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师宗县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 师宗县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县农业农村局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县农业农村局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律、法规；编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整；引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批股、发展规划股、农村社会事业促进股、环境资源股、改革与农村合作经济指导股、科教与对外交流股、农产品质量安全监管与绿色食品股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农田建设管理股、农业机械化管理股。

本单位下属事业单位18个，分别是：

1.师宗县茶桑果站

2.师宗县农业利用外资办公室

3.师宗县农业环境保护监测站

4.师宗县农业综合行政执法大队

5.云南省农业广播电视学校师宗县分校

6.师宗县蔬菜站

7.师宗县农业技术推广中心

8.师宗县种子管理站

9.师宗县经营管理站

10.师宗县农业机械技术推广站

11.师宗县农村机械化技术学校

12.师宗县农机安全监理站

13.师宗县畜禽改良工作站

14.师宗县兽药饲料监察所

15.师宗县动物疫病预防控制中心

16.师宗县动物卫生监督所

17.师宗县饲草饲料工作站

18.师宗县水产站

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，踔厉奋发、勇毅前行，努力做好新时代新征程“三农”工作，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出三农贡献。一是围绕县委、县政府的总体部署，加强党史学习教育和习近平总书记重要讲话精神的学习，结合农业农村部门职能职责，加强新时期的业务培训，提高工作水平和业务能力。二是严守耕地红线，深入推进耕地质量保护与提升，确保耕地地力补贴落实到位，稳定提升粮油等重要农产品生产能力。三是按照全县“一盘棋”思路，结合“三区三业九带”建设，全力打造好优质水果、绿色高端蔬菜、道地中药材3个“20万亩”种植示范基地，形成主导产业集群连片规模布局，实现农业农村高质量发展。四是加大农村人居环境整治工作力度，持续提升村容村貌，按时完成新三年行动改厕任务，持续开展村庄清洁行动，努力实现“干净整洁、提档升级、美丽宜居”农村人居环境整治目标。紧盯各项任务目标，严格工作措施，全力推进各项工作开展。

（二）工作目标及措施

1.抓实粮食生产和重要农产品供应。始终坚持落实最严格的耕地保护制度，把确保粮食和重要农产品供给作为首要任务，把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位，坚决遏制耕地非粮化、非农化，积极提高复种指数，保证粮食产量。持续巩固提升农牧渔等农产品的生产能力，做好非洲猪瘟等疫情防范工作，保证重要农产品有效供给。争取到2023年底实现农林牧渔业总产值可比增速7%。抓好高标准农田建设，实施现代种业提升工程，推动土地适度规模经营，提高农业生产科技水平，加快发展数字农业、智慧农业、高效设施农业，提升农业综合生产能力。

2.持续构建现代化农业产业体系。一是围绕师宗县优质水果、绿色蔬菜产业发展、中药材产业发展三年行动计划方案的工作目标任务，持续打造特色种植示范基地，争项目、建平台、育龙头，力争2023年优质水果种植面积达16万亩、绿色蔬菜种植面积达16万亩、道地中药材种植面积达17万亩。二是贯彻落实省、市打造世界一流“绿色食品牌”部署要求，立足县内热区资源禀赋，以“一县一业”创建为载体，以市场需求为导向，以“大产业+新主体+新平台”为抓手，加快发展热区水果产业，着力构建“产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力”的热区特色果业体系，努力打造全省知名“热果之乡”。力争2023 年新植热区水果3万亩，全县热区水果种植面积达12万亩，产量可达24万吨，实现产值 12 亿元。三是认真贯彻落实省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署和要求，深入落实《师宗县关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖实施方案》，加快发展特色主导产业、持续培育壮大新型农业经营主体，高标准建设产业基地，建立奖补激励措施，推进农业龙头企业与农民专业合作社、农民专业合作社与农村低收入农户绑定发展。力争2023年实现对有产业发展条件及意愿的农村低收入人口产业帮扶覆盖率达到90%。四是进一步加大招商引资和新型经营主体培育力度，用工业化理念谋划农产品加工，不断提升农产品精深加工水平，逐步形成标准化、绿色化、优质化、特色化、品牌化农产品精深加工业发展新格局，争取实现农产品加工产值与农业总产值之比达到2.6:1。五是继续做好我县农业重大项目的监管服务工作，推动我县农业产业现代化发展。

