监督索引号53032306073101000

师宗县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分师宗县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分师宗县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共中央师宗县委办公室印发的《师宗县科学技术协会机构编制方案》的规定，师宗县科学技术协会为县委领导下的群团组织，是党联系广大我县科技工作者的桥梁和纽带。履行全县科学普及工作的职能。负责全县科学技术的宣传、普及、培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照中华人民共和国科学技术普及法，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，开展继续教育和培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合性办公室、学会部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.师宗县科学技术协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），超编2人为单位派驻下村科技普及，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

师宗县科学技术协会20230926055827214.xls

本部门2022年无政府性基金预算收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县科学技术协会部门2022年度收入合计1,777,101.32元。其中：财政拨款收入1,774,547.50元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入2,553.82元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加499,750.41元，增长39.12%。其中：财政拨款收入增加500,778.55元，增长39.31%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少1,028.14元，下降28.7%，主要原因是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县科学技术协会部门2022年度支出合计1,776,481.5元。其中：基本支出1,621,554.50元，占总支出的91.28%；项目支出154,927.00元，占总支出的8.72%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加502,712.55元，增长39.47%，主要原因为基层科普行动计划和科普专项资金支出。其中：基本支出增加497,785.55元，增长44.3%；项目支出增加4,927.00元，增长3.28%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,621,554.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,523,204.20元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,350.30元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

  2022年度用于保障师宗县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,927.00元。其中：科普项目支出154,927.00元，基本建设项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,774,547.50元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加500,778.55元，增长39.31%，主要原因是建设五龙科普小镇，补助起点胡峰养殖基地等。

3.卫生健康（类）支出63,850.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出236,209.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%，主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为6,847.00元，完成年初预算的68.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算6,847.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,847.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为6,847.00元，完成年初预算的68.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为6,847元，完成年初预算的68.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因科普项目建设及科普宣传用餐人数比计划数少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,729.00元，增长512.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加5,729.00元，增长512.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新增的科普建设项目及科普宣传项目接待人数较2021年上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于五龙科普小镇建设及科普宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出96,416.3元，比上年减少53,033.59元，下降35.49%,主要原因分析财力紧张，压缩开支。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运行的职工工资及单位物资。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度无其他重要事项说明。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306073101111