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 师宗县卫生健康局综合行政执法大队部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年师宗县卫生局卫生监督局在县委、县政府和县卫生局的领导下,在上级业务部门的关心支持下，认真贯彻省、市卫生监督工作会议精神，全面落实科学发展观，深化卫生监督体制改革，加强卫生监督队伍的培训和管理，以“严格执法、热情服务”为宗旨，全面开展了各项卫生监督工作，继续巩固2021年以来的卫生监督工作并取得明显成效，圆满完成了各项工作任务。着力塑造卫生行政执法良好的社会形象，为防止突发公共卫生事件、努力构建和谐社会做出了积极贡献。现将2022年师宗县卫生健康局综合行政执法大队重点工作任务概述如下：

1.注重队伍建设，深入开展党的群众路线教育实践活动。

2.依法作好卫生行政许可。

3.做好卫生监督信息化管理及管理相对人的培训和宣传工作。

4.加大医疗服务领域的监管力度及传染病防控工作。

5.抓好公共场所卫生监督，认真开展卫生监督协管工作。

6.加强职业卫生监督管理。

7.做好生活饮用水、消毒产品卫生监督管理。

8.大力开展学校卫生执法检查。

9.开展预防性卫生监督，做好餐饮具集中消毒单位的监督工作。

10.认真开展稽查工作，做到“人尽其责、规范执法、高效廉洁”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：队长办公室、副队长办公室、办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、饮用水卫生监督股、传染病防治卫生监督股、职业病卫生防治监督股、法治稽查股、培训教育股、工会办公室、财务室、后勤保障股。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：师宗县卫生健康局综合行政执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年度部门决算公开表.xls

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年度收入合计1,971,807.61元。其中：财政拨款收入1,971,807.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0元），经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，与上年相比，收入合计增加541,895.18元，增长27.48%,主要原因是：本年度增加了财政拨入的以前年度职工住房公积金欠款。其中：财政拨款收入增加541,895.18元，增长27.48%，主要原因是：本年度增加了财政拨入的以前年度职工住房公积金欠款。上级补助收入增加0.00元，事业收入增加0.00元，经营收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元，其他收入增加0.00元。主要原因是2022年增加绩效工资和抚恤金支出。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年度支出合计1,971,807.61元。其中：基本支出1,971,807.61元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，占总对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加541,895.18元，增长27.48%,主要原因是：本年度增加了财政拨入的以前年度职工住房公积金欠款。其中：基本支出增加541,895.18元，增长27.48%，主要原因是：本年度增加了财政拨入的以前年度职工住房公积金欠款。项目支出增加0.00元，上缴上级支出增加0.00元，经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,971,807.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,710,216.35元，占基本支出的86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,591.26元，占基本支出的13.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出1,971,807.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增541,895.18元，增长27.48%,主要原因是：本年度增加了财政拨入的以前年度职工住房公积金欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出255200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于行政事业单位离退休费、抚恤费及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。

2、卫生健康（类）支出1451765.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%。主要用于本部门正常运转，公共卫生、行政单位医疗等相关方面支出。

3、住房保障（类）支出264842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为13,546.43元，完成年初预算的25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算13,546.43元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为13,546.43元，完成年初预算的25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为13,546.43元，完成年初预算的27.09%；公务接待费支出决算为0.00元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生公务接待费，公务用车编制2辆，但另外1辆因故障太大停止运行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,991.75元，增长58.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，公务用车购置费支出决算增加0.00元，公务用车运行维护费支出决算增加7991.75元，增长143.87%，主要原因是卫生监督执法检查的频次高于上年；公务接待费支出决算减少1,390.00元，下降100.00%，主要原因是2022年未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年机关运行经费支出261,591.26元，比上年增加61,591.26元，增长23.54%，主要原因分析是2022年其他交通费86,400.00元，而上年其他交通费则为0.00元。部门机关运行经费主要用于办公费42,206.00元，水费2,951.00元，电费5,522.67元，邮电费22,450.15元，差旅费170.00元，维修（护）费8,549.00元，劳务费79,795.99元，公务用车运行维护费13,546.45元，其他交通费用86,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县卫生健康局综合行政执法大队部门资产总额4,453,781.42元，其中，流动资产160,303.42元，固定资产4,293,478.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85,064.89元，其中固定资产增加0.00元,流动资产减少85,064.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,126.45元，其中：政府采购货物支出14,126.45元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。

2.职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的一大类疾病。

3.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

4.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036100201111