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 师宗县雄壁卫生院2024年预算公开目录

第一部分 师宗县雄壁卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县雄壁卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县雄壁卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县雄壁卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：基本公共卫生服务部、内科、外科、妇产科、中医科、康复科、口腔科、医技科。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实履行党建工作支部书记第一责任人职责，强化支部规范化建设。认真履行“第一责任人”和“一岗双责”职责，带头落实党支部制度、带头进行集中学习、带领支部开展组织生活会。定期召开支委会和党员大会，严格执行“三会一课”制度。

2.深入开展党史学习教育活动，积极探索党建新思路。成立了由卫生院支部书记、院长任组长的党史学习教育领导小组，明确责任分工，为党史学习教育提高坚强保障，结合卫生院实际，制定学习计划，明确集中学、自学相结合。重点学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、中共中央《习近平新时代社会主义思想学习问答》、《中国共产党员简史》等。

3.加强党风廉政建设，增强领导干部廉政意识。卫生院支部进一步完善党内各项规章制度，深入贯彻关于“切实改进党的作风，着力加强反腐倡廉建设”的精神和“清廉医院”建设工作要求，同时组织支部党员和风险岗位签订《党员干部廉洁自律承诺书》，进一步完善院务、党务、财务公开制度，自觉接受党员群众的监督。

4.认真贯彻落实意识形态工作。以支部书记带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，开展批评和自我批评，对党员、干部进行谈心谈话，充分掌握党员干部和职工思想，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，抓好单位意识形态工作。

5.人才培养。2023年4月中医科1人到曲靖市中医医院全科医生转岗培训；2023年5月选派1人基层医生赴上海市宝山区进修；选派1名乡村医生及1名临床医生参加师宗县基层医疗机构非中医类别医师“西学中”培训项目；2023年8月选派一人到曲靖市第三人民医院参加基层心理健康辅导员培训，选派两人参加2023年中医馆骨干人才培训，选派2人参加2023年曲靖市继续医学教育项目“临床护理教学与科研能力提升培训”，派出2名医师分别到师宗县中医医院和师宗县人民医院进修。

6.新增业务。检验科新增碳14幽门螺旋杆菌检测，门诊部新增驾驶证新申领及期满换领驾驶证体检服务，方便驾驶人员在家门口就能享受体检服务。

7.岗位练兵。经师宗县卫健系统工会批准于4月28日举行师宗县雄壁卫生院2023年职工技能比赛，通过理论考试和双人心肺复苏操作演练确实加强雄壁卫生院医疗业务水平。

8.相关演练。组织地震火灾、突发公共卫生等应急演练4次，组织呼吸机操作培训1次，组织灭火器灭火演练3次，集中观看安全生产警示教育片3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入473.36万元，其中：一般公共预算收入473.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加19.63万元，增长4.33%，主要原因分析是2023年调入了1人，故2024年部门预算财务总收入较上年有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入473.36万元，其中:本年收入473.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.63万元，增长4.33%，主要原因分析是2023年调入了1人，故2024年部门预算财务总收入较上年有所上升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出473.36万元。财政拨款安排支出473.36万元，其中：基本支出473.36万元，与上年对比增加19.63万元，增长4.33%，主要原因分析是2023年调入了1人，故2024年部门预算财务总收入较上年有所上升；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.48万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院378.92万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出14.16万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.41万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.05万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资161.02万元（其中：基本支出161.02万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资192.16万元（其中：基本支出192.16万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.41万元（其中：基本支出27.41万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金45.05万元（其中：基本支出45.05万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出473.36万元，与上年对比增加19.63万元，增长4.33%，主要原因分析是2023年调入了1人，故2024年部门预算财务总收入较上年有所上升。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县雄壁卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县雄壁卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县雄壁卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县雄壁卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县雄壁卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县雄壁卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县雄壁卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县雄壁卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县雄壁卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县雄壁卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县雄壁卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、乡镇卫生院：除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构。

2、其他基层医疗卫生机构：除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县雄壁卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是师宗县雄壁卫生院属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县雄壁卫生院资产总额3741.09万元（净值3171.15万元），其中，流动资产1571.87万元，固定资产2079.02万元、净值1510.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.80万元、净值6.83万元，其他资产82.40万元。与上年相比，本年资产总额增加359.6万元，其中固定资产增加7.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县雄壁卫生院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

        无

三、项目实施单位

        无

四、项目基本概况

        无

五、项目实施内容

        无

六、资金安排情况

        无

七、项目实施计划

        无

八、项目实施成效

        无

师宗县雄壁卫生院2024年部门预算表

（附件：师宗县雄壁卫生院2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032314036101200111