监督索引号53032314036100000

 师宗县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分 师宗县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县卫生健康局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、 教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进师宗县大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康师宗建设工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生应急保障工作。

14.承担师宗县计划生育协会和师宗县爱国卫生运动委员会的日常业务工作。

15.完成市卫生健康委员会,县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。师宗县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康师宗建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化服务。五是主动服务和融入云南省发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

17.有关职责分工。

（1）与师宗县发展和改革局的有关职责分工。师宗县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套街接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。师宗县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与师宗县民政局的有关职责分工。师宗县卫生健康负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。师宗县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与师宗县市场监督管理局的有关职责分工。师宗县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同师宗县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。师宗县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向师宗县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，师宗县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。师宗县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向师宗县卫生健康局提出建议。师宗县市场监督管理局会同师宗县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与师宗县医疗保障局的有关职责分工。师宗县卫生健康局、师宗县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。    

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和中共师宗委卫生健康工委办公室，包括：办公室、老龄健康股、财务股、法规股（加挂行政审批股、职业健康股）、疾病预防控制与食品安全监测股（加挂师宗县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、基层卫生健康股（加挂体制改革与药政管理股）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医药管理股 （加挂科技与信息化股）、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（加挂师宗县计划生育协会办公室）、防治艾滋病股、组织人事股。

所属单位15个，分别是：

1.师宗县疾病预防控制中心；

2.师宗县卫生健康局综合行政执法大队；

3.师宗县妇幼保健院；

4.师宗县人民医院；

5.师宗县中医医院；

6.师宗县漾月街道社区卫生服务中心；

7.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心；

8.师宗县大同街道社区卫生服务中心；

9.师宗县竹基卫生院；

10.师宗县彩云卫生院；

11.师宗县葵山卫生院；

12.师宗县雄壁卫生院；

13.师宗县龙庆卫生院；

14.师宗县五龙卫生院；

15.师宗县高良卫生院。

（三）重点工作概述

1.落实党建工作责任制，抓实基层党建工作。筑牢“第一责任人”意识，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，以党建统揽全局，巩固提升党支部规范化建设成果，抓紧抓实党建基础工作，查找补齐问题短板，加强基层党组织战斗堡垒作用，充分发挥基层党组织教育管理监督党员作用，提高基层党组织履职能力。严格落实公立医院党组织领导下的院长负责制，有效推进全面从严治党向纵深发展。聚焦群众“急难愁盼”的现实问题，组织基层党组织和广大党员、干部深入开展“我为群众办实事”、志愿服务和“三双”工作，增强党员学习教育的实效性，引导广大党员干部增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.加快推进医疗卫生机构基础设施建设。一是争取疾控中心整体迁建和县中医医外科大楼建设项目，做好建设前期准备。二是积极谋划筹建竹基卫生院整体迁建和漾月街道社区卫生服务中心、五龙卫生院改扩建项目，完成前期论证，做好纳规和建设用地划拨准备。

3.大力提升医疗卫生服务能力和水平。推进全国中医示范县创建，实施五龙和高良2个卫生院省级示范中医馆创建。2023年底前，力争师宗县创成国家级中医示范县。二是深入贯彻落实省、市卫生健康大会要求，严格按照《中共师宗县委办公室  师宗县人民政府办公室关于印发师宗县卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》（师办发〔2023〕46 号）文件要求，始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕高质量跨越式发展目标，严格对照整治方案要求，认真谋划部署，对标对表，推进卫生健康领域改革创新，加快优质医疗资源提质扩容与区域均衡布局，稳步提升公共服务保障水平，积极推进全县卫生健康工作迈上新台阶，全县卫生健康事业发展取得了显著成效。三是开展医疗乱象专项治理工作专项行动，严厉整治医疗诈骗、虚假医疗广告、欺诈骗保、非法行医等医疗乱象，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，整顿和规范医疗秩序，指导医疗机构健康有序发展，营造良好的就医环境，让群众感受到医疗服务秩序更加规范，医疗安全更加有保障。四是开展持续推进医德医风专项整治行动，以“清廉医院”建设为抓手，着力解决各医疗单位及医务工作者在医德医风方面存在的突出问题，规范医疗服务行为，提高医疗服务水平，全面加强医务人员的医德医风建设，改变服务态度，改善服务质量，构建和谐医患关系。

4.持续推进医疗卫生综合改革。深入学习推广三明医改经验，持续推进县人民医院与曲靖市第一人民医院医疗联合体建设，进一步深化紧密型医共体改革，启动县域医疗集团建设试点工作，全面整合县域内公立医院，组建县域医疗集团，建成行政管理、人事薪酬、医疗业务、健康服务等八个“一体化”。通过实施县域医疗集团建设，使县域医疗卫生资源配置更加科学，分级诊疗运转更加有序，县域内就诊率达99%以上，县域内住院率达80%以上，县域内基层就诊率达70%以上，信息平台覆盖率达70%及以上，门诊住院患者和医务人员满意度均达92%以上。

