师宗县农业农村局2024年预算公开
- 师宗县人民政府办公室
- 2024-01-24 11:47
监督索引号53032311062700000
师宗县农业农村局2024年预算公开目录
第一部分 师宗县农业农村局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 师宗县农业农村局2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 师宗县农业农村局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
师宗县农业农村局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县农业农村局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律、法规；编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整；引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批股、发展规划股、农村社会事业促进股、环境资源股、改革与农村合作经济指导股、科教与对外交流股、农产品质量安全监管与绿色食品股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农田建设管理股、农业机械化管理股。
本单位下属事业单位18个（未独立核算，合并到局机关汇总公开），分别是：
1.师宗县茶桑果站
2.师宗县农业利用外资办公室
3.师宗县农业环境保护监测站
4.师宗县农业综合行政执法大队
5.云南省农业广播电视学校师宗县分校
6.师宗县蔬菜站
7.师宗县农业技术推广中心
8.师宗县种子管理站
9.师宗县经营管理站
10.师宗县农业机械技术推广站
11.师宗县农村机械化技术学校
12.师宗县农机安全监理站
13.师宗县畜禽改良工作站
14.师宗县兽药饲料监察所
15.师宗县动物疫病预防控制中心
16.师宗县动物卫生监督所
17.师宗县饲草饲料工作站
18.师宗县水产站
（三）重点工作概述
1.全力抓好粮食和重要农产品稳产保供。
坚持把保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为“三农”工作的头等大事，全方位夯实粮食安全根基，强化“藏粮于地、藏粮于技”的物质基础，确保全县粮食播种面积达63.36万亩、产量达23.8786万吨。一要抓好耕地保护和质量建设。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，加大农村乱占耕地建房巡查整改力度。深入推进耕地质量提升工程，稳步提升粮油等重要农产品生产能力，全面补齐土壤改良、农田灌排设施等短板，确保新建高标准农田2.77万亩。二要全力稳定粮食生产。实施新一轮粮食产能提升行动，坚持良田、良种、良法、良技一起抓，加快推进“百亩展示、千亩示范、万亩带动”粮食生产基地和优质粮食产业带建设，全面完成2024年省级小麦绿色高产高效暨单产提升行动示范县项目工作，在全县8个乡镇（街道）创建20个百亩攻关田、5个千亩示范方、2个万亩高产示范片，辐射带动5万亩以上，示范区小麦单产平均水平比2023年平均水平高10%，力争核心示范区产量达到350公斤以上，带动全县小麦平均单产比2023年提高2%，大力提高耕地亩均产粮能力。三要保障重要农产品供给。持续巩固提升农牧渔等农产品的生产能力，丰富“菜篮子”产品，完善生猪产能调控机制，做好重大动物疫病防控工作，统筹抓好生产和质量安全监管，切实提升重要农产品供给保障能力。
2.加快构建现代农业产业体系。
按照全县“一盘棋”思路，结合“三区三业九带”建设，全力打造好优质水果、绿色高端蔬菜、道地中药材3个“20万亩”种植示范基地，形成主导产业集群连片规模布局。一抓市场主体培育。加大招商引资力度，大力培育发展现代农业市场主体，确保每个优势产业至少有1个产业链条长、产品附加值高、市场竞争力强、品牌影响力大的“链主”企业引领发展。力争年内新培育省级龙头企业1个以上、市级龙头企业2个以上，新增市级示范社2个以上、市级示范家庭农场3个以上。二抓现代设施农业。制定出台现代设施农业发展的奖补政策，在蔬菜、水果、中药材等种植及规模化养殖等领域打造精品示范点，以点带面带动现代设施农业快速发展。加快烘干、冷链物流等设施建设，降低农产品损耗和物流成本。三抓农产品精深加工业。加快培育壮大农产品加工龙头企业，全产业链发展特色种养殖业，提升果蔬冻干、休闲食品、优质粮油等特色农产品精深加工能力，补齐屠宰深加工、熟肉制品精深加工等产业链，引领提升精深加工、销售流通水平。四抓市场体系建设。加快农村电商平台建设，培育一批农产品电商经营主体，加快建设集现货交易、电子交易、公共信息、仓储物流等服务功能于一体的综合性农产品交易中心，构建多层次农产品市场交易体系。五抓质量品牌建设。坚持区域公共品牌、地域农产品品牌协调发展，持续打造师宗沃柑、师宗黄姜、师宗薏仁等区域公共品牌和地域农产品品牌，加强品牌推介、管理和保护，不断增强产品竞争力、影响力。加大培育品牌农产品建设力度，实施品牌认证奖补政策。巩固提升国家级农产品质量安全县创建成果，完善农产品质量监管体系、检测体系和追溯体系，不断提升全县农产品质量安全水平。六抓农文旅融合发展。积极探索数字农业、庄园农业、生态农业、休闲农业、庭院经济等新模式，持续推动“漏卧·古城”田园综合体、彩云现代农业产业园、五龙水生态文旅融合示范乡、下宜卡乡村振兴示范村建设，打造集田园观光、农耕体验、特色餐饮、民宿休闲为一体的农文旅综合体，努力走出一条“农业强、农村美、农民富”的乡村振兴之路。
3.大力实施乡村建设行动。
深入学习推广浙江“千村示范、万村整治”经验，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，加快推进城乡融合发展。一是发挥规划引领作用。确保年内完成城镇开发边界外104个行政村规划编制，实现村庄规划全覆盖。强化服务和管理，加大农村违法用地、违法建设查处力度，严格管控农村建房风貌。二是提升农村人居环境。扎实推进农村厕所革命和农村“两污”治理，持续推进村庄绿化美化亮化，确保创成省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄1个和市县级绿美村庄70个。三是加快乡村振兴示范创建。重点建设1个示范乡镇（五龙乡），2个精品示范村、2个“四美家园”示范点、40个美丽村庄，以点带面推动全县乡村振兴示范建设不断走向深入。
4.切实抓好农业生产。
一是继续抓好粮食生产，做好农技指导，科学防治病虫害，保障粮食安全。二是做好全县生猪产能调控，开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控，全面完成生猪稳产保供任务。三是稳定特色种植面积，打造标准化生产基地，推动特色产业提质增效。
