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师宗县人民政府办公室

2024年预算公开目录

第一部分 师宗县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县人民政府办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县人民政府办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

（二）机构设置情况

师宗县人民政府办公室共设置11个股室：秘书一股、秘书二股、综合股、督查股、政务信息股、议案提案办理股、人事股、行政股、办文股、总值班室、发展研究中心。

　所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化政治建设，着力做好思想坚定的中枢

始终把加强干部思想政治建设作为工作支撑。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，加强政治理论学习和业务培训，着力打造一支讲政治、讲团结、讲担当的工作队伍。进一步健全机关党建责任机制，把基层党组织建设成为让党放心、人民群众满意的模范机关，不断推进干部队伍执行能力建设，力求达到执行能力有提升、本职工作上水平、服务群众见实效。

2、强化队伍建设，着力做好人才培养的中枢

始终把加强干部队伍人才培养作为工作目标。积极为干部职工成长搭建平台，既注重培养笔硬文强的“标兵”，又注重培养办文办会的“高手”；既注重提高单兵作战能力，也注重提高团队的整体合力，练就提笔能写、开口能讲、遇事能办的一流素质。时刻保持办公室工作的生机和活力，推动形成敢担当、争一流、创佳绩的干事创业局面，全力锻造堪当排头兵的高素质干部队伍。

3、强化业务建设，着力做好高效服务的中枢

始终把提升业务能力和服务质量作为工作关键。立足办公室工作职能，加强文字功底、综合协调等业务素质培训，进一步提高干部精确办文、周全办会、智慧办事等基本技能，不断提升参谋服务、“三办”工作、贯彻落实水平，打牢工作基础，围绕县委、县政府中心工作大局搞好统筹协调、当好参谋助手，强化效率意识，领导交办的任务立说立行、马上就办，在全县工作全局中找准工作坐标，充分发挥职能作用，进一步服务好政府决策。

4、强化廉政建设，着力做好严守纪律的中枢

始终把严守纪律和规矩作为工作遵循。严格落实全面从严治党责任制要求，坚持党风廉政建设和各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。始终坚持将党的纪律和规矩挺在最前面，不断强化政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律意识，把严的要求和铁的纪律贯穿到工作、生活各个方面，树好形象、做好表率。

二、预算单位基本情况

师宗县人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制29人，工勤人员编制9人，事业编制10人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,072.58万元，其中：一般公共预算收入1,072.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少262.32万元，下降19.65%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。2023年调入8人，调出15人，退休3人员导致人员减少10人，人员经费减少，又停发了绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,072.58万元，其中:本年收入1,072.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,072.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少262.32万元，下降19.65%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。2023年调入8人，调出15人，退休3人员导致人员减少10人，人员经费减少，又停发了绩效工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,072.58万元。财政拨款安排支出1,072.58万元，其中：基本支出1014.44万元，与上年对比减少45.95万元，下降4.33%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。2023年调入8人，调出15人，退休3人员导致人员减少10人，人员经费减少，又停发了绩效工资；项目支出58.14万元，与上年对比减少216.37万元，下降78.82%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行844.68万元，主要用于单位人员工资、公用经费、师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费等；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.09万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.15万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.14万元，主要用于遗嘱补助支出；

　  2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.4万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.14万元，主要用于单位工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.98万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资188.29万元（其中：基本支出188.29万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴229.11万元（其中：基本支出229.11万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出- 奖金12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出- 绩效工资43.85万元（其中：基本支出43.85万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费69.15万元（其中：基本支出69.15万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费30.40万元（其中：基本支出30.40万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出- 其他社会保障缴费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出- 住房公积金49.98万元（其中：基本支出49.98万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出- 其他工资福利支出118.37万元（其中：基本支出118.37万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费9.25万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费48.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.00万元）。

　30215　商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费71.20万元（其中：基本支出20.20万元，项目支出51.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）。