3.持续推进乡村建设与乡村治理。坚持以人民为中心的发展思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，遵循乡村发展规律，在县域内统筹推进重点工作，构建政府、市场主体、村集体、村民共建共治共管格局，实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、特色产业和乡村旅游发展、乡风文明进步等有机结合、互促互进，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化和建设美丽乡村提供有力支撑。一是配合相关部门持续做好“两污”治理工作。加快推进农村生活污水治理，分区分类推进治理，加强农村黑臭水体治理力度，力争2023年镇区生活污水处理设施全覆盖1个、新增治理行政村10个；全面提升农村生活垃圾治理水平，统筹县、乡、村三级设施建设和服务，逐步完善农村生活垃圾收集、转运、处置设施和模式，加快推进城乡生活垃圾处理一体化建设，力争镇区生活垃圾处理设施覆盖4个、村庄生活垃圾处理设施覆盖387个。创建三星村53个以上，超额完成任务。二是坚持数量服从质量、进度服从实效，充分尊重群众意愿，科学确定目标任务，扎实有力推进厕所革命任务顺利完成。2023年计划改造建设农村卫生户厕4600座、自然村卫生公厕34座。三是围绕师宗县“十百千”示范工程建设计划，按照省级创建标准组织完成提升打造精品示范村和美丽村庄任务目标。四是深入贯彻落实师宗县党建引领基层治理三年行动部署要求，以党的建设为引领，以服务民生为宗旨，以完善治理体系为重点，以提升治理能力为根本，健全完善“党建+”治理模式，系统谋划、资源整合、条块统筹、科学组织、全域推进乡村治理。2023年计划创评二星村 80 个，三星村 58 个。

4.继续深化农村改革。2023将继续推进农村重点领域和关键环节改革，加强改革系统集成，推动各项制度相互衔接、形成合力，激发农村资源要素活力；有序引导农村土地承包经营权适度流转，努力提升农村土地集约化、规模化经营水平和组织化程度；严守耕地保护红线，深入开展农村违法占用耕地建房专项整治行动，与自然资源、住建部门建立“事前、事中、事后”联审联批联管机制，常态化开展巡查整治和矛盾纠纷调处，有效推动全县农村宅基地审批建房可管可控。

5.持续加大农业生态环境整治力度。按照全面面源污染治理的部署，贯彻落实土壤污染防治行动计划，积极推进受污染耕地安全利用工作，因地制宜采取具有针对性的安全利用和严格管控措施，确保农产品质量合格。实施农药化肥零增长，加大废旧农膜回收利用力度、加强秸秆资源和畜禽粪污资源化综合利用水平。配合生态环境部门，进一步开展行业生态环境风险隐患大排查，积极落实生态环境保护责任。

6.持续做好农业安全生产和疫情防控常态化工作。严格落实“一岗双责”和“三管三必须”责任，将细化的农业安全生产目标责任清单落实到位，推动安全生产十五条措施落到实处。进一步按照疫情防控的相关要求，科学做好疫情防控的相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制3人，事业编制189人。在职实有202人，其中： 财政全额保障202人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 129人，其中： 离休 0人，退休 129人车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,580.24万元，其中：一般公共预算收入3,580.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年比2022年增加120.09万元，增长3.47%，主要原因年初预算专项经费减少，2023年增加基础性绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,580.24万元，其中:本年收入3,580.24万元，上年结转收入00.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,580.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2023年比2022年增加120.09万元，增长3.47%，主要原因年初预算专项经费减少，2023年增加基础性绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,580.24万元。财政拨款安排支出 3,580.24万元，其中：基本支出3,554.43万元，2023年比2022年增加168.68万元，增长4.98%，主要原因2023年预算基础性绩效工资；项目支出25.81万元，2023年比2022年减少48.59万元，下降65.30%，主要原因年初预算专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.（2080501）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支:38.65万元（其中：对个人家庭补助退休费支出38.27万元，用于退休人员工资；商品和服务支出办公费人员公用经费0.38万元）。

2.（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休支出255.98万元（其中：对个人家庭补助退休费支出253.84万元，用于退休人员工资；商品和服务支出办公费人员公用经费2.14万元）。

3.（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出340.18万元（其中：工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费340.18万元），用于在职职工上缴养老保险。

4.（2080801）死亡抚恤25.81万元，用于遗属补助。  

5.（2101101）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗148.93万元（其中：工资福利支出职工基本医疗保险缴费148.93万元），用于行政在职职工上缴医疗保险。

6.（2101199）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.88万元（其中：工资福利支出其他社会保障缴费12.88万元），用于在职职工上缴工伤保险及大病保险.