5.健全党组织领导的乡村治理体系。
深入实施党建引领基层治理三年行动，不断完善党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，全面提升乡村治理水平。一是深化党建引领基层治理。健全完善县乡村三级治理体系，推动治理重心下移、资源下沉，全面夯实基层基础；整合乡镇审批、服务、执法等各方面力量，提高为农服务能力；发挥村（社区）党组织作用，增强村级组织联系群众、服务群众能力；要创新乡村治理方式方法，发挥村规民约作用，推广应用积分制、清单制、数字化等治理方式，推行乡村网格化管理、数字化赋能、精细化服务，加快构建共建共治共享的乡村治理格局。二是抓实农村普法工作。结合普法强基补短板专项行动，把《信访工作条例》《曲靖市乡村清洁条例》等法律法规纳入农村普法的重要内容，积极利用群众会、乡村大喇叭等形式，全面加强法治宣传教育，不断引导农民办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，推动法治乡村和平安乡村取得真正实效。三是加强农村精神文明建设。深入开展天价彩礼、人情攀比、薄养厚葬、大操大办等问题整治，积极创建评选文明家庭（户）、文明村镇、道德模范，加强非法宗教活动综合治理，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
6.持续增强农村发展活力。
紧盯制约农业农村现代化的突出问题，坚持科技和改革双轮驱动，不断激发农业农村发展活力。一是扎实推进农村土地制度改革。深化农村承包地“三权分置”改革，结合高标准农田建设、产业发展、村级集体经济壮大等实际，引导农户依法流转土地，不断优化土地资源配置，推进适度规模经营，提高土地产出率和利用率，力争新增流转50亩以上连片土地0.9万亩。二是发展新型农村集体经济。持续完善农村集体“三资”管理监督机制，深入实施“集体经济强村”工程和“提质增效”行动。探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多种模式，提高集体经济收入和服务带动能力。同时，要健全农村集体资产监管体系，充分保障集体成员的知情权、参与权、经营权。三是创新农业技术推广服务。主动加强与省内外科研院所、企业合作联系，引导农业科技人员深入农村开展实用技术研究和推广服务工作，不断提升农业科技贡献率。四是加强乡村人才队伍建设。有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡创业，加大培训力度，打造一支懂农业、爱农村、爱农民、本领过硬的“三农”干部队伍。
2024年，我们要继续全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、县委各项决策部署，按照奋进新征程推动新跨越总体部署和要求，认真贯彻落实市委、市政府师宗现场办公会精神，牢固树立目标导向、问题导向，外引内培，持续扶持龙头企业、新型农业经营主体发展壮大，补齐产业链发展短板，有效促进农业提质增效、农民持续增收致富，为推进农业农村现代化做出新的更大贡献！
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制202人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制189人。在职实有198人，其中：财政全额保障198人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,414.79万元，其中：一般公共预算收入3,414.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少165.45万元，下降4.62%，主要原因是2024年减少基础性绩效工资预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,414.79万元，其中:本年收入3,414.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,414.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少165.45万元，下降4.62%，主要原因是2024年减少基础性绩效工资预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,414.79万元。财政拨款安排支出3,414.79万元，其中：基本支出3,286.20万元，与上年对比减少268.23万元，下降7.55%，主要原因202年预算减少基础性绩效工资；项目支出128.59万元，与上年对比增加102.78万元，增长398.22%，主要原因年初预算增加专项经费（第三次人国土壤普查项目经费）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支43.10万元,用于行政退休人员统筹外工资及公务费。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休支出257.13万元,用于事业退休人员统筹外工资及公务费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出338.10万元，用于在职人员缴纳养老保险单位单价。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28.59万元，用于遗属补助。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗148.02万元，用于在职人员缴纳医疗保险单位部分。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.81万元，用于在职人员缴纳工伤保险及大病保险。
2130101农林水支出-农业农村-行政运行235.15万元，用于行政在职职工工资福利支出202.90万元，用于行政在职人员工资及公务费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,008.57万元，用于事业在职职工工资福利支出1,930.73万元,用于事业在职人员工资及公务费。
2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出100.00万元，用于2024年第三次全国土壤普查经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金243.32万元，用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出2,875.88万元（其中：基本支出2，875.88万元，项目支出0.00万元）；
