监督索引号53032318071300000

师宗县妇女联合会

2024年预算公开目录

第一部分 师宗县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县妇女联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县妇女联合会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展科、权益科。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位1个，分别是：

1.师宗县妇女儿童工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

一是深入推进全面从严治党，坚持打铁必须自身硬，提出和落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻落实党的二十大重要精神，以党的政治建设统领妇女儿童发展各项工作，引领广大妇女听党话、跟党走的政治责任，激发广大妇女的历史责任感和主人翁精神，推动我国妇女事业发展作出新贡献。

二是创新基层组织建设，增强基层组织活力，形成纵横交织的妇女工作力量，提升妇女组织建设的整体水平，是新形势下壮大妇联组织，做好党的妇女群众工作的必然要求，提高妇联影响力、渗透力，使基层妇女平时能看得到妇联、关键时刻能想得起妇联、遇到问题能找得到妇联。

三是坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，上下联动，互促共融，持续以“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼最美家”“巾帼护权益”“巾帼暖人心”“巾帼当自强”系列活动为抓手，扎实做好引领服务联系妇女群众工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：参公事业编制6人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入157.29万元，其中：一般公共预算收入157.29万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.65万元，下降1.04%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入157.29万元，其中:本年收入157.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.15万元，下降0.73%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出157.29万元。财政拨款安排支出157.29万元，其中：基本支出147.29万元，与上年对比减少11.15万元，下降7.04%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，导致经费减少；项目支出10.00万元，增加9.50万元，增长1900%，主要原因是本年新增2个项目，加强和改进妇女儿童专项工作经费及师宗县妇儿工委办两规工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010102一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2.38万元，主要用于公用经费支出；

2012901一般公共服务-群众团体事务-行政运行109.83万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出；

2012902一般公共服务-群众团体事务-一般行政管理事务7.62万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.55万元，主要用于退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.07万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.18万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资38.15万元（其中：基本支出38.15万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴56.87万元（其中：基本支出56.87万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金10.17万元（其中：基本支出10.17万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.36万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出2.80万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）；

30206商品和服务支出-电费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.58万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.08万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.39万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.14万元）；

30226商品和服务支出-劳务费4.76万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.76万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出157.29万元，与上年对比减少1.15万元，下降0.73%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，导致经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县妇女联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县妇女联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县妇女联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县妇女联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县妇女联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年增加0.14万元，增长56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.39万元，较较上年增加0.14万元，增长56%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。原因是2024年开展调研、督导妇女儿童工作项目增加，导致公务接待经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县妇女联合会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县妇女联合会2024机关运行经费安排11.63万元，与上年对比减少0.76万元，下降6.13%，主要原因是本年厉行节约，导致公用经费减少。其中：办公经费1.50万元，与上年相比无变化；邮电费0.45万元，与上年对比减少0.05万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，导致邮电费减少；差旅费0.50万元，与上年对比增加0.35万元，增长233.33%，主要原因是本年下乡调研检查工作增多，导致差旅费增加；公务接待费0.25万元，与上年对比无变化；福利费0.95万元，与上年对比无变化；其他交通费用7.98万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县妇女联合会资产总额34.28万元（净值20.35万元），其中，流动资产3.44万元，固定资产30.84万元、净值16.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.49万元，其中固定资产增加2.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产328.99平方米，资产出租收入1.30万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明 

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县妇女联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

加强改进妇女儿童工作专项资金。

二、立项依据

师发〔2014〕35号《中共师宗县委关于进一步加强和改进新形势下工会、共青团、妇联工作的意见》

三、项目实施单位

师宗县妇女联合会。

四、项目基本概况

紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业，创业贷款放贷90%以上。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益，妇女维权办结率90%以上。

五、项目实施内容

维护妇女儿童合法权益，推动妇女发展创业贷款工作，提升服务效率。

六、资金安排情况

2024年年度安排资金5万元，全部为财政拨款预算资金。

七、项目实施计划

根据2024年师宗县妇女联合会工作目标开展工作。

八、项目实施成效

妇女维权、妇女发展创业贷款工作取得实质性进展。

师宗县妇女联合会2024年部门预算表

（附件：师宗县妇女联合会2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032318071300111