师宗县教育体育局2024年预算公开
- 师宗县人民政府办公室
- 师财预[2024]2号
- 2024-01-24 20:47
监督索引号53032306036000000
师宗县教育体育局2024年预算公开
目 录
第一部分 师宗县教育体育局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 师宗县教育体育局2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 师宗县教育体育局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
师宗县教育体育局2024年部门预算编制
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。
8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。
9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。
10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。
11.负责直属单位、学校的人事管理工作。
12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。
13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、人事股、政策法规股（信访室）、发展规划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室、财务基建股、德育股、卫生与艺术教育股、师宗县招生委员会办公室、学校保卫后勤股、民办教育股、体育股、师宗县教育体育局会计核算中心、师宗县教育体育局学生资助中心、师宗县教育局现代教育技术信息服务管理中心、师宗县教研师训管理中心、师宗县青少年活动中心、师宗县教育体育局城区幼教学校管理中心；
本单位为师宗县教育体育局一级单位，所属单位36个，分别是：
1.师宗县第一中学
2.师宗县第二中学
3.师宗县第三中学
4.师宗县幼儿园
5.师宗县丹凤完全小学
6.师宗县凤山小学
7.师宗县丹溪小学
8.师宗县教师进修学校
9.曲靖市师宗职业技术学校
10.师宗县特殊教育学校
11.师宗县体育中学
12.师宗县丹凤漾月街道中心学校
13.师宗县丹凤中学
14.师宗县雄壁镇中心学校
15.师宗县雄壁中学
16.师宗县大舍中学
17.师宗县瓦鲁中学
18.师宗县葵山镇中心学校
19.师宗县葵山中学
20.师宗县者黑中学
21.师宗县彩云镇中心学校
22.师宗县彩云中学
23.师宗县竹基镇中心学校
24.师宗县竹基中学
25.师宗县龙甸中学
26.师宗县大同街道中心学校
27.师宗县大同中学
28.师宗县龙庆彝族壮族乡中心学校
29.师宗县龙庆中学
30.师宗县五龙壮族乡中心学校
31.师宗县五龙民族中学
32.师宗县高良壮苗瑶族中心学校
33.师宗县高良民族中学
34.师宗县丹溪幼儿园
35.师宗县第四中学
36.师宗县荣海小学
（三）重点工作概述
紧盯教育改革“五年大发展”和教育高质量发展三年行动计划“两年出成效”目标任务，2024年重点提质量，实现教育质量有进展。
1.持续落实立德树人根本任务。一是巩固提升中小学校党组织领导的校长负责制改革成果。持续加强学校基层党组织和党员队伍建设，压实基层党组织书记责任，严格组织生活制度，推动党建工作与教育教学、德育和思政工作深度融合，推进民办学校党的组织和党的工作全覆盖，完善师德师风考核办法，加大专项督查和惩戒力度。二是加强学校思想政治工作和意识形态工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，组织学校书记、校长“同讲一堂思政课”，开展中小学班主任、思政课教师教学基本功展示活动。加强心理健康教育。严格落实意识形态工作责任制。三是持续推进学习教育大讲堂，按照要求落实县级领导挂联学校制度，贯彻落实师宗县教育高质量发展三年行动计划各项工作。
2.持续加快基础设施建设步伐。一是积极争取各类上级教育体育专项资金和项目资金。二是持续推进校安工程项目、体育公园等项目开工建设进度。力争新建城南小学、新建文笔幼儿园开工建设。扩大普惠性学前教育资源，确保2024年公办园在园幼儿占比达60%以上。三是加快推进特殊教育发展，加强学校无障碍设施设备建设配套，加强特殊教育教师培训力度。四是推动教育数字化建设行动。加快光纤网络和4G、5G网络覆盖各级各类学校。构建大数据精准教学课堂，开展教师信息化教学能力全员培训。
3.持续推进义务教育优质均衡。按照《师宗县推进义务教育优质均衡发展实施方案》，在不断巩固提升县域义务教育基本均衡发展成果的基础上，以加强内涵建设、全面提高教育质量为中心任务，不断优化教育资源配置，全力推进义务教育城乡一体化建设，全面缩小义务教育校际差距，开展义务教育学校督导评估，确保2025年全县实现县域义务教育优质均衡发展目标。
4.持续推进基础教育强师兴校。补足配齐建强教师队伍，配合完善教师补充机制，加大引进教育人才力度，加强校长队伍建设，组建1个“一级校长工作室”，持续开展“师宗教育体育大讲堂”活动，实施师德师风大整治，加大教师培训力度，实施“十百千”名师工程，建立完善规范的教师流动机制和调动制度。
5.持续抓好教育教学教研工作。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，建立校长主抓教育教学的工作机制，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度。推进教育评价改革，基本形成科学、富有时代特征、符合教育规律的教育评价体系。依托海亮集团、曲靖一中优质教育资源和落实薄弱学校帮扶，逐步实现教学研究、教育科研、教师培训、教师交流等方面的资源共享，启动1所优质示范高中创建，扩大优质教育资源覆盖面，带动提升全县各校办学质量。
