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师宗县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 师宗县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县文化和旅游局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县文化和旅游局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展股、行业管理股、智慧旅游市场开发股。

所属单位6个（未独立核算，合并到局机关汇总公开），分别是：

1.师宗县文化市场综合行政执法大队；

2.师宗县文化馆；

3.师宗县图书馆；

4.师宗县文物管理所；

5.师宗县菌子山景区管理所；

6.师宗县凤凰谷景区管理所。

（三）重点工作概述

继续巩固公共文化服务体系建设。深入挖掘师宗独有的文化内涵，围绕“帝师故里、楹联之乡”文化品牌，办好“精彩师宗”系列文化品牌活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为机构改革，编制减少。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编1辆，超编主要原因为：财政资金困难，我单位有一辆文化部配送流动舞台车无经费保障来源，该车未落户，未纳入财政供养及车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入714.15万元，其中：一般公共预算收入714.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少36.37万元，下降4.85%，主要原因为：在职人员基础绩效奖2024年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入714.15万元，其中:本年收入714.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少36.37万元，下降4.85%，主要原因为：在职人员基础绩效奖2024年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出714.15万元。财政拨款安排支出714.15万元，其中：基本支出630.80万元，与上年对比减少101.63万元，下降13.88%，主要原因为：在职人员基础绩效奖2024年未纳入预算；项目支出83.35万元，与上年对比增加64.87万元，增长351.03%，主要原因分析为：2024年增加文物保护工作经费10.00万元，2024年重大文旅活动经费30.00万元，会议服务保障经费30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行155.78万元,主要用于我单位机关人员工资及公用经费；

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆59.36万元，主要用于图书馆人员经费、日常公用经费、及图书馆免费开放保障经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化177.72万元，主要用于文化馆人员经费、日常公用经费及文化馆免费开放保障经费；

2070112文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理48.11万元，主要用于文化市场综合执法大队人员经费、日常公用经费及文化和旅游市场执法监管费用；

2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游行业业务管理19.11万元，主要用于旅游行业业务监管费用；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出4.00万元，主要用于保障文化馆、图书馆免费正常开放；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护10.00万元，主要用于文物保护单位维修、文物安全检查等费用；

2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆40.02万元，主要用于文管所人员经费、日常公用经费及博物馆免费开放保障经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休61.48万元，主要用于事业退休人员退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出60.06万元，主要用于我单位养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.35万元，主要用于我单位遗属人员生活补助。

2011101卫生健康支出-公共卫生-行政单位医疗26.35万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-公共卫生-其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于我单位工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.33万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出532.41万元，（其中：基本支出532.41万元，项目支出0.00万元）：

30101工资福利支出-基本工资171.75万元（其中：基本支出171.75万元，项目支出0.00万元），

30102工资福利支出-津贴补贴96.19万元（其中：基本支出96.19万元，项目支出0.00万元），

30103工资福利支出-奖金4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0.00万元），

30107工资福利支出-绩效工资117.69万元（其中：基本支出117.69万元，项目支出0.00万元），

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费60.06万元（其中：基本支出60.06万元，项目支出0.00万元），

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.36万元（其中：基本支出26.36万元，项目支出0.00万元），

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元），

30113工资福利支出-住房公积金43.33万元（其中：基本支出43.33万元，项目支出0.00万元），

30199工资福利支出-其他工资福利支出9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出9.60万元）。

302商品和服务支出114.47万元（其中：基本支出37.47万元，项目支出77.00万元）：

30201商品和服务支出-办公费11.80万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出5.94万元），

30205商品和服务支出-水费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），

30206商品和服务支出-电费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元），

30209商品和服务支出-物业管理费10.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.56万元），

30211商品和服务支出-差旅费3.00万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.30万元），

30213商品和服务支出-维修（护）费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元），

30216商品和服务支出-培训费4.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.40万元），

30217商品和服务支出-公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元），

30218商品和服务支出-专用材料费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元），

30226商品和服务支出-劳务费9.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.80万元），

30227商品和服务支出-委托业务费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元），

30229商品和服务支出-福利费4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元），

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元），

30239商品和服务支出-其他交通费11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助67.27万元，（其中：基本支出60.92万元，项目支出6.35万元）：

30302对个人和家庭的补助-退休费60.92万元（其中：基本支出60.92万元，项目支出0.00万元），

30305对个人和家庭的补助-生活补助6.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.35万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出714.15万元，与上年对比，减少36.37万元，下降4.85%，主要原因为：在职人员基础绩效奖2024年未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县文化和旅游局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县文化和旅游局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县文化和旅游局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县文化和旅游局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县文化和旅游局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.04万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县文化和旅游局2024年公务接待费预算为0.40万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年财政拨款预算项目6个，财政预算安排83.35万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表项目支出绩效目标表。2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县文化和旅游局2024年机关运行经费安排37.47万元，与上年对比减少8.10万元，下降17.77%，主要原因分析：

福利费4.29万元，与上年对比，减少0.44万元，下降9.30%，主要原因为我单位减少5人，计提福利费减少。

其他交通费11.22万元，与上年对比，减少2.70万元，下降19.40%，主要原因为我单位退休1人，调出1人，离职1人，公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县文化和旅游局资产总额3541.45（净值2100.40万元），其中，流动资产8.03万元，固定资产3470.44万元、净值2062.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产62.98万元、净值29.84万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少82.51万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县文化和旅游局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县文化和旅游局2024年部门预算表

（附件：

师宗县文化和旅游局2024年部门预算表.xls

）

监督索引号53032306073300111