监督索引号53032314036100600000

师宗县漾月街道社区卫生服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县漾月街道社区卫生服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区城乡居民基本医疗、预防、保健和计生卫生工作，组织开展实施辖区内家庭医生签约服务工作；

2、组织实施国家免疫规划，提供免疫规划内预防接种服务；开展有价疫苗接种服务，提升居民疾病预防和控制水平；

3、发现、登记、追踪和报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，开展传染病应急处置；

4、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般孕产检服务及孕期营养、心理等健康指导，促进优生优育；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行一般体格检查和生长发育监测及评价，落实辖区儿童营养包发放工作，促进儿童健康水平，指导科学喂养；

6、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，按需开展老年人中医药服务，提升老年人健康水平；

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行用药指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访，进行用药及转诊转治指导；

8、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理，配合重性精神病筛查评估，开展治疗随访和康复指导；

9、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

10、配合卫生监督等行政管理部门，开展辖区卫生监督巡查协查；

11、使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当地处理并协助转诊，承担城乡现场应急救护、转诊服务；

12、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

13、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

14、推进城乡卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

15、开展入学前免疫疫苗接种检查和对辖区小学、幼儿园学生定期开展体格检查，促进学生疾病预防和健康水平。

16、对辖区小学、幼儿园学生定期开展结核筛查，及时发现和阻断结核性疾病的传播；

17、严格落实新冠疫情防控工作，做好辖区内居民新冠疫苗接种、新冠病毒感染者诊治、转诊等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合科、药房、痔瘘科、妇产科、护理室、化验室、B超室、收费室、公共卫生部、财务科、办公室、放射室。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实科学可持续发展观，大力加强医德医风和行业作风建设，着力提高基层医疗服务水平和能力，推进城乡一体化建设步伐，全面加强基层医疗服务能力建设，稳步提升单位内部运行效率，依托“医共体”服务平台，大力强化城乡一体化管理，规范诊疗服务及转诊服务，建立科学管理和质量可持续改进的长效机制。加强高质量医疗团队建设，致力于提高全员医疗素质，打造学习型和成长型医疗队伍。

2、强化思想政治教育，提高医务人员身职业道德修养，自觉抵制不良思想侵蚀，抵制不良诱惑，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，努力构建和谐医患关系。

3、严格执行国家基本药物制度和医保报销制度。药品全部实行零差率销售，确保医保政策惠及每一位患者，保证了广大农村群众享受到安全、有效、优质、价廉、便捷、规范的医疗服务。

4、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给公益一类事业单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入583.13万元，其中：一般公共预算收入583.13万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.64万元，增长4.41%，主要原因为本年职工岗位变动及薪级变动，工资增加，随工及计提的各项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入583.13万元，其中:本年收入583.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入583.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比增加24.64万元，增长4.41%，主要原因为本年职工岗位变动及薪级变动，工资增加，随工及计提的各项经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出583.13万元。财政拨款安排支出583.13万元，其中：基本支出583.13万元，与上年对比增加24.64万元，增长4.41%，主要原因分析：本年职工岗位变动及薪级变动，工资增加，随工及计提的各项经费增加。项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.70万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构446.92万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出6.48万元，主要用于城市社区卫生机构外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.28万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.70万元，主要用于事业单位职工大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.05万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资218.55万元（其中：基本支出218.55万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴28.94万元（其中：基本支出28.94万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资199.43万元（其中：基本支出199.43万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.28万元（其中：基本支出32.28万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他行政事业单位医疗支出1.70 万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金53.05元（其中：基本支出53.05万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费42.70万元（其中：基本支出42.70万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出583.13万元，与上年对比增加24.64万元，增长4.41%，主要原因为本年职工岗位变动及薪级变动，工资增加，随工及计提的各项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对此无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对此无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县漾月街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、基层医疗卫生机构：政府举办的不以营利为目的公益性事业单位，主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，包括社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室。

2、基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

4、其他基层医疗卫生机构：除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构；

5、城市社区卫生机构：为社区居民提供预防、保健、健康教育、计划生育和医疗、康复等服务的综合性基层卫生服务的非营利性医疗机构。

6、突发公共卫生事件：已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病，还有重大食物中毒和职业中毒, 以及其他危害公共健康的突发公共事件。

7、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收入预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入，也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县漾月街道社区卫生服务中心资产总额1,600.03万元（净值1,359.02万元），其中，流动资产1,039.89万元，固定资产556.49万元、净值315.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.65万元、净值3.53万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加129.38万元，其中固定资产增加203.61万元，流动资产减少74.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年度部门预算表

（附件：师宗县漾月街道社区卫生服务中心2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032314036100600111