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师宗县卫生健康局2023年预算公开目录

第一部分 师宗县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县卫生健康局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县卫生健康局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县卫生健康局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、 教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进师宗县大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康师宗建设工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生应急保障工作。

14.承担师宗县计划生育协会和师宗县爱国卫生运动委员会的日常业务工作。

15.完成市卫生健康委员会,县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。师宗县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康师宗建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化服务。五是主动服务和融入云南省发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

17.有关职责分工。

（1）与师宗县发展和改革局的有关职责分工。师宗县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套街接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。师宗县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与师宗县民政局的有关职责分工。师宗县卫生健康负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。师宗县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与师宗县市场监督管理局的有关职责分工。师宗县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同师宗县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。师宗县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向师宗县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，师宗县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。师宗县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向师宗县卫生健康局提出建议。师宗县市场监督管理局会同师宗县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与师宗县医疗保障局的有关职责分工。师宗县卫生健康局、师宗县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。    

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和中共师宗委卫生健康工委办公室，包括：办公室、老龄健康股、财务股、法规股（加挂行政审批股、职业健康股）、疾病预防控制与食品安全监测股（加挂师宗县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、基层卫生健康股（加挂体制改革与药政管理股）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医药管理股 （加挂科技与信息化股）、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（加挂师宗县计划生育协会办公室）、防治艾滋病股、组织人事股。

本单位为师宗县卫生健康局一级单位，所属单位16个，分别是：

1.师宗县卫生健康局（本级）；

2.师宗县疾病预防控制中心；

3.师宗县卫生健康局综合行政执法大队；

4.师宗县妇幼保健院；

5.师宗县人民医院；

6.师宗县中医医院；

7.师宗县漾月街道社区卫生服务中心；

8.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心；

9.师宗县大同街道社区卫生服务中心；

10.师宗县竹基卫生院；

11.师宗县彩云卫生院；

12.师宗县葵山卫生院；

13.师宗县雄壁卫生院；

14.师宗县龙庆卫生院；

15.师宗县五龙卫生院；

16.师宗县高良卫生院。

（三）重点工作概述

1.继续巩固县人民医院与曲靖市第一人民医院医疗联合体建设成果，全力推进医共体建设试点，实现县域基层就诊率达65.00%、县域就诊率达90.00%以上的“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”目标，为人民群众提供更加方便、更加优质、更加高效的医疗健康服务。

2.组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担健康师宗战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划和区域卫生健康规划，指导卫生健康服务体系建设。牵头组织实施师宗县大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进健康师宗建设有关工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。承担师宗县老龄工作委员会的具体工作。

3.持续抓好常态化疫情防控。慎终如始落实落细常态化防控措施，继续强化重点人群、重点场所的防控，发挥大数据作用，严格网格化管理，严格落实“四早”要求，加强公众预防，筑牢抗疫防线。

4.提升全民健康水平。持续做好传染病防控，传染病发病率控制在全省平均水平以内。持续做好妇女、儿童、老年人等重点人群健康服务工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”。持续巩固国家卫生县城创建成果，按要求完成省级卫生乡镇、省级卫生村创建工作。

5.大力培养中医药人才，加快推进高层次中医药人才引进和培养，继续推进基层中医药服务能力提升工程，加大中医药适宜技术推广力度。

6.继续加大卫健项目投资建设，加快推进卫生健康信息化推进力度，实现县乡村一体化管理，互联互通、远程会诊、资源共享，不断提升服务能力。

7.继续抓好卫健系统健康扶贫工作，督促辖区医院严格执行健康扶贫政策，做细做实建档立卡低收入人口家庭医生签约和健康体检工作，让健康扶贫各项政策落到实处。 

8.统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制县级专项预案、方案并组织实施；指导推进卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍，承担国家、云南省和曲靖市派遣的县外卫生应急任务；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.继续加强基层公共卫生服务体系建设。基本药物制度实施监管，强化村级卫生机构基本药物制度管理，配备基本药物品种。

10.拟订妇幼卫生健康技术、标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作；指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗；规范妇幼保健人员队伍和技术服务，指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作。

11.贯彻落实国家、云南省生育政策，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议；建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，审核落实奖励扶助对象，对涉及对象开展调查摸底、网上录入和汇总上报工作；承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口发展战略相关工作与人口基础信息库建设工作，组织监测计划生育发展动态。承担师宗县计划生育协会办公室的日常业务工作。

