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师宗县教育体育局2023年预算公开

目  录

第一部分 师宗县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县教育体育局年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县教育体育局年部门预算编制      

说 明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县教育体育局为一个正科级行政单位，一级独立核算单位，我单位共设20个内设机构和中共师宗县委教育体育工作委员会办公室，包括：办公室、人事股、政策法规股（信访室）、发展规划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室、财务基建股、德育股、卫生与艺术教育股、师宗县招生委员会办公室、学校保卫后勤股、民办教育股、体育股、师宗县教育体育局会计核算中心、师宗县教育体育局学生资助中心、师宗县教育局现代教育技术信息服务管理中心、师宗县教研师训管理中心、师宗县青少年活动中心、师宗县教育体育局城区幼教学校管理中心；

本单位为师宗县教育体育局一级单位，所属单位36个，分别是：

1.师宗县第一中学

2.师宗县第二中学

3.师宗县第三中学

4.师宗县幼儿园

5.师宗县丹凤完全小学

6.师宗县凤山小学

7.师宗县丹溪小学

8.师宗县教师进修学校

9.曲靖市师宗职业技术学校

10.师宗县特殊教育学校

11.师宗县体育中学

12.师宗县丹凤漾月街道中心学校

13.师宗县丹凤中学

14.师宗县雄壁镇中心学校

15.师宗县雄壁中学

16.师宗县大舍中学

17.师宗县瓦鲁中学

18.师宗县葵山镇中心学校

19.师宗县葵山中学

20.师宗县者黑中学

21.师宗县彩云镇中心学校

22.师宗县彩云中学

23.师宗县竹基镇中心学校

24.师宗县竹基中学

25.师宗县龙甸中学

26.师宗县大同街道中心学校

27.师宗县大同中学

28.师宗县龙庆彝族壮族乡中心学校

29.师宗县龙庆中学

30.师宗县五龙壮族乡中心学校

31.师宗县五龙民族中学

32.师宗县高良壮苗瑶族中心学校

33.师宗县高良民族中学

34.师宗县丹溪幼儿园

35.师宗县第四中学

36.师宗县荣海小学

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才的初心和使命，紧盯教育改革“五年大发展”目标任务，砥砺前行、接续奋斗，努力办好人民满意的教育，奋力开创师宗教育事业发展新局面。

（一）持续加强中小学党建。全面实施党组织领导的校长负责制，明确党组织的全面领导地位、职责权限、工作方式等，修订完善学校议事决策制度，深化学校治理结构转型。继续推进“清廉学校”建设，推进全县教体系统以“崇清敬廉”为主题，统筹推进校园润廉、干部勤廉、教师清廉、学生崇廉、家庭守廉的“五廉一体”工程，推动教体系统政治生态净化向纵深发展，向基层延伸，为实现教育体育高质量发展提供坚强保障。

（二）持续加强基础设施建设。加快师宗县丹凤街道中心幼儿园建设，实施中小学校舍安全工程，改善办学条件；加快体育基础设施建设，启动体育公园建设，推进体育场馆提升改造，补齐体育基础设施短板，满足群众体育健身需求。

（三）持续加强教师队伍建设。持续实施“名校长”培养工程，进一步健全完善校长培养、选拔、储备、管理、使用机制，建设一支“政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方”的校长队伍。持续实施“名班主任”培养工程，完善班主任培训体系，创新班主任工作手段，促进班主任专业成长和发展，提高班级管理水平，打造一支专业化的班主任队伍。持续实施“名教师”培养工程，坚持“走出去”与“请进来”相结合，拓宽“内培外引”渠道，通过优师引进、邀请专家来师集中培训、选送教师到名校脱产培训等途径，不断提升全县教师教书育人的能力和素质，努力培养一批骨干教师和学科带头人。

（四）持续加强办学体制改革。深入推进教育体制机制改革，充分发挥曲一中优质教育资源的辐射、引领、凝聚作用，推进曲靖一中帮扶、托管师宗一中，促进学校之间管理互通、研训互动、文化共建、资源共享，促进全县教育优质均衡、协调健康发展。  

（五）持续加强各类教育发展。实施学前教育发展提升行动计划，推进学前教育普及普惠发展；加快城乡义务教育一体化，推进义务教育优质均衡发展；加强校企合作，根据全县主导产业发展情况，动态优化调整职业教育专业结构，开发机电维修、农业培训、居家养老、护理、电商等专业，提升服务产业能力。

（六）持续加强校园安全稳定。坚持“教书育人、安全第一、预防为主、综合治理”的工作理念，聚焦校园安宁、师生安全的核心任务，重点抓好疫情防控、食品安全、校舍安全、假期安全、舆论安全，做好离异家庭、单亲家庭等特殊情况学生的心理疏导，打造平安校园；慎终如始抓好常态化疫情防控，坚决筑牢校园健康安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共37个。其中：财政全额供给单位37个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位36个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4488人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制4476人。在职实有4410人，其中：财政全额保障4410人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1216人，其中： 离休 3人，退休1213人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入104835.20万元，其中：一般公共预算收入79684.57万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入740.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24410.63万元。