　　30229商品和服务支出-福利费4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费96.00万元（其中：基本支出96.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用33.48万元（其中：基本支出33.48万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费15.30万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费58.24万元（其中：基本支出58.24万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助10.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.14万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,072.58万元，与上年对比减少262.32万元，下降19.65%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。2023年调入8人，调出15人，退休3人员导致人员减少10人，人员经费减少，又停发了绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民政府办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县人民政府办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额65.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算65.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.10万元，较上年减少69.60万元，下降40.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县人民政府办公室2024年公务接待费预算为5.10万元，较上年减少66.10万元，下降92.84%，国内公务接待批次为34次，共计接待304人次。

主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为96.00万元，较上年减少3.50万元，下降3.52%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费96.00万元，较上年较上年减少3.50万元，下降3.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款58.14万元，预算项目4个，其中：师宗县OA系统专项经费20.00万元、师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费28.00万元、春节慰问经费9.00万元、遗属补助经费1.14万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

师宗县人民政府办公室2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 地方公共财政预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

财政转移支付：指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2024年机关运行经费安排244.14万元，与上年对比减少75.70万元，下降23.67％，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算。其中：

办公费9.25万元，较上年增加1.03万元，增长12.53%，主要原因是增加了办公费预算；

水费0.10万元，较上年减少1.50万元，下降93.75%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算；

电费1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算；

邮电费2.50万元、较上年减少1.00万元，下降28.57%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算；

差旅费7.00万元、较上年增加5.50万元，增长366.67%，主要原因是因工作需要，出差次数增加；

维修（护）费48.00万元，较上年增加12.18万元，增长34.00%，主要原因是需要支付2024年师宗县事业单位公务用车管理服务信息平台运维经费；

会议费1.00万元、较上年无变动；

培训费0.50万元、较上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算；

公务接待费5.10万元、较上年减少66.10万元，下降92.84%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算；

劳务费35.00万元，较上年减少11.96万元，下降25.47%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算；

福利费4.71万元，较上年减少1.03万元，下降17.94%，主要原因是2024年人员减少10人；

公务用车运行维护费96.00万元，较上年减少3.50万元，下降了3.52%，主要原因是2023年机构改革成立了机关事务管理局，10月份财务独立核算；

　　其他交通费33.48万元，较上年减少1.32万元，下降了3.79%，主要原因是2024年减少1名行政人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县人民政府办公室资产总额1,262.65万元（净值432.42万元），其中，流动资产23.83万元，固定资产1,237.64万元、净值408.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元、净值0.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加34.07万元，主要是固定资产增加35.30万元，流动资产减少1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县人民政府办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费

　二、立项依据

师宗县公务用车制度改革领导小组办公室会议纪要第1期。

　　三、项目实施单位

师宗县人民政府办公室

四、项目基本概况

安装车载终端148辆，包括平台运行所需要云服务器148个、服务器维护148个、平台短信服务148个、软件升级148个，平台部署服务148个等。

五、项目实施内容

师宗县公务用车综合保障服务平台使用运维费：一台功能年使用运维费,包括平台运行所需要云服务器租赁费用、服务器维护费用、平台短信服务费、平台数据维护费、软件升级费、平台部署服务。

北斗车载终端使用服务：具备北斗授时和定位、数据加密传输功能，提供车载终端软件年维护和升级服务内容。

六、资金安排情况

年初预算安排

七、项目实施计划

由安徽中科美络信息技术有限公司负责安装车载终端148辆，负责服务器维护费、平台短信服务、平台数据维护、软件升级、平台部署服务。

八、项目实施成效

在公车上加装北斗车载终端后，进一步强化公务用车管理。一是强化汽车安全风险管理。安装后可随时随地清楚地掌握单位所有公务车辆的运行状态，可以准确显示出该车辆的行进路线、行驶速度、交通违规与车辆耗油等情况，实现对汽车的合理管控。二是遏制公车私用行为。可以对公车使用者以及车辆本身实时跟踪监控、行走路线查询将公车的用途行踪一览无余，对公车驾驶行为实时监管。三是强化车辆运营管理。可极大程度提升车辆管理透明度，规避休息日违规用车、超时用车等一系列违规用车行为，提升公车使用效能。

师宗县人民政府办公室2024年部门预算表

（附件：师宗县人民政府办公室2024年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032318043400111