6.持续维护校园安全和谐稳定。坚持“教书育人、安全第一、预防为主、综合治理”的工作理念，聚焦校园安宁、师生安全的核心任务，重点抓好校舍安全、食品卫生安全、学生宿舍管理、上下学和节假日安全、舆论安全，做好离异家庭、单亲家庭等特殊情况学生的心理疏导，打造平安校园，筑牢校园健康安全坚固屏障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共37个。其中：财政全额供给单位37个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位36个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4,488人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制4,473人。在职实有4,326人，其中：财政全额保障4,326人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,299人，其中：离休2人，退休1,297人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入76,007.68万元，其中：一般公共预算收入76,007.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少28,827.52万元，下降27.50%，主要减少的原因为：2023年公开单位自有资金及教育收费资金，本年度未公开。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入76,007.68万元，其中:本年收入76,007.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76,007.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少3,676.89万元，下降4.61%，主要减少原因为：2024年事业单位绩效工资未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出76,007.68万元。财政拨款安排支出76,007.68万元，其中：基本支出73,254.13万元，与上年对比减少4,261.96万元，下降5.50%，主要减少原因为：2024年事业单位绩效工资未纳入预算；项目支出2,753.56万元，与上年对比减少24,565.55万元，下降89.92%，主要减少原因为：2023年公开单位自有资金及教育收费资金，本年度未公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050101教育支出-教育事务管理-行政运行718.69万元，主要用于单位人员工资、公用经费；
2050201教育支出-普通教育-学前教育865.44万元，主要用于单位人员工资、公用经费、学前教育家庭困难学生生活补助县级配套资金；
2050202教育支出-普通教育-小学教育29,110.80万元，主要用于单位人员工资、公用经费、义务教育学校家庭困难学生生活补助及生均公用经费县级配套资金；
2050203教育支出-普通教育-初中教育14,744.38万元，主要用于单位人员工资、公用经费、义务教育学校家庭困难学生生活补助及生均公用经费县级配套资金；
2050204教育支出-普通教育-高中教育9,034.90万元，主要用于单位人员工资、公用经费、高中生均公用经费、高中助学金及高中脱贫家庭经济困难学生生活补助经费县级配套资金；
2050205教育支出-普通教育-其他普通教育支出30.00万元，主要用于培养地方师范生补助、生源地助学贷款县级配套资金；
2050302教育支出-职业教育-中等职业教育1,375.84万元，主要用于单位人员工资、中等职业学校免学费及中等职业学校助学金县级配套资金；
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育11.42万元，主要用于特殊教育学校公用经费县级配套资金；
2050801教育支出-进修及培训-教师进修186.47万元，主要用于单位人员工资、公用经费；
2070301文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行20.42万元，主要用于单位人员工资、公用经费；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,936.66万元，主要用于离退休人员经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,675.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤158.53万元，主要用于兑付遗属补助；
2101102卫生与健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.88万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；
2101102卫生与健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,309.87万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；
2101199卫生与健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出261.27万元，主要用于职工大病保险缴费；
2210101住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,519.60万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资和福利支出—基本工资23,703.32万元；（其中基本支出23,703.32万元，项目支出0.00万元）
30102工资和福利支出—津贴补贴6,323.40万元；（其中基本支出6,323.40万元，项目支出0.00万元）
30103工资和福利支出—奖金4.14万元；（其中基本支出4.14万元，项目支出0.00万元）
30107工资和福利支出—绩效工资21,769.80万元；（其中基本支出21,769.80万元，项目支出0.00万元）
30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费7,675.51万元；（其中基本支出7,675.51万元，项目支出0.00万元）
30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费3,357.76万元；（其中基本支出3,357.76万元，项目支出0.00万元）
30112工资和福利支出—其他社会保障缴费261.27万元；（其中基本支出261.27万元，项目支出0.00万元）
