要原因是根据上一年度经费实际使用情况，调整劳务费为委托业务费。

30229福利费2.34万元较上年减少0.46万元，增长16.43%。主要原因是本年度行政单位在职在编人员较上年减少4人。

30231公务用车运行维护费8.10万元较上年增加0.60万元，增长8.00%。主要原因是本年度增加森林防火经费预算，增加0.60万元公务用车运行维护费。

30239其他交通费用22.50万元较上年减少3.36万元，下降12.99%。主要原因是本年度行政单位在职在编人员较上年减少4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县竹基镇人民政府资产总额1,545.32万元（净值999.89万元），其中，流动资产427.53万元，固定资产1,053.57万元、净值553.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产64.22万元、净值18.83万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少212.48万元，主要原因是流动资产减少245.80万元，固定资产增加33.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 （四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县竹基镇人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

      无

二、立项依据

  无

三、项目实施单位

       无

四、项目基本概况

      无

五、项目实施内容

      无

六、资金安排情况

      无

七、项目实施计划

       无

八、项目实施成效

      无

师宗县竹基镇人民政府2024年部门预算表

（附件：师宗县竹基镇人民政府2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032319055800111