监督索引号53032318045100000

 云南省师宗县公安局交通警察大队

2024年预算公开目录

第一部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南省师宗县公安局交通警察大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

 2.负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通县区”创建活动；

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；

（8）负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（10）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省师宗县公安局交通警察大队共设置10个内设机构，包括:办公室，警保中队，事故中队，法宣中队，秩序中队，涉车犯罪侦查中队，车管所，治超点，机动中队,高速中队。

本单位为一级预算单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化队伍教育管理。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，始终把队伍建设置于首位，充分发挥民警辅警工作的主观能动性，树牢“人民至上、生命至上”，牢固树立“事故可防可控”理念，深入推进各项事故预防措施落实落细。

（二）强化高位统筹推动。抓实县、乡二级交安委实体化运行，巩固联防联动机制，推动形成更加健全的道路交通安全责任机制。持续将道路交通安全工作纳入安全生产考核。结合学习推广浙江“千万工程”经验三年行动方案，整合和美乡村和平安乡村建设，明确村（社）基层组织职责任务，细化村级道路交通安全工作措施，完善县、乡、村三级责任体系。充分发挥交安委协调议事作用，强化专题调研，整合专项整治、交办督办、挂牌整治、督查约谈等方式，研究解决重点难点，系统推进工作。推动事故调查制度落实，按规定要求向社会公布事故调查报告；对一次死亡2人以上事故、因货车非法改装或超限超载引发的亡人事故进行全方位复盘倒查。

（三）强化基层基础工作。按照“交警大队管线、派出所管面、劝导站（点）补充”的交通管理模式和原则，加强农村地区道路交通安全管理工作，不断提升农村道路交通安全现代治理能力水平。交警大队全面强化国省干道、城市道路、县乡道等主要道路交通管理工作。派出所履行乡（镇、街道）交安委办职能，将道路交通安全“人、车、路、企”源头管理纳入社区工作，常态化开展隐患排治、应急处置、宣传教育、便民服务、路面管控、事故处理等工作。劝导站（点）补充强化防控，加强劝导站的标准化建设，做到人员配置、工作模式、保障机制、考核评价标准化，守好出入乡镇、村社、重点集市的路口路段，守好农村公路与国省干道、经济干线相连接的路口路段。

（四）强化事故分析研判。精细分析事故态势，精准研排“人、车、路、企”隐患，找准源头风险、路面风险和管控风险，指导路面精准开展事故预防工作。对事故高发、上升突出的路段、乡镇（街道）以及一次死亡2人以上事故点段开展分析研判，形成“一路一策”“一乡一策”“一点一策”，点对点督促指导整改，全力提升风险防范能力。

（五）强化风险隐患排治。紧盯“人、车、路、企”全要素精准排查风险隐患，按照重点驾驶人“片包”、重点车辆“单包”、重点企业“双挂”、重点路段“分包”及“四级路长制”等工作机制，坚持精准治理，坚持“回头看”，确保工作实效。一是按照“四个逐一”和“双通报双签收双教育”制度要求，持续开展点对点、面对面教育管理，督促企业落实安全教育责任，及时有效消除高风险驾驶人风险。二是持续强化“八类”重点车辆的源头隐患清理，及时督促达报废标准、逾期未检验车辆车办理检验、报废手续，全力消除重点谢亮安全隐患。三是严格推进重中型货车非法改装改型整治，综合采用联合执法、溯源管理、一车一档核查、路面劝返、提级复盘倒查等方式，推进整治。四是严格三轮车管理，立足当前抓实9条措施落实，有效消除风险隐患。五是持续推进190处道路隐患标准化治理；积极对接协调交通部门对已排查录入APP的隐患路段，按照先急后缓的原则进行治理；对辖区国省干道进行调研梳理，在穿村过寨路段、群众出行需求高的区域以及平交路口，组织开展路灯安装，加强夜间事故预防。六是强化督查检查、联合执法、联合惩戒，压实企业主体责任，抓实企业隐患整改。

（六）强化路面秩序管控。持续以农村地区劝导站为载体“守住点”，以高速公路、国省干道防控点为支撑“护住线”，以农村派出所为基础“控住面”，科学调整8小时外错时错位联合勤务模式，以“两客一危一货一面一网一校一摩”为重点，紧盯公路客运和旅游客运车辆超员载客、超速行驶、疲劳驾驶、乘客不使用安全带，危化品运输车违反禁限行规定通行、疲劳驾驶，货车严重超载（载物超过最大允许总质量百分之五十以上的）、疲劳驾驶、高速公路不按规定车道行驶、非法改装，6座以上小客车（重点是面包车、商务车、网约车）超员载客、超速行驶、小客车酒驾醉驾、无证、超速行驶，三轮汽车、摩托车违法载人、驾乘人员不佩戴头盔等18类严重违法行为，确保重点时段、重点路段、重点违法全覆盖、无遗漏管控，全力消除违法肇事肇祸隐患。

