监督索引号53032314036101400000

师宗县五龙卫生院2024年预算公开目录

第一部分 师宗县五龙卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县五龙卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县五龙卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县五龙卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

2、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

3、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购；对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

4、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括公共卫生服务部、门诊综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊等内设机构。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、基本公共卫生服务项目有序开展。新增完成石碑艾滋病检测点，更好地为广大人民群众服务，按要求报告传染病，传染病发病率控制在规定范围内，按要求完成卫生监督协管工作。积极做好消麻防丙工作；

2、认真落实基本药物制度。乡村两级100%配备和使用国家基本药物，严格执行“零差率”销售，执行基本药物集中网上采购，统一配送，实行基本药物及收费价格公示，实行药品明码标价，让患者明白消费，方便众监督；

3、加大绩效考核，完善分配体制，提高工作积极性。坚持按劳分配、忧劳优酬、绩效优先、兼顾公平的原则。乡村医生实行聘用制，签订聘用合同，制定乡村医生绩效考核方案，足额及时兑现各项经费；

4、加强医疗质量监管，围绕“改善服务态度、提升医疗质量、规范医疗行为、促进医患和谐关系”为主题，坚持“以病人为中心、视病人为亲人”的服务宗旨，强化医患沟通，和谐医患关系，缓解医患矛盾，不断提高医疗质量，努力做到服务好、质量好、医德好，尽量让群众满意；开展电子病历、电子处方，狠抓医疗护理核心制度及“三基三严”操作规范的落实，规范了医疗收费及诊疗行为；开展抗菌药物临床应用管理，规范了合理用药、合理检查、合理治疗；

 5、贯彻落实健康扶贫政策，让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落实四重保障及便民惠民措施，着力解决群众“因病致贫、返贫”问题。二是提升医疗服务能力，提高服务水平。实施乡、村两级标准化建设。现每个行政村都建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室 ，人员、床位都按要求配置。招聘紧缺人才，培养全科医生，选派人员外出进修学习，提高内部医疗服务能力。三是加强疾病预防控制，提高健康水平。加大重点疾病防控力度，为建档立卡贫困人口开展健康体检、建立电子健康档案、开展家庭医生签约服务，完成建档立卡贫困人口100%签约。开展65岁以上老年人免费体检，提高老年人健康水平。四是严格按要求落实辖区内新冠肺炎疫情防控监测、消毒等工作；

 6、在应对今年新型冠状病毒疫情防控工作中，严格按照发热门诊规范处置流程，设置预检分诊处，合理安排布局发热门诊，做好所需防控物资物品的准备工作，保障医务人员防护，加强首诊负责制，配合上级部门及乡党委做好核酸采样工作。按疫情防控新要求规范改造隔离病房、发热哨点诊室按三区两通道、一人一诊一室，对院感和医务人员穿脱防护进行更严格的要求，以达到保护医务人员及防止院内交叉感染目的。卫生院严格落实国家、省、市、县关于开展新冠疫苗接种工作安排部署，切实把疫苗接种作为一项政治任务来抓，快速响应，加强领导，疫苗接种各工作环节统筹分工责任落实到人，严格落实“四有”要求，严格执行《疫苗接种工作规范》，严格落实“三查七对一验证”，科学分区，建立留观台账。早晚延长接种时间，方便群众来接种；

7、严格认真开展行风作风建设。师宗县五龙卫生院党委按照有关部门要求,认真落实开展 “回头看”整改工作,大力整治了医疗制度执行不严、医生护士配置较慢、组织建设有待健全等问题，修改完善医院管理制度。组织全体干部、党员、职工学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、结合“不忘初心、牢记使命”党的十九大精神和卫生工作方针政策、法规,提高了党的建设和医院管理科学化、规范化水平。按照上级部门的有关要求开展扫黑除恶活动和积极创建全国文明城市活动，制定下发了工作实施方案,成立了创建领导小组及专项工作组,明确职责和任务分解,召开了动员大会。并取得一定的成效。组织全体党员上党课、学习学习强国、云岭先锋、观看《榜样的力量》等电影、录像教育片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有52人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年师宗县五龙卫生院财务总收入322.11万元，其中：一般公共预算收入322.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入324.48万元对比下降2.37万元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辞职1人，导致2024年财务总收入下降0.73%。

（二）财政拨款收入情况

2024年师宗县五龙卫生院财政拨款收入322.11万元，其中:本年收入322.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财务总收入324.48万元对比下降2.37万元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辞职1人，导致2024年财务总收入下降0.73%。

四、预算单位支出情况

2024年师宗县五龙卫生院预算总支出322.11万元。财政拨款安排支出322.11万元，其中：基本支出322.11万元，与上年财务总收入324.48万元对比下降2.37万元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辞职1人，导致2024年财务总收入下降0.73%；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.11万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院252.23万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出18.72万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出18.23万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

    2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.97万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资107.78万元（其中：基本支出107.78万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴17.24万元（其中：基本支出17.24万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资127.21万元（其中：基本支出127.21万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金29.97元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0.00万元）；

30302离退休费-退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）；

30305社会福利和救助-生活补助18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出322.11万元，与上年一般公共预算支出324.48万元对比下降2.37万元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辞职1人，导致2024年财务总收入下降0.73%。

（四）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县五龙卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县五龙卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县五龙卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县五龙卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县五龙卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年师宗县五龙卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县五龙卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县五龙卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县五龙卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县五龙卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县五龙卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

师宗县五龙卫生院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

2、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

4、其他基层医疗卫生机构：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构；

 5、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县五龙卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县五龙卫生院资产总额2,315.43万元（净值1,848.87万元），其中，流动资产1,188.05万元，固定资产1,127.38万元、净值660.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加351.52万元，其中固定资产增加36.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县五龙卫生院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

 无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

       无

四、项目基本概况

     无

五、项目实施内容

       无

六、资金安排情况

      无

七、项目实施计划

       无

八、项目实施成效

无

师宗县五龙卫生院2024年部门预算表

（附件：师宗县五龙卫生院2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032314036101400111