与上年对比，2022年部门预算汇总数据没有公开，故无法对比。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入79684.57万元，其中:本年收入79684.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79684.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门预算汇总数据没有公开，故无法对比。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 104835.20万元。财政拨款安排支出79684.57万元，其中：基本支出77516.09万元，与上年对比，2022年部门预算汇总数据没有公开，故无法对比；项目支出27319.11万元，与上年对比，增2022年部门预算汇总数据没有公开，故无法对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行13.11万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050101行政运行815.67万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050201学前教育1270.79万元，主要用于单位人员工资、公用经费、学前教育家庭困难学生生活补助县级配套资金；

2050202小学教育31909.59万元，主要用于单位人员工资、公用经费、义务教育学校家庭困难学生生活补助及生均公用经费县级配套资金；

2050203初中教育16686.40万元，主要用于单位人员工资、公用经费、义务教育学校家庭困难学生生活补助及生均公用经费县级配套资金；

2050204高中教育7640.30万元，主要用于单位人员工资、公用经费、高中生均公用经费、高中助学金及高中脱贫家庭经济困难学生生活补助经费县级配套资金；

2050205高等教育32.39万元，主要用于培养地方师范生补助；

2050302中等职业教育1591.72万元，主要用于单位人员工资、中等职业学校免学费及中等职业学校助学金县级配套资金；

2050701特殊教育11.21万元，主要用于特殊教育学校公用经费县级配套资金；

2050801教师进修216.75万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2070301行政运行22.82万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080502事业单位离退休2744.40万元，主要用于离退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7563.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤152.31万元，主要用于兑付遗属补助；

2101101行政单位医疗49.19万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗3261.91万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出259.55万元，主要用于职工大病保险缴费；

2210101住房公积金5442.90万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资和福利支出—基本工资23058.78万元；（其中基本支出23058.78万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—津贴补贴6911.06万元；（其中基本支出6911.06万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—奖金5.40万元；（其中基本支出5.40万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—绩效工资26793.20万元；（其中基本支出26793.20万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费7563.54万元；（其中基本支出7563.54万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费3311.10万元；（其中基本支出3311.10万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—其他社会保障缴费259.55万元；（其中基本支出259.55万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—住房公积金5442.90万元；（其中基本支出5442.90万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—其他工资福利支出343.18万元（其中基本支出343.18万元，项目支出0万元）

 商品和服务支出—办公费1594.48万元；（其中基本支出33.05万元，项目支出1561.43万元）

商品和服务支出—水费1.70万元；（其中基本支出1.70万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—电费5万元；（其中基本支出5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—差旅费8.50万元；（其中基本支出8.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—培训费1.30万元；（其中基本支出1.30万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—工会费461.18万元；（其中基本支出461.18万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—福利费576.47万元；（其中基本支出576.47万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—公务用车运行维护费5万元；（其中基本支出5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—其他交通费用13.02万元；（其中基本支出13.02万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—离休费41.49万元；（其中基本支出41.49万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—退休费2678.66万元；（其中基本支出2678.66万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—生活补助152.31万元；（其中基本支出152.31万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—助学金454.75万元；（其中基本支出0万元，项目支出454.75万元）

资本性支出—办公设备购置2万元；（其中基本支出2万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出79684.57万元，与上年对比增加562.13万元，增长10.36%，增加的主要原因为师宗县教育体育局2022年在职人员工资晋升以及人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县教育体育局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县教育体育局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县教育体育局2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县教育体育局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县教育体育局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县教育体育局财政专户管理资金预算收入740万元，与上年对比，2022年部门预算汇总数据没有公开，故无法对比。预算支出740万元，与上年对比，2022年部门预算汇总数据没有公开，故无法对比。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目335个，政府采购预算总额2961.02万元，其中：政府采购货物预算2961.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年15万元减少10万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县教育体育局2023年公务接待费预算为0万元，较上年10万元减少10万元，下降100000%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为因资金紧缺，压缩经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年对比无变化，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县教育体育局2023年无预算绩效目标项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

政府采购是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县教育体育局2023年机关运行经费安排46.38万元，与上年48.04万元对比，减少1.66万元，下降3.46%，主要原因为单位严格执行厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县教育体育局资产总额119673.40万元，其中，流动资产7213.05万元，固定资产110341.68万元、净值77390.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2118.67万元、净值1939.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少593.21万元，主要是流动资产减少593.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县教育体育局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县教育体育局2023年无预算财政项目

二、立项依据

师宗县教育体育局2023年无预算财政项目

三、项目实施单位

师宗县教育体育局

四、项目基本概况

师宗县教育体育局2023年无预算财政项目

五、项目实施内容

师宗县教育体育局2023年无预算财政项目

六、资金安排情况

师宗县教育体育局2023年无预算财政项目

七、项目实施计划

师宗县教育体育局2023年无预算财政项目

八、项目实施成效

师宗县教育体育局2023年无预算财政项目

师宗县教育体育局2023年预算表

（附件：师宗县教育体育局（汇总）2023年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032306036003700111