（七）强化宣传警示提示。做好传统宣传的各种有效手段和方式，主动与电视台、本地微信公众号等媒体合作，持续开展“五大曝光”、“七进”、“平安童行”等行动，强化农村、学校交通安全宣传阵地规范化建设，用身边人、事宣传交通安全知识，提高全民交通安全意识。加大严重交通违法、严重道路安全隐患、机动车驾驶人考试舞弊行为等有奖举报制度的宣传力度，有效提升群众知晓率和参与率。在学校、社区以及拘留所等羁押场所建设“交通安全宣传教育基地”，借助信息化、智能化、数字化等科技元素，提升道路交通安全学习体验。推动村规民约规范中制定规范村民交通安全法行为内容，按季度进行“红黑榜”公示，对本村交通违法村民进行曝光。

（八）强化工作监督落实。不断深化内部监督力量整合、工作融合，着力推动队伍建设、制度执行、执勤执法、警务保障、服务群众等工作落实，紧扣上级公安机关部署重点任务和中心工作开展常态化督查、专项督查，全过程跟踪，全环节问效，及时排查发现工作落实上存在的效能问题、作风问题，加强预警提示、督促整改，确保措施要求在末端精准落实。建立完善接受群众举报投诉专项办理工作制度，畅通拓展群众监督渠道，主动“开门评议”，引领外部监督常态长效，切实回应人民群众诉求，确保全县公安交管工作安全、规范、高效运行。

二、预算单位基本情况

云南省师宗县公安局交通警察大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入945.12万元，其中：一般公共预算收入945.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少26.65万元，下降2.74%。主要原因一是上年度按要求减少在职人员绩效工资，而导致本年度预算收入较上年减少,三是在职人员转退休退休4人,人员及相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入945.12万元，其中:本年收入945.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款945.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少26.65万元，下降2.74%。主要原因一是上年度按要求减少在职人员绩效工资，而导致本年度预算收入较上年减少,三是在职人员转退休退休4人,人员及相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出945.12万元。财政拨款安排支出945.12万元，其中：基本支出944.44万元，与上年对比增加208.79万元，增长28.38%，主要原因是其他人员工资支出2023年在年初预算列为项目，导致预算下降；项目支出0.68万元，与上年相比减少235.44万元，下降99.71%，原因为其他人员工资支出2023年初预算列为项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公共安全支出—公安—行政运行799.07万元，主要用于人员工资、机关运行经费等方面的财务管理等支出。

2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休6.72万元，用于发放退休人员部分退休费。

3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.17万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费、工伤保险、职业年金缴费和离退休人员公用经费等的支出。
  4、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.68万元，主要用于遗嘱生活补助。

5、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.62万元，主要用于在职人员的医疗保险缴纳。

6、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗1.68万元，主要用于在职人员的工伤保险缴纳。

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出—基本工资151.74万元（其中：基本支出151.74万元，项目支出0.00万元）；

2、30102工资福利支出—津贴补贴332.75万元（其中：基本支出332.75万元，项目支出0.00万元）；

3、30103工资福利支出—奖金12.65万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0.00万元）；

4、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费63.17万元（其中：基本支出63.17万元，项目支出0.00万元）；

5、30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.90万元（其中：基本支出27.90万元，项目支出0.00万元）；

6、30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元）；

7、30113工资福利支出—住房公积金缴费支出45.86万元（其中：基本支出45.86万元，项目支出0.00万元）；

8、30199工资福利支出—其他工资福利支出235.44万元（其中：基本支出235.44万元，项目支出0.00万元）；

9、30201商品和服务支出—办公费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）；

10、30205商品和服务支出—水费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

11、30206商品和服务支出—电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

12、30207商品和服务支出—邮电费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）；

13、30211商品和服务支出—差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

14、30216商品和服务支出—培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

15、30217商品和服务支出—公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

16、30218商品和服务支出—专用材料费4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）；

17、30227商品和服务支出—委托业务费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）；

18、30229商品和服务支出—福利费3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0.00万元）；

19、30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）；

20、30239商品和服务支出—其他交通费29.70万元（其中：基本支出29.70万元，项目支出0.00万元）；

21、30302对个人和家庭的补助支出—退休费6.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0.00万元）。

22、30205对个人和家庭的补助支出—生活补助0.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.68万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出945.12万元，与上年对比减少26.65万元，下降2.74%。主要原因一是上年度按要求减少在职人员绩效工资，而导致本年度预算收入较上年减少，三是在职人员转退休退休4人,人员及相关经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南省师宗县公安局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1.00个，政府采购预算总额6.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年减少0.21万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.90万元，下降90%，国内公务接待批次为2次，共计接待32人次。

原因是严格执行公务接待费标准，严格审核公务接待费单据。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年增加0.69万元，增长11.88%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.50万元，较上年增加0.69万元，增长11.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

原因是车辆老化，使用时间长，路程远，维修次数多导致。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年度无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

政府采购：指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排66.57万元，与上年对比增长4.66万元，增长7.53%，主要原因一是主要原因是单位日常开支减少，二是单位人员退休相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省师宗县公安局交通警察大队资产总额2620.84万元（净值1251.66万元），其中，流动资产140.21万元，固定资产2457.91万元、净值1111.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.72万元、净值0.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.14万元，其中固定资产增加8.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

云南省师宗县公安局交通警察大队2024年部门预算财政项目文本

 一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南省师宗县公安局交通警察大队

2024年部门预算表

（附件：云南省师宗县公安局交通警察大队2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032318045100111

日