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师宗县城市综合管理局2024年

预算公开目录

第一部分 师宗县城市综合管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县城市综合管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县城市综合管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县城市综合管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关城市综合管理的相关地方规范性文件和政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

（2）负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。

（3）负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法业务教育培训工作。

（4）负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。

（5）负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。

（6）负责对县城建成区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字城管系统建设、运行工作和数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。

（7）根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通知》（云政办发〔2008〕141号）、《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发〈师宗县机构改革方案〉的通知》（曲办字〔2019〕15号）、《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市城市综合管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字〔2019〕98号）精神和《云南省曲靖城市综合管理条例》及配套办法的相关规定，行使县自然资源局、县住房和城乡建设局、市生态环境局师宗分局、县公安局、县市场监督管理局、县农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权按省、市、县政府批准的执行。

（8）完成曲靖市城市综合管理局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务装备股、城市管理股和政策法规股。

本单位为一级预算单位，所属单位1个，分别是：师宗县城市管理综合行政执法大队（未独立核算，合并到局机关汇总公开）。

（三）重点工作概述

1.紧跟改革步伐，深化城市执法体制改革；

2.坚持依法行政，加强城管队伍建设；

3.主动作为，持续开展创建整治工作；

4.强化力度，持续推进城区环卫精细管理；

5.措施有力，严守控违高压红线；

6.加强精神引领，聚力党风政风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制4人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制34辆，实有车辆9辆。(34辆车编包含特殊作业车辆及单位执勤车辆，因目前单位资金紧张，暂时未配备特殊作业车辆及部分执勤用车，所以导致车辆编制数比实有车辆多25辆。）2023年9月根据师政府2023【103】号文件报废了2辆车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,439.68万元，其中：一般公共预算收入2,439.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.85万元，下降0.28%，主要原因是：1、本年度了清扫保洁费1573万元的预算，比去年增加了17万的预算；2、因为去年新招考一个事业编，人员经费纳入预算；3遗属补助也纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,439.68万元，其中:本年收入2,439.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2439.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.85万元，下降0.28%，主要原因是：1、本年度了清扫保洁费1573万元的预算，比去年增加了17万的预算；2、因为去年新招考一个事业编，人员经费纳入预算，本年度人员没有变动；3遗属补助也纳入2024年预算。4本年预算的工资小项比去年少着公务员基础绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,439.68万元。财政拨款安排支出2,439.68万元，其中：基本支出865.54万元，与上年对比减少23.30万元，下降2.62%，主要原因分析是因为本年预算的工资小项比去年少着公务员基础绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖导致；项目支出1,574.14万元，与上年对比增加16.46万元，增长1.06%，主要原因分析本年度了清扫保洁费的预算比上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.13万元，主要用于单位离退休人员工资支出；

2.2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费40.66万元，主要用于在职职工的养老保险支出；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 17.86万元，主要用于在职职工的医疗保险支出；

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.26万元；用于在职职工的工伤及大病保险支出；

5.2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出774.28万元，主要用于在职职工、协管员的人员经费及公务费支出；

6.2120501城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区环境卫生1573.00万元，主要用于城市管理工作中城市道路清扫保洁及垃圾清运、公厕管理等支出；

7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.36万元，主要用于在职职工的住房公积金支出；

8.2080801 死亡抚恤金-生活补助-社会福利和救助1.13，主要用于遗属补助经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出113.54万元（其中：基本支出113.54万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出42.89万元（其中：基本支出42.89万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出106.03万元（其中：基本支出106.03万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.66万元（其中：基本支出40.66万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴纳支出17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出29.36万元（其中：基本支出29.36万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出493.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出493.20万元）；

30201商品和服务支出-办公费8.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费1,573.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,573.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.14万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,439.68万元，与上年对比减少6.85万元，减少0.28%，主要原因是：1、本年度了清扫保洁费1573万元的预算，比去年增加了17万的预算；2、因为去年新招考一个事业编，人员经费纳入预算，本年度人员没有变动；3遗属补助也纳入2024年预算。4本年预算的工资小项比去年少着公务员基础绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县城市综合管理局2024年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

师宗县城市综合管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县城市综合管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县城市综合管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县城市综合管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县城市综合管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县城市综合管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县城市综合管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县城市综合管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动。2024年度国内公务接待0批次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县城市综合管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。2023年9月根据师政府2023【103】号文件报废了2辆车。（本单位未预算公务用车费用，产生的修理费及油料费都是由本单位非税只收成本返还支出，放在其他交通费用）

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门财政拨款预算项1个，财政安排资金1573万元，详见表10项目支出绩效目标表（本级下达）。无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
      3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
      4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
      6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
      7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
      8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
      9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
      10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
      11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
      14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
      15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
      16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县城市综合管理局2024年机关运行经费安排17.11万元，与上年对比增加0.10万元，增长0.59%，主要原因是因为本年度预算的公用用经费比去年多，所以本年度机关运行费比上年增加了预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县城市综合管理局资产总额136.97万元（净值65.51万元），其中，流动资产65.51万元，固定资产71.46万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少90.73万元，其中财政应缴款比去年减少40.77；其他应收款净额减少38.4万元；预付账款减少22.38万元。固定资产比去年增加10.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值42.51万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县城市综合管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2023年师宗县城市道路清扫保洁及垃圾清运项目。

二、立项依据

根据《师宗县人民政府专题会议纪要》第15期，专题研究师宗县城市管理工作事宜中理顺清扫保洁机制的要求，县城市综合管理局对我县清扫保洁及垃圾清运项目进行了向社会公开的招标事宜。

三、项目实施单位

该项目实施单位为师宗县城市综合管理局。

四、项目基本概况

为进一步提高师宗县城区道路保洁、垃圾收集清运，打造洁净卫生、和谐宜居的卫生城市，按照城市建设总体规划和城市洁净专项规划的要求，并结合师宗县城市道路市政工程建设情况，我县的城市道路清扫保洁与垃圾清运项目工作，在取得县委县政府的同意后，经县城市综合管理局牵头实行对社会公开招标后签订承包合同，实施城区道路保洁、垃圾收集清运项目建设。

五、项目实施内容

为稳步推进师宗县以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目进行了高标准确定，要求在297.89万平方米城区道路内做到清扫保洁“五净”，降低道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，环卫设施完好率不低于 85%等。力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平。

六、资金安排情况

按照县委县政府工作部署，由县财政局统一安排1，556.56万元，按时拨付，确保足额到位，保障师宗县城市道路清扫保洁和垃圾清运项目工作顺利进行。

七、项目实施计划

建立协同联动工作机制，主动对接相关部门，及时报告工作进展及工作重要环节的阶段性成果。强化工作保障，注重专家咨询和公众参与，充分发挥专家智囊、智库的技术指导和咨询决策作用。健全公众参与机制，充分利用各种宣传手段和沟通方式，扩大公众和社会各界参与程度，广纳民意、集中民智、凝聚共识。及时向人民群众宣传成果，扩大社会影响力。

八、项目实施成效

师宗县城市道路清扫保洁和垃圾清运项目对师宗县国民经济和社会发展意义重大，是推进经济转型的重要手段，对于优化人居环境、促进文明县城、提升环境质量水平、改善人民生活质量具有大意义，有助于进一步推动师宗县高质量发展、贯彻新发展理念。

师宗县城市综合管理局2024年部门预算表

（附件：师宗县城市综合管理局2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032305033400111