5.加强医疗卫生人才队伍建设。一是加大人才引进力度。积极探索公开招考、名校招聘、人才回流、订单培养等多渠道引进人才的方式方法，加大紧缺人才引进力度，优化完善医疗卫生队伍结构。二是加强继续教育和培训力度。实施县级人才培养、技术创新、医疗科研、医院管理等方面与名科、名院的全方位合作交流；开展乡镇基层医疗机构院长（主任）培训，安排35%的院长（主任）为期2周脱产培训；按照每万人拥有2名注册并在岗的全科医生的要求，开展乡镇全科医生培训；依托国家基层卫生人才能力提升培训项目，实施乡村医生轮训。三是加强外聘人员管理。以劳务派遣为依托，对医生和护理人员实行分类管理，建立完善招聘、教育、培训、考核、奖惩、退出等全流程管理制度，逐步提高临聘人员队伍素质。四是强化激励保障。进一步健全医务人员荣誉评选、表扬、待遇保障等制度，采取“低职高薪”或者“高职低聘”的方式，积极改善工作和生活条件，避免现优秀人才外流。五是常态化开展岗位练兵和技能竞赛活动，全面提升医疗卫生人员综合素质。

6.全面推进全生命周期健康服务。一是健全以疾控中心为骨干，医疗机构为依托，乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）为网底的疾控体系，提高重大疫情早发现能力。二是健全完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，建立完善卫生应急管理体系，完成院前急救网络建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。三是巩固国家卫生县城创建成果，提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效，推进“健康县城”建设，完成彩云镇、五龙乡2个国家卫生乡镇创建工作。四是抓实“健康师宗”建设，逐步构建优生优育、妇幼健康、疾病预防、健康教育、医疗救治、医养融合的全生命周期健康服务体系。五是全面加强卫生监督执法队伍建设，提升综合行政执法能力和卫生健康综合监管效能，加大对医疗卫生机构执法监督，全力保障人民群众就医权益，努力提升就医满意度和获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制861人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制829人。在职实有851人，其中：财政全额保障487人，财政差额补助364人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员272人，其中：离休1人，退休271人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,449.19万元，其中：一般公共预算收入8,449.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少214.03万元，下降2.47%，主要原因是2024年师宗县卫生健康局、师宗县卫生健康局综合行政执法大队、师宗县疾病预防控制中心在职人员减少了基础性绩效工资预算指标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,449.19万元，其中:本年收入8,449.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,449.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少214.03万元，下降2.47%，主要原因是2024年师宗县卫生健康局、师宗县卫生健康局综合行政执法大队、师宗县疾病预防控制中心在职人员减少了基础性绩效工资预算指标。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,449.19万元。财政拨款安排支出8,449.19万元，其中：基本支出8,394.37万元，与上年对比减少78.35万元，下降0.92%，主要原因是2024年师宗县卫生健康局、师宗县卫生健康局综合行政执法大队、师宗县疾病预防控制中心在职人员减少了基础性绩效工资预算指标；项目支出54.82万元，与上年对比减少135.68万元，下降71.22%，主要原因是2024年减少了基本公共卫生服务项目预算指标、防治艾滋病经费预算指标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休83.03万元，主要用于行政单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休517.64万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出215.11万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.65万元，主要用于在职死亡职工家属的抚恤金；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行315.88万元，主要用于在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康事务管理支出34.00万元，主要用于师宗县8个老年协会日常公用经费支出及爱国卫生七个专项行动支出；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1,442.11万元，主要用于师宗县人民医院人员工资福利支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院 在职人员经费共计663.41万元，主要用于师宗县中医医院人员工资福利支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构1,013.29万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,979.76万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出125.04万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构527.74万元，主要用于师宗县疾病预防控制中心在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构124.49万元，主要用于师宗县卫生健康局综合行政执法大队在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100403卫生健康支出-公共卫生- 妇幼保健机构544.73万元，主要用于师宗县妇幼保健院在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出14.83万元，主要用于计划生育奖优免补资金县级配套支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.38万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗286.33万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.00万元，主要用于职工工伤保险缴费支出及大病保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金510.77万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资3,002.25万元（其中：基本支出3,002.25万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴575.92万元（其中：基本支出575.92万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金10.27万元（其中：基本支出10.27万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资2,914.01万元（其中：基本支出2,914.01万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费215.10万元（其中：基本支出215.10万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费310.71万元（其中：基本支出310.71万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金510.77元（其中：基本支出510.77万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费44.85万元（其中：基本支出10.85万元、项目支出34.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2.80万元（其中：基本支出2.80万元、项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费4.60万元（其中：基本支出4.60万元、项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费11.60万元（其中：基本支出11.60万元、项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元、项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费3.50万元（其中：基本支出3.50万元、项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.40万元（其中：基本支出0.40万元、项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元、项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元、项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费3.20万元（其中：基本支出3.20万元、项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费15.42万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12.50万元（其中：基本支出12.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费24.78万元（其中：基本支出24.78万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费14.36万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费584.86万元（其中：基本支出584.86万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助150.56万元（其中：基本支出141.27万元，项目支出9.29万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金11.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.53万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8,449.19万元，与上年对比减少214.03万元，下降2.47%，主要原因是2024年师宗县卫生健康局、师宗县卫生健康局综合行政执法大队、师宗县疾病预防控制中心在职人员减少了基础性绩效工资预算指标。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县卫生健康局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县卫生健康局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县卫生健康局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县卫生健康局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县卫生健康局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县卫生健康局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.60万元，与上年对比，增加0.10万元，增长0.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县卫生健康局2024年公务接待费预算为0.10万元，与上年对比增加0.10万元，增长100.00%。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加的主要原因是师宗县卫生健康局综合行政执法大队2024年公用经费新细化了0.10万元的公务接待费，用于日常公用运转。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款24万元，预算项目1个，为老年协会工作经费24.00万元，绩效目标为：1.推动我县8个老年协会事业蓬勃发展，弘扬中华民族”尊老、敬老、爱老“的优良传统。2.积极承办老年门球及运动会以及承办和组队参加常规赛事，各类老年活动赛事参与率争取达到100%；3.争取让我县退休老年人全民参与，发扬“我运动，我快乐”的精神。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

