监督索引号53032318013100000

中国人民政治协商会议云南省师宗县

2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

4.贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会共设置8个内设机构，包括：提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和联络学习委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、办公室。中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是奋进新征程推动新跨越三年行动的决胜之年，政协工作任重道远、大有可为。今年县政协工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实县委十四届六次全会的部署要求，在中共师宗县委的坚强领导下，深入践行全过程人民民主，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，努力当好新时代加强和改进人民政协工作排头兵，为师宗经济社会高质量发展聚合力、增动力、减阻力。

1、铸牢思想根基，打造“忠诚政协”，在强化政治引领中担当新使命

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实做到筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。严格落实“第一议题”制度，丰富学习载体、突出政协特色，健全以党组理论学习中心组学习为引领，主席会议、常委会会议学习为常态，道德讲堂、“书香政协”读书活动为特色的学习制度，把学习党的二十大精神同深学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，同深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，做到学深悟透、融会贯通，增进“同心向党”的政治共识，夯实团结奋斗的共同思想基础。毫不动摇坚持党的全面领导，坚持重大事项、重大问题请示报告制度，定期向县委汇报工作，始终与县委同心协力、同轴运转、同向推进。强化政协党的建设，严格落实全面从严治党责任，把党建工作融入协商议政、民主监督、凝聚共识、自身建设的全过程各方面，深化政协党建“两个全覆盖”，切实担负起“落实下去”“凝聚起来”的政治责任，引领政协工作高质量发展。

2、服务中心大局，打造“有为政协”，在助推高质量发展中做出新贡献

把政协工作融入全县经济社会发展大局来谋划推进，充分发挥人民政协专门协商机构作用，坚持党政所需、群众所盼、政协所能，紧扣中心任务、重点领域、关键环节，做到建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处。扎实推进协商民主建设，在协商内容上更加精准，倾力服务“三个定位”，合力共推“三年行动”，围绕基层社会治理、生态环境保护、增进民生福祉等方面深调研、广协商、建诤言；在协商形式上更加广泛，持续深化健全以全体会议协商为龙头，以专题议政性常委会为重点，以对口协商、界别协商、提案办理协商等为常态，以提交平时提案、反映社情民意信息为经常性渠道的协商议政格局。着力深化协商式监督履职实践，紧扣县委县政府重要决策部署的贯彻落实，围绕人民群众关心关注的急难愁盼问题，进一步突出重点，开展协商式监督，将民主监督贯穿于会议、协商、视察、调研、大会发言、提交提案和反映社情民意等各项履职活动中，不断丰富监督内容、创新监督形式、增强监督实效。

3、助力改善民生，打造“亲民政协”，在厚植为民情怀中彰显新担当

坚持协商于民、协商为民，着眼保障和改善民生建言献策，努力使政协履职更加顺应民心、符合民意、贴近民生。坚持推动政协工作重心下移，持续推进“院坝协商”走深走实，将政协所能与基层所盼、群众所需有机结合起来，充分发挥政协优势和委员主体作用，促进政协协商与基层协商有效衔接，做到选题从群众中来、方法从基层中找、成效从实际中看，让协商更接“地气”，更有“温度”。推进提案提质增效，精准选题，科学立案，跟进督办，实现提案撰写质量、办理质量、服务质量“三提升”，更好发挥提案工作在促进经济社会发展、服务民生改善中的作用。创新开展反映社情民意工作，强化质量导向，把准信息角度，畅通报送渠道，规范建言机制，围绕群众所需所盼编报更多精品信息，以“小切口”反映“大民生”，以“小文章”服务“大决策”，努力以真情实意践行为民宗旨，以真绩实效增进民生福祉。

4、强化团结联谊，打造“同心政协”，在广泛凝聚共识中谋求新作为

坚持把凝聚共识工作纳入政协工作总体布局，一体谋划、一体部署、一体落实，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，切实担负起把县委工作要求落实下去，把基层的声音诉求反映出来，把各方力量凝聚起来的重要责任。深化团结合作，严格落实《中国共产党政治协商工作条例》，大力支持无党派人士在政协更好发挥作用，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，引导各族各界人士为师宗发展建言献策，画出最大同心圆。增进文化认同，推动“书香政协”读书活动制度化、长效化，健全界别委员读书机制，深入挖掘师宗文化资源，促进成果转化，完成《师宗碑刻》编撰，做到以文聚人心、以史增共识。加强宣传引导，顺应新媒体融合发展趋势，牢牢把握正确舆论导向，借助各级各类宣传阵地，形成传播矩阵，全方位、多角度讲好师宗故事、政协故事、委员故事，广泛凝聚听党话、跟党走的社会共识。

