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中共师宗县委政法委员会

2024年部门预算公开目录

第一部分 中共师宗县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共师宗县委政法委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共师宗县委政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

中共师宗县委政法委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向县委提出建议和意见。

4.指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5.协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6.切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

7.指导下级综治维稳组织开展工作。

8.完成县委县政府和上级政法委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共师宗县委政法委员会共设置内设机构5个，包括：办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治督导室。

本单位为一级单位，所属单位1个，为师宗县社会治理中心。未独立核算，合并到一起汇总公开。

（三）重点工作概述

一是聚焦维护社会稳定工作。坚持落实矛盾纠纷定期排查制度，依托“三调对接、四级联动”大调解工作格局，认真落实“以案定补”机制，全力排查化解各类矛盾纠纷。进一步加大信访工作领导干部接访约访力度，大力推进积案和重点信访案件化解工作，落实司法救助工作。

二是聚焦完善社会治理体系建设。突出抓好市域社会治理现代化迎检工作，在前期工作基础上，认真分析研判，切实做好补短板、强弱项、抓提升等工作，确保顺利通过中央、省验收；突出抓好命案防范治理，织牢婚姻家庭矛盾防治网、特殊群体服务管控网、压实压紧责任链条网“三张网”，全面提升命案源头防范治理水平；突出抓好网格化治理，不断优化网格设置、建强网格队伍，健全完善专责网格员教育培训、待遇保障、考核激励等机制，推进网格实体化运转，构建精细化网格管理体系。

三是聚焦扫黑除恶斗争常态化。按照党中央、省市县委决策部署，保持依法严打高压态势，健全完善常态长效机制，突出抓好涉黑涉恶线索核查和案件查办，抓紧处置涉黑涉恶资产处置，巩固和深化重点行业整治，强化有组织犯罪预防治理，推动常态化扫黑除恶工作提质增效。

四是聚焦全面推进法治师宗建设。紧紧围绕法治师宗建设规划确定的目标任务、工作重点，分步实施，有序推进，深入开展普法强基补短板专项行动，集中精力抓好宪法学习贯彻实施、普法宣传教育、依法行政、司法体制改革、法治师宗创建等重点工作落实，全面提升法治工作质效，推动法治师宗建设向更高层次发展。

五是聚焦新时代政法队伍建设。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，常态化开展警示教育，持续肃清流毒影响，坚决整治顽瘴痼疾，扎实开展政治督查，加强纪律作风教育整顿，加大查处违法违纪案件力度，不断提高政法机关执法满意度。

二、预算单位基本情况

中共师宗县委政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入366.00万元，其中：一般公共预算收入366.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加32.17万元，增长9.64%，主要原因是平安建设、扫黑除恶项目支出预算同比增加32.17万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入366.00万元，其中:本年收入366.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.00万元（本级财力366.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比增长32.17万元，增长9.64%，主要原因是平安建设、扫黑除恶项目支出预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出366.00万元。财政拨款安排支出366.00万元，其中，基本支出306.00万元，与上年对比减少9.62万元，下降3.05%，主要原因是单位2024年在职人员基础绩效工资未纳入预算，在职人员工资相应减少。项目支出60.00万元，与上年对比增加31.80万元，增长112.77%，主要原因是平安建设、扫黑除恶项目支出预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行225.43万元，主要用于单位人员工资、公用经费等；

2013105一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项事务54.00万元，主要用于平安建设和维护社会稳定工作、常态化扫黑除恶斗争日常办公开支；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33.90万元，主要用于离退休人员工资、办公经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.35万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.25万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于单位工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.86万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资65.73万元（其中：基本支出65.73万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴92.76万元（其中：基本支出92.76万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-绩效工资12.80万元（其中：基本支出12.80万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.35万元（其中：基本支出23.35万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金16.86万元（其中：基本支出16.86万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出23.23万元（其中：基本支出23.23万元，项目支出0.20万元）；

30201商品和服务支出-办公费29.10万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出25.92万元）；

30202商品和服务支出-印刷费13.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出13.00万元）；

30205商品和服务支出-邮电费3.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.08万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）；

30215商品和服务支出-会议费3.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出2.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费4.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出1.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费14.09万元（其中：基本支出14.09万元，项目支出0.00万元）；

30202对个人和家庭的补助-退休费19.63万元（其中：基本支出19.63万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出366.00万元，与上年对比增长32.17万元，增长9.64%，主要原因是平安建设、扫黑除恶项目支出预算较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委政法委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共师宗县委政法委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共师宗县委政法委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委政法委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共师宗县委政法委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共师宗县委政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.96万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委政法委员会因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共师宗县委政法委员会2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待195人次。

增长的主要原因是上级督导检查频次增多，导致公务接待预算费用较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是单位将进一步严格控制车辆运行维护费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委政法委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款70.20万元，预算项目3个，其中：其他人员支出10.20万元，平安建设专项资项目50.00万元、扫黑除恶项目10.00万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

中共师宗县委政法委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.司法救助：是指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金。

2.雪亮工程：是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

3.机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委政法委员会2024年机关运行经费安排79.26万元，与上年对比增加48.15万元，增长155.00%，主要原因是县委平安建设领导小组办公室、县常态化扫黑除恶领导小组办公室公用经费支出预算较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共师宗县委政法委员会资产总额209.09万元（净值170.86万元），其中，流动资产142.41万元，固定资产65.88万元、净值28.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.80万元、净值0.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加106.71万元，主要是流动资产增加98.41万元，固定资产增加8.29万元。增长的主要原因为2023年单位货币资金较上年大幅增加，导致流动资产增加；2023年新购固定资产14项，账面原值8.94万元房，导致固定资产增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中共师宗县委政法委员会

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、实施成效

无

中共师宗县委政法委员会

2024年部门预算表

（附件：中共师宗县委政法委员会2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032318021600111