30113工资和福利支出—住房公积金5,519.60万元；（其中基本支出5,519.60万元，项目支出0.00万元）
30199工资和福利支出—其他工资福利支出1,069.21万元（其中基本支出1,069.21万元，项目支出0.00万元）
30201商品和服务支出—办公费1,160.77万元；（其中基本支出38.82万元，项目支出1,121.94万元）
30205商品和服务支出—水费0.20万元；（其中基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
30206商品和服务支出—电费1.50万元；（其中基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
30211商品和服务支出—差旅费8.60万元；（其中基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）
30217商品和服务支出—公务接待费2.60万元；（其中基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）
30227商品和服务支出—委托业务费1,010.00万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出1,010.00万元）
30229商品和服务支出—福利费592.58万元；（其中基本支出592.58万元，项目支出0.00万元）
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.00万元；（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
30239商品和服务支出—其他交通费用9.78万元；（其中基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）
30301对个人和家庭的补助—离休费28.56万元；（其中基本支出28.56万元，项目支出0.00万元）
30302对个人和家庭的补助—退休费2,882.48万元；（其中基本支出2,882.48万元，项目支出0.00万元）
30304对个人和家庭的补助—抚恤金10.66万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出10.66万元）
30305对个人和家庭的补助—生活补助147.87万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出147.87万元）
30308对个人和家庭的补助—助学金463.08万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出463.08万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出76,007.68万元，与上年对比，减少3,676.89万元，下降4.61%，主要减少原因为：2024年事业单位绩效工资未纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县教育体育局2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县教育体育局2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
师宗县教育体育局2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县教育体育局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县教育体育局2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，师宗县教育体育局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，减少740.00万元，下降100.00%，主要减少原因为：2023年财政专户纳入预算公开，本年度未纳入公开。预算支出0.00万元，与上年对比，减少740.00万元，下降100.00%，主要减少原因为：2023年财政专户纳入预算公开，本年度未纳入公开。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年减少2.40万元，下降24.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县教育体育局2024年公务接待费预算为2.60万元，较上年减少2.40万元，下降48.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待255人次。
减少原因为因资金紧缺，压缩经费支出，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
师宗县教育体育局2024年无重点项目预算绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
政府采购是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县教育体育局2024年机关运行经费安排42.14万元，与上年对比减少4.24万元，减少9.14%，主要原因为单位严格执行厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，师宗县教育体育局资产总额124,229.92万元（净值84,207.52万元），其中，流动资产3,443.08万元，固定资产118,668.17万元、净值78,825.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2,118.67万元、净值1,939.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,556.52万元，其中固定资产增加8,326.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
师宗县教育体育局2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
师宗县教育体育局2024年部门预算表
监督索引号53032306036000111