监督索引号53032318071400000

 师宗县工商业联合会

2024年预算公开目录

第一部分 师宗县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县工商业联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法视，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.承担参政议政组成部门的重要职能；组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策。

3.承担对外联络和经济服务的重要任务；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作；做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作；做好规模以上民营企业调研推荐排名工作；做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作；做好“贷免扶补”创业担保贷款年度任务落实工作；做好招商引资企业项目服务任务落实工作；做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作；做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作;反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

5.承担法律维权的牵头责任;做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作；做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作；做好法律维权服务工作；做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

6.承担企业家队伍建设的历史责任；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家宣传报道工作；做好非公有制企业、企业家创先争优工作；做好凝练企业家精神工作；做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动。

7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定。

8.完成县委、县人民政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县工商业联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、会员工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治站位为引领，抓好非公人士理想信念教育。

建立师宗县民营经济人士理想信念教育基地，开展好民营经济人士理想信念教育系列活动，切实增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，以持续不断的实践活动引导非公有制经济人士健康成长。

2.加强调查研究，积极参政议政。

启动民营经济领域“大走访、大调研、办实事”活动，走访企业，开展重点课题调研，及时反映行业和企业诉求，形成调研报告；稳步推进“万企兴万村”行动，鼓励非公经济人士多提意见和建议，为领导的科学决策提供依据，当好党和政府发展经济和社会各项事业的参谋和助手，切实发挥好桥梁和纽带作用。

3.积极搭建交流平台，下大力优化营商环境。

积极搭建各种平台，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。紧紧围绕重大项目建设，加强经济联络，服务经济发展。积极加强与职能部门的沟通，密切协作；加强与全县非公有制企业、商户之间的交流沟通。在加强本地交流沟通的同时，加强对外交流沟通，积极探索常态化的紧密合作模式。

4.助推经济稳步发展，积极筑牢基层商会组织建设。

重视加强商会基础性工作，突出制度化规范化建设，不断提高商会建设质量。坚持原则，组建商会。按照“成熟一个、建立一个、作用发挥好一个”的原则，加强协会、商会组织建设。

5.做好“贷免扶补”小额贷款工作。

按规定完成师宗县工商联“贷免扶补”创业贷款工作，有效解决我县小微企业和个体工商户融资难、融资贵问题，助力企业发展壮大。

6.脱贫攻坚后续巩固及乡村振兴工作。

深入走访群众，积极提供人、财、物，全力做好脱贫攻坚后续巩固及乡村振兴工作。向全县非公企业及非公经济人士发出倡议，号召全县民营企业和广大非公经济人士积极参与精准扶贫与乡村振兴。

二、预算单位基本情况

师宗县工商业联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为机构改革，编制减少。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入102.46万元，其中：一般公共预算收入102.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增长17.55万元，增长20.67%，主要原因是今年增加预算项目经费10.00万元，年末预算人员比上年增加1人，相应增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入102.46万元，其中:本年收入102.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长17.55万元，增长20.67%，主要原因是今年增加预算项目经费10.00万元，年末预算人员比上年增加1人，相应增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出102.46万元。财政拨款安排支出102.46万元，其中：基本支出86.80万元，与上年对比增加16.29万元，增长23.10%，主要原因是年末预算人员比上年净增加1人，经费相应增加；项目支出15.66万元，与上年对比减少2.12万元，下降11.92%，主要原因是去年口径错误，同口径实际比上年增加10.00万元，主要原因是今年预算专项培训调研经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行83.42万元，主要用于工资福利支出以及维护单位正常运转工作经费；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.70万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.82万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.28万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资25.18万元（其中：基本支出25.18万元，项目支出0.00万元）。

30102 工资福利支出-津贴补贴33.31万元（其中：基本支出33.31万元，项目支出0.00万元）。

30103 工资福利支出-奖金2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0.00万元）。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。

30113 工资福利支出-住房公积金6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0.00万元）。

30199 工资福利支出-其他工资福利5.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.66万元）。

30201 商品和服务支出-办公费6.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.00万元）。

30217 商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30229 商品和服务支出-福利费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）。

30239 商品和服务支出-其他交通费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）。

30302 对个人和家庭的补助-退休费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出102.46万元，与上年对比增加17.55万元，增长20.67%，主要原因是今年增加预算项目经费10.00万元，年末预算人员比上年增加1人，相应增加人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县工商业联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县工商业联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县工商业联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县工商业联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县工商业联合会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加的原因为县区工商联和外地民营企业到我县交流逐步增加，所以适当增加经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县工商业联合会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县工商业联合会2024年机关运行经费安排7.17万元，与上年对比增加0.89万元，增长14.17%，主要原因是人员净增加1人，相关运转经费随之增加。

其中：办公费0.60万元，与上年对比减少0.20万元，下降25%，主要原因是部分办公费细化到差旅费中。

公务接待费0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25%，变化原因为县区工商联和外地民营企业到我县交流逐步增加，所以适当增加经费预算。

工会经费0.50万元，与上年对比增加0.08万元，增长19.05%，主要原因是人员净增加1人工会经费相应增加。

福利费0.63万元，与上年对比增加0.11万元，增长21.15%，主要原因人员净增加1人福利费拨付增加。

其他交通费用5.04万元，与上年对比增加0.90万元，增长21.74%，主要原因人员净增加1人交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县工商业联合会资产总额21.74万元（净值9.55万元），其中，流动资产0.23万元，固定资产21.51万元、净值9.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县工商业联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县工商业联合会2024年部门预算表

（附件：师宗县工商业联合会2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032318071400111