12.拟定全县艾滋病防治规划及措施并组织实施；负责艾滋病防治工作的需求评估、计划安排、经费下达、信息发布、督查指导和评估考核。承担师宗县防治艾滋病局的具体工作。

13.拟定卫生健康人才发展规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设；承担机关和下属单位的人事管理、机构编制管理、工资福利待遇审批和人才队伍建设工作；组织系统内股所级领导干部选拔、监督、培训教育及任期考核；组织实施护士执业资格考试报名、卫生专业技术人员和工勤人员技术资格考试报名现场审核与评审推荐、证书发放工作；指导事业单位岗位设置、人事聘用、岗位聘任、年度考核、人事档案工作；负责系统内退役军人事务、办理退休手续工作。组织开展订单定向免费医学生培养并按要求纳入编制管理。中共师宗县委卫生健康工委办公室。指导全县卫生健康系统党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和卫生健康行业“两新”组织党建工作；负责所属单位党建、党风廉政建设、统战、意识形态、精神文明建设及群团工作；负责拟定县委卫生健康工委理论学习中心组学习计划并组织实施；负责县委卫生健康工委重要会议、重大活动的组织实施与协调工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共16个。其中财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制861人，其中：行政编制32人，事业编制829人。在职实有861人，其中：财政全额保障493人，财政差额补助368人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员251人，其中：离休2人，退休249人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,663.22万元，其中：一般公共预算收入8,663.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加450.37万元，增长5.48%，主要原因是2023年师宗县卫生健康局、师宗县疾病预防控制中心、师宗县卫生健康局综合行政执法大队3家单位在职人员增加了基础性绩效工资预算指标。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,663.22万元，其中:本年收入8,663.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入8,663.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加450.37万元，增长5.48%，主要原因是2023年师宗县卫生健康局、师宗县疾病预防控制中心、师宗县卫生健康局综合行政执法大队3家单位在职人员增加了基础性绩效工资预算指标。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,663.22万元。财政拨款安排支出8,663.22万元，其中：基本支出8472.72万元，与上年对比，增加436.38万元，增长5.43%，主要原因2023年师宗县卫生健康局、师宗县疾病预防控制中心、师宗县卫生健康局综合行政执法大队3家单位在职人员增加了基础性绩效工资预算指标；项目支出190.50万元，与上年对比，增加13.99万元，增长7.93%，主要原因是“三保”民生项目2023年系统列入项目支出，增大了项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休71.99万元，主要用于行政单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休500.63万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出219.96万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.18万元，主要用于在职死亡职工家属的抚恤金；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行434.25万元，主要用于在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康事务管理支出24.00万元，主要用于师宗县8个老年协会日常公用经费支出；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1,452.25万元，主要用于师宗县人民医院人员工资福利支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院 在职人员经费共计654.70万元，主要用于师宗县中医医院人员工资福利支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构989.03万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,936.57万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出125.04万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构571.07万元，主要用于师宗县疾病预防控制中心在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构134.03万元，主要用于师宗县卫生健康局综合行政执法大队在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100403卫生健康支出-公共卫生- 妇幼保健机构535.30 万元，主要用于师宗县妇幼保健院在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务126.52万元，主要用于基本公共卫生服务县级配套资金支出、基本公共卫生服务项目工作经费支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务18.85万元，主要用于重大公共卫生服务项目中的艾滋病防治县级配套补助资金支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出15.60万元，主要用于计划生育奖优免补资金县级配套支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.86万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗279.04万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.22万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金506.13万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资2,987.46万元（其中：基本支出2,987.46万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴617.33万元（其中：基本支出617.33万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金13.03万元（其中：基本支出13.03万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资2974.76万元（其中：基本支出2974.76万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费219.96万元（其中：基本支出219.96万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费307.90万元（其中：基本支出307.90万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费32.22万元（其中：基本支出32.22万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金506.13元（其中：基本支出506.13万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费189.29万元（其中：基本支出19.92万元、项目支出169.37万元）；