30101工资福利支出-基本工资1,025.24万元（其中：基本支出1,025.24万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴211.59万元（其中：基本支出211.59万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出-奖金6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资889.83万元（其中：基本支出889.83万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费338.10万元（其中：基本支出338.10万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费148.02万元（其中：基本支出148.02万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.81万元（其中：基本支出12.81万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金243.32万元（其中：基本支出243.32万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出212.74万元（（其中：基本支出112.74万元，项目支出100.00万元）；
30201商品和服务支出-办公费10.65万元（其中：基本支出10.65万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出-水费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出-电费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出-差旅费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出-劳务费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出-委托业务费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；
30229商品和服务支出-福利费25.63万元（其中：基本支出25.63万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出-其他交通费15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助326.17万元（其中：基本支出297.58万元，项目支出28.59万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费297.58万元（其中：基本支出297.58万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助28.59万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.59万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,414.79万元，与上年对比减少165.45万元，下降4.62%，主要原因，2024年减少基础性绩效工资预算，年初预算专项经费增加（第三次全国土壤普查项目经费）。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县农业农村局2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县农业农村局2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
师宗县农业农村局2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县农业农村局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县农业农村局2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，师宗县农业农村局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县农业农村局2024年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
开展土壤质量状况、土壤改良与利用、农林牧业生产布局优化、特色农产品区域土壤特征、土壤利用适宜性等数据成果汇总分析。开展40年来区域土壤变化趋势及原因分析提出防止土壤退化的措施建议。开展耕地酸化等专题评价，提出治理修复对策。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县农业农村局2024年机关运行经费安排212.74万元（其中：30201办公费10.65万元，30205水费2.50万元，30206电费8.50万元，30207邮电费10.00万元，30211差旅费3.30万元，30215会议费1.00万元，30216培训费2.10万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费17.00万元，30227委托业务费100.00万元，30229福利费25.63万元，30231公务用车运行维护费10.00万元，30239其他交通费15.06万元），2024年比2023年，增加95.65万元，增长81.68%，主要原因2024年增加县级专项经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，师宗县农业农村局资产总额9,734.15万元（净值8,905.52万元），其中，流动资产706.55万元，固定资产1,241.09万元、净值418.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,765.68万元，无形资产20.83万元、净值14.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加556.12万元，其中固定资产增加2.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入13.78万元，其中出租资产250平方米，资产出租收入13.78万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
师宗县农业农村局2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
师宗县农业农村局2024年部门预算表
监督索引号53032311062700111