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师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5.抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。

本单位是师宗县人民政府一级单位，所属单位7个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：

1.师宗县龙庆彝族壮族乡党政综合办公室

2.师宗县龙庆彝族壮族乡党建办公室

3.师宗县龙庆彝族壮族乡党群服务中心

4.师宗县龙庆彝族壮族乡综合执法队

5.师宗县龙庆彝族壮族乡财政所

6.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心

7.师宗县龙庆彝族壮族乡村镇规划建设和生态环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

固定资产投资稳步推进。2023年完成固定资产投资入库项目12个、入库50773万元；出库项目17个、出库49297万元。

传统产业持续增收。特色产业强劲发展。种植中药材1000亩，实现产值1266万元，户均收入7500元；林下灵芝种植规模达350余亩，实现年产值630万元；种植蚕桑800亩，实现产值240万元；发展热区水果4000亩，实现产值1500万元；种植万寿菊3000亩，实现产值750万元。劳务产业稳步推进。狠抓农村富余劳动力劳务技能培训、服务管理，转移就业10362人，实现劳务产值3.5亿元，全乡劳务输出规模保持稳定，劳务经济稳步增长。

全面巩固脱贫成果。以“三年行动”为总抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面加强防止返贫监测帮扶，基本消除人均纯收入低于1万元的脱贫人口和监测对象，实现返贫和新致贫人口动态清零，脱贫成果巩固率达100%。

粮食安全根基不断夯实。投入资金1506万元，建设高标准农田9400亩；投入资金410万元，整改耕地流出图斑458个，复垦耕地2800.37亩，新增耕地2377.08亩；新修农村通村公路和机耕道路24公里。农村供水安全有效保障。投入资金1500余万元，升级改造自来水管网45公里，建成落水洞水利工程，继续实施坡头上、梭峰水利工程，全面解决1695户6522人的饮水安全问题；投入资金26万余元，采取多种应急送水措施，及时应对多年未见的干旱天气，有效缓解了旱情灾情。通信网络建设不断完善。投入资金1200万元，新建4G、5G基站近100个，新建通信管网100余公里；全面提升通信网络的覆盖能力和服务质量。交通网络建设不断完善。全面完成大龙公路“四改三”基础建设工作，全力配合开展师丘高速建设工作，沿河、沿路安装波形护栏1968米。

全面加强绿美建设。统一规划建设公共区域、辖区机关，加强集镇裸露地、废弃地等区域绿化、美化，协同推进绿美集镇建设。

持续完善保障体系。2023年，深入推进新型农村合作医疗，医疗保险参保人数达2.55万余人，累计减免、补偿门诊、住院费176.96万元；城乡居民社会养老保险参保人数达2.29万余人，发放养老保险金870万元、低保金907.59万元、临时救助17.1万元、高龄补贴41.43万元、特困供养资金98.55万元；发放脱贫劳动力一次性交通补贴1673人次，167.3万元。

深入推进平安建设。坚持总体国家安全观，深刻吸取各地安全生产事故教训，统筹做好道路交通、食品、建筑施工、非煤矿山、校园、消防及护林防火、防汛抗旱等各项安全工作，有效防范和杜绝较大以上安全事故发生，实现重大安全事故“零发生”，安全生产形势持续稳定向好。纵深推进普法行动。

政治建设持续加强。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展理论学习中心组集中学习8次，专题党课4次，廉政党课2次，警示教育5次，典型案例学习5次；开展党风廉政建设集中教育4次，集体廉政谈话2次，敦促班子成员定期不定期开展廉政提醒谈话50余人次；开展“躺平式”干部专项整治工作；开展“我为群众办实事”实践活动580余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,204.07万元，其中：一般公共预算收入2,204.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少11.26万元，下降0.51%，主要原因是人员基础性绩效工资未纳入预算和人员工资的正常晋升调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,204.07万元，其中:本年收入2,204.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,204.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少11.26万元，下降0.51%，主要原因是人员基础性绩效工资未纳入预算和人员工资的正常晋升调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,204.07万元。财政拨款安排支出2,204.07万元，其中：基本支出1,599.22万元，与上年对比，减少134.51万元，下降100%。主要原因是人员基础性绩效工资未纳入预算和人员工资的正常晋升调整；项目支出604.85万元，与上年对比增加114.30万元，增长23.30%。主要原因是项目新增纳入网格员待遇补助经费和村委会干部养老保险及工伤保险经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升4.50万元，主要用于全乡行政人员工资及办公经费；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行290.16万元，主要用于全乡行政人员工资及办公经费；