2.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

3.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

4.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局2024年机关运行经费安排25.41万元，与上年对比减少15.60万元，下降38.04%，主要原因是上年填报错误，将行政人员公务交通补贴列入机关运行经费。其中：

办公费3.01万元，与上年对比减少4.67万元，下降60.81%，主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

水费0.10万元，与上年对比增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

电费0.60万元，与上年对比增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

邮电费0.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

印刷费1.80万元，与上年对比减少0.80万元，下降30.77%，主要原因是本年根据上年实际支出情况减少了印刷费细化；

差旅费2.10万元，与上年对比增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

会议费0.10万元，与上年对比增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

培训费0.10万元，与上年对比增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

劳务费3.20万元，与上年对比增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

公务接待费0.10万元，与上年对比增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多细化了水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费预算；

福利费3.80万元，与上年对比减少0.83万元，下降17.93%，主要原因是行政人员在职人数比2023年减少了5人；

公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县卫生健康局资产总额102,984.68万元（净值94,004.10万元），其中，流动资产30,025.41万元，固定资产67,171.53万元、净值59,429.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,739.87万元，无形资产2,806.53万元、净值1,568.02万元，其他资产241.34万元。与上年相比，本年资产总额增加10,046.57万元，其中流动资产增加2,287.98万元，固定资产减少4,701.69万元，无形资产增加236.80万元，在建工程减少9,674.12万元，其他资产增加187.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县卫生健康局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

老年协会工作经费。

二、立项依据

师宗县卫生健康局（本级）2024年老年协会工作经费项目以《师宗县人民政府关于全县老龄工作专题调研的会议纪要》（师宗县人民政府会议纪要第41期文件）为立项依据。

三、项目实施单位

老年协会工作经费项目实施单位是师宗县卫生健康局（本级）。

四、项目基本概况

老年协会工作经费项目的基本概况：受补助老年协会为师宗县老年人体育协会、师宗县老年大学协会、师宗县老年花鸟盆景协会、师宗县延安精神研究会、师宗县老年书画诗联协会、师宗县老龄事业发展促进会、师宗县革命老区建设促进会、师宗县老年洞经协会8个协会，每年每个3.00万元由县财政纳入预算。

五、项目实施内容

老年协会工作经费项目实施内容：维护老年人权益、参与社会公益事务、组织参与社会活动、开展老年人文体活动是老年协会的主要作用；做好老年人思想政治工作、代表和维护老年人的合法权益、组织开展为老服务和老年互动活动，倡导积极健康老龄理念，依法组织老年人参与城乡社区建设，为群众分忧解难，发挥了老年群体的助手作用。

六、资金安排情况

老年协会工作经费项目预算总额24.00万元。

七、项目实施计划

2024年1月（项目准备阶段）：一是明确项目年度目标任务、细化项目预算；二是通过媒体网络及宣传资料现场发放等形式开展宣传活动。

2024年2月至12月（项目实施阶段）：一是组织参与社会活动。二是开展老年人文体活动。三是做好老年人思想政治工作、代表和维护老年人的合法权益、组织开展为老服务和老年互动活动，倡导积极健康老龄理念。

2024年12月（项目小结阶段）：总结项目实施情况。

八、项目实施成效

通过该项目的实施能充分发挥老年人的积极性，推动老年事业发展，不断提高老年人身心健康水平，有效发挥项目资金效能。

师宗县卫生健康局2024年部门预算表

（附件：师宗县卫生健康局2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032314036100111