5、提升履职水平，打造“活力政协”，在加强自身建设中树立新形象

牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，着力提升素质能力，保持奋斗精神，鼓足工作干劲，练就过硬本领，推动政协工作提质增效。在增强政协系统整体效能上出实招，着力抓党建、强引领，完善坚持和加强党的全面领导的制度机制，推进党的建设与政协履职深度融合，以高质量党建引领政协事业新发展。在提升委员履职能力上下功夫，组织开展具有政协特色的履职活动和专题培训，促进委员更好地“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，全面增强委员履职本领，有效履行委员职责；优化委员服务管理，健全委员履职评价机制，积极搭建平台载体，充分调动委员履职尽责的主动性、积极性。在推进“模范机关”建设上见成效，突出政治标准，崇尚实干之风，加强干部队伍建设，打造一支忠诚、干净、担当的政协干部队伍，坚持不懈改善工作作风，持之以恒正风肃纪，努力以一流标准、一流业绩、一流作风展现政协风采。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为机构改革，编制减少；安置军转干部。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入829.05万元，其中：一般公共预算829.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加11.67万元，增长1.43%，主要原因是增加会议费预算等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入829.05万元，其中:本年收入829.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款829.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加11.67万元，增长1.43%，主要原因是增加会议费预算等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出829.05万元。财政拨款安排支出829.05万元，其中：基本支出721.04万元，与上年对比减少44.28万元，下降5.79%，主要原因是减少在职人员基础性绩效工资预算；项目支出108.01万元，与上年对比增加55.95万元，增长107.47%，主要原因是2024年政协会议费纳入年初预算及委员履职及活动费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行554.39万元，主要用于单位人员工资、公用经费、聘用人员工资等。

2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务54.00万元，主要用于师宗历史宣传资料编纂及发行支出、政协委员履职及活动经费。

2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议30.00万元，主要用于政协师宗县委员会十届三次全会会议经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.13万元，主要用于离退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.30万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出1.13万元，主要用于遗属补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.66万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于单位大病医保缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.11万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资186.23万元（其中：基本支出186.23万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴254.19万元（其中：基本支出254.19万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金15.52万元（其中：基本支出15.52万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费65.30万元（其中：基本支出65.30万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.66万元（其中：基本支出28.66万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金47.11万元（其中：基本支出47.11万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出22.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.88万元）；

30201商品和服务支出-办公费27.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出23.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费34.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费2.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出1.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费10.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出5.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费12.65万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用38.22万元（其中：基本支出38.22万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费45.64万元（其中：基本支出45.64万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.13万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出829.05万元，与上年对比增加11.67万元，增长1.43%，主要原因是增加会议费支出预算等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会财政专户预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算8.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年增加0.50万元，增长4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待426人次。

增长的原因是2024年副厅级领导调研视察由部门接待，故增加预算0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款108.01万元，预算项目5个，其中：办刊经费10.00万元、委员履职及活动经费专项经费44.00万元、十届三次全会会议费30.00万元、其他人员工资22.88万元，遗属补助1.13万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年机关运行经费安排160.06万元，与上年对比增加91.29万元，增长132.75%，主要原因是政协十届三次全会会议费纳入年初预算、增加政协委员履职及活动经费等。

1.50201办公经费105.06万元，与上年对比增加57.79万元，增长122.26%，增加的主要原因是政协委员履职及活动费增加，办公经费随之增加。

2.50202会议费34.00万元，与上年对比增加32.00万元，增长1,600.00%，增加的主要原因是2024年政协全会会议费纳入年初预算。

3.50203培训费6.00万元，与上年对比增加6.00万元，增加的主要原因是新增委员培训费预算。

4.50206公务接待费2.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长25.00%，增加的主要原因是增加公接待费预算。

5.50208公务用车运行维护费10.50万元，与上年对比无变化。

6.50299其他商品和服务支出2.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是增加驻村工作队工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会资产总额194.67万元（净值38.40万元），其中，流动资产15.42万元，固定资产179.25万元、净值22.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.94万元，其中固定资产减少6.67万元。提固定资产折旧8.59万元，2023年增加固定资产1.96万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产37项，账面原值11.15万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年部门预算表

（附件：中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032318013100111