7.（2130101）行政运行303.25万元，用于行政在职职工工资福利支出266.56万元（其中：基本工资100.21万元，津贴补贴158.00万元，奖金8.35万元）；商品和服务支出36.69万元，（其中：差旅费2.00万元，会议费1.00万元，公务接待费3.00万元，福利费2.51万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费18.18万元（用于行政人员公务交通补贴））。

8.（2130104）事业运行2,209.75万元，用于事业在职职工工资福利支出2,131.87万元（其中：基本工资931.41万元，津贴补贴110.70万元，绩效工资1089.76万元）；商品和服务支出77.88万元，（其中：办公费7.60万元，水费2.00万元，电费9.00万元，邮电费10.50万元，会议费1.00万元，培训费3.00万元，劳务费21.50万元，福利费23.28万元，）。

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金244.81万元（工资福利支出住房公积金244.81万元），用于在职职工上缴住房公积金。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分组（其中：基本支出3,554.43万元。其中：301工资福利支出3,145.23万元（30101基本工资1,031.62万元，30102津贴补贴268.70万元，30103奖金8.35万元，30107绩效工资1089.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费340.18万元，30110职工基本医疗保险缴费148.93万元，30112其他社会保障缴费12.88万元，30113住房公积金244.81万元）。302商品和服务支出117.09万元（30201办公费10.12万元，30205水费2.00万元，30206电费9.00万元，30207邮电费10.50万元，30211差旅费2.00万元，30215会议费2.00万元，30216培训费3.00万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费21.50万元，30229福利费25.79万元，30231公务用车运行维护费10.00万元，30239其他交通费18.18万元）。303对个人和家庭的补助292.11万元（30302退休费292.11万元）；项目支出25.81万元。其中：303对个人和家庭的补助25.81万元（30305生活补助25.81万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,580.24万元，2023年比2022年增加120.09万元，增长3.47%，主要原因年初县级专项经费减少，2023年增加基础性绩效工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县农业农村局2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县农业农村局2023年国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县农业农村局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县农业农村局2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县农业农村局2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县农业农村局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县农业农村局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县农业农村局2023年无财政专户管理资金

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县农业农村局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少10.00万元，下降76.92%，国内公务接待批次为96次，共计接待600人次。

减少原因是：2023年受疫情影响，大部分业务在网上工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县农业农村局无重点项目。项目支出编制了绩效目标表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县农业农村局2023年机关运行经费安排117.09万元（其中：30201办公费10.12万元，30205水费2.00万元，30206电费9.00万元，30207邮电费10.50万元，30211差旅费2.00万元，30215会议费2.00万元，30216培训费3.00万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费21.50万元，30229福利费25.79万元，30231公务用车运行维护费10.00万元，30239其他交通费18.18万元），2023年比2022年，减少100.38万元，下降46.15%，主要原因县级专项经费没有预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县农业农村局资产总额9,178.03万元（净值8,409.95万元），其中，流动资产506.20万元，固定资产1,238.32万元、净值470.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,412.68万元，无形资产20.83万元、净值20.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14,900.74万元，主要是在建工程增加2,137.20万元，流动资产减少17,032.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值19.32万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入76.15万元，其中出租资产250平方米，资产出租收入76.15万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县农业农村局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称：

遗属补助

二、立项依据：

财农政策【2023】1号遗属补助

三、项目实施单位:

师宗县农业农村局

四、项目基本概况：

死亡职工人员遗属补助

五、项目实施内容：

死亡职工人员遗属补助

六、资金安排情况：

遗属补助25.81万元

七、项目实施计划：

死亡职工人员遗属补助

八、项目实施成效：

通过对死亡职工人员遗属补助，使遗属得到满意。

附件：师宗县农业农村局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032311062700111