30202商品和服务支出-印刷费3.90万元（其中：基本支出3.90万元、项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费3.60万元（其中：基本支出3.60万元、项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费9.11万元（其中：基本支出9.11万元、项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费3.20万元（其中：基本支出3.20万元、项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.73万元（其中：基本支出1.73万元、项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元、项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.60万元（其中：基本支出1.60万元、项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元、项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元、项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元、项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12.50万元（其中：基本支出12.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费30.78万元（其中：基本支出30.78万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费28.51万元（其中：基本支出28.51万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费542.75万元（其中：基本支出542.75万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助150.33万元（其中：基本支出139.03万元，项目支出11.30万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金9.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.83万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8,663.22万元，与上年对比，增加436.38万元，增长5.43%，主要原因2023年师宗县卫生健康局、师宗县疾病预防控制中心、师宗县卫生健康局综合行政执法大队3家单位在职人员增加了基础性绩效工资预算指标。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县卫生健康局2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县卫生健康局2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县卫生健康局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县卫生健康局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县卫生健康局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县卫生健康局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县卫生健康局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县卫生健康局2023年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县卫生健康局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费10.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县卫生健康局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款24万元，预算项目1个，为老年协会工作经费24.00万元，绩效目标为：1.推动我县8个老年协会事业蓬勃发展，弘扬中华民族”尊老、敬老、爱老“的优良传统。2.积极承办老年门球及运动会以及承办和组队参加常规赛事，各类老年活动赛事参与率争取达到100%；3.争取让我县退休老年人全民参与，发扬“我运动，我快乐”的精神。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

2.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局2023年机关运行经费安排41.01万元，与上年对比，减少7.50万元，下降15.46%，主要原因是厉行节约，在上年基础上压缩机关运行经费。其中：

办公费7.68万元，与上年对比，增加2.14万元，增长38.63%，主要原因是依据上年实际支出本年预算作相应调整，预计2023年办公费支出增加；

印刷费2.60万元，与上年对比，增加1.10万元，增长73.33%，主要原因是依据上年实际支出本年预算作相应调整；

福利费3.59万元，与上年对比，减少0.05万元，下降1.39%，主要原因是行政人员在职人数比2022年减少了1人；

公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比无变化；

其他交通费用22.14万元，与上年对比，减少4.68万元，下降17.45%，主要原因是行政人员在职人数比2022年减少了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县卫生健康局资产总额114,647.88万元（净值89,498.40万元），其中，流动资产27,737.46万元，固定资产71,873.22万元(净值47,678.21万元)，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12,413.99万元，无形资产2,569.73万元(净值1,615.26万元)，其他资产53.48万元。与上年相比，本年资产总额增加33,724.17万元，主要是固定资产增加19,373.59万元，无形资产增加108.64，流动资产增加14,996.59万元。其中，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县卫生健康局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

老年协会工作经费。

二、立项依据

师宗县卫生健康局2023年老年协会工作经费项目以《师宗县人民政府关于全县老龄工作专题调研的会议纪要》（师宗县人民政府会议纪要第41期文件）为立项依据。

三、项目实施单位

老年协会工作经费项目实施单位是师宗县卫生健康局。

四、项目基本概况

老年协会工作经费项目的基本概况：受补助老年协会为师宗县老年人体育协会、师宗县老年大学协会、师宗县老年花鸟盆景协会、师宗县延安精神研究会、师宗县老年书画诗联协会、师宗县老龄事业发展促进会、师宗县革命老区建设促进会、师宗县老年洞经协会8个协会，每年每个3.00万元由县财政纳入预算。

五、项目实施内容

老年协会工作经费项目实施内容：维护老年人权益、参与社会公益事务、组织参与社会活动、开展老年人文体活动是老年协会的主要作用；做好老年人思想政治工作、代表和维护老年人的合法权益、组织开展为老服务和老年互动活动，倡导积极健康老龄理念，依法组织老年人参与城乡社区建设，为群众分忧解难，发挥了老年群体的助手作用。

六、资金安排情况

老年协会工作经费项目预算总额24.00万元。

七、项目实施计划

2023年1月（项目准备阶段）：一是明确项目年度目标任务、细化项目预算；二是通过媒体网络及宣传资料现场发放等形式开展宣传活动。

2023年2月至12月（项目实施阶段）：一是组织参与社会活动。二是开展老年人文体活动。三是做好老年人思想政治工作、代表和维护老年人的合法权益、组织开展为老服务和老年互动活动，倡导积极健康老龄理念。

2023年12月（项目小结阶段）：总结项目实施情况。

八、项目实施成效

通过该项目的实施能充分发挥老年人的积极性，推动老年事业发展，不断提高老年人身心健康水平，有效发挥项目资金效能。

师宗县卫生健康局2023年部门预算公开表20230127095734473.xls

监督索引号53032314036101600111