3.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行367.14万元，主要用于全乡事业人员工资及办公经费；

4.2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行12.39万元，主要用于全乡行政人员工资及办公经费；

5.2013201一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11.78万元，主要用于全乡行政人员工资及办公经费；

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.71万元，主要用于全乡行政单位退休人员工资及费用；

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.13万元，主要用于全乡事业单位退休人员工资及费用；

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.92万元，主要用于全乡行政事业单位人员养老保险费用；

9.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.37万元，主要用于全乡行政事业单位死亡抚恤人员工资及费用；

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.63万元，主要用于全乡行政单位人员医疗保险费用；

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.08万元，主要用于全乡事业单位人员医疗保险费用；

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.34万元，主要用于全乡其他行政事业单位人员医疗保险费用；

13.2130104农林水支出-农业农村-事业运行512.21万元，主要用于全乡农业农村综合服务中心人员工资及费用；

14.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构3万元，主要用于全乡农业农村综合服务中心人员工资及费用；

15.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1.5万元，主要用于全乡林业草原防灾减灾工作经费；

16.2130705农村综合改革-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助595.98万元，主要用于全乡村干部基本报酬、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴运行经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资444.75万元，（其中：基本支出444.75万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴283.17万元，（其中：基本支出283.17万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金9.30万元，（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资368.02万元，（其中：基本支出368.02万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费160.92万元，（其中：基本支出160.92万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费70.71万元，（其中：基本支出70.71万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.34万元，（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出-住房公积金116.24万元，（其中：基本支出116.24万元，项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出-其他工资福利支出12.48万元，（其中：基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出-办公费87.29万元，（其中：基本支出33.49万元，项目支出53.80万元）；

11.30202商品和服务支出-印刷费0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

12.30215商品和服务支出-会议费1.50万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

13.30218商品和服务支出-专用材料费1.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

14.30227商品和服务支出-委托业务费2.00万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.50万元）；

15.30229商品和服务支出-福利费11.12万元，（其中：基本支出11.12万元，项目支出0.00万元）；

16.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.00万元，（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

17.30239商品和服务支出-其他交通费用25.74万元，（其中：基本支出25.74万元，项目支出0.00万元）；

18.30302对个人和家庭的补助-退休费44.45万元，（其中：基本支出44.45万元，项目支出0.00万元）；

19.30305对个人和家庭的补助-生活补助549.55万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出549.55万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,204.07万元，与上年对比，减少11.26万元，下降0.51%，主要原因是人员基础性绩效工资未纳入预算和人员工资的正常晋升调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少0.80万元，下降7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，2023年国内公务接待批次为14次，共计接待130人次。

主要原因是严格按照中央八项规定，控制各项开支包括公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是严格按照中央八项规定，控制各项开支包括公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年机关运行经费预算46.70万元，具体明细如下：

1.30201办公费9.67万元，与上年对比增加2.90万元，增长42.84%，主要原因是人头经费提取的公用经费较上年增加和人大代表履职能力提升项目纳入预算。

2.30229福利费2.79万元，与上年对比无变化。

3.30231公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比减少2.5万元，下降33.33%，主要原因是财政所机构改革为事业单位年初预算减少。

4.30215 会议费1.50万元，与上年对比增加0.5万元，增长50%，主要原因是人大代表履职能力提升项目纳入预算。

5.30239其他交通费用25.74万元，与上年对比无变化。

6.30227 委托业务费1.50万元，与上年对比增加1.50万元，增长100%，主要原因是人大代表履职能力提升项目纳入预算。

7.30202 印刷费0.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是人大代表履职能力提升项目纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府资产总额1,592.35万元（净值892.60万元），其中，流动资产224.94万元，固定资产1,365.97万元、净值667.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.44万元、净值0.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加168.68万元，其中流动资产224.94万元，固定资产减少56.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府

2024年部门预算表

（附件：师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032319055900111