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 师宗县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进师宗县大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康师宗建设工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生应急保障工作。

14.承担师宗县计划生育协会和师宗县爱国卫生运动委员会的日常业务工作。

15.完成市卫生健康委员会，县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步推进基础设施建设。

一是中医医院整体迁建项目占地面积48.22亩，总建筑面积26,800.00㎡，其中业务用房20042.14㎡，开放床位260张，总投资230,000,000.00元，于2020年12月26日搬迁运营并正常投入使用以来，比去年同期业务总收入上升比为45.90%。二是按要求组织实施县人民医院重大传染病防治和疾控机构核心能力“双提升”工程。项目总投资32,000,000.00元，总建筑面积6,048.17平方米，设置床位60张，ICU病床4张，负压病床4间4床，设有HIV门诊、肠道病门诊，呼吸道门诊。有独立的化验、CT、B超等设备房。目前工程已建设完工，待验收合格后投入使用。县疾控中心实验室提升工程已完成省市级验收，于2021年7月初对市民开展新冠感染核酸检测工作。三是县妇幼保健院建设项目及地下停车场建设项目总占地面积约10亩，概算总投资25,100,000.00元，总建筑面积10,082.29平方米，设床位50张，停车位83个，目前正在进行装修阶段，预计2022年中旬投入使用。

2.公立医院改革成效显著。

一是依托县人民医院建立胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危急孕产妇、危重新生儿抢救中心，顺利通过国家、省、市级评审验收。建立了4个省级、1个市级“基层专家工作站”、6个省级临床重点专科，整合“五大中心”的救治网络和平台，畅通县域内急诊急救通道，不断提高全县院前急救能力，为危急重症患者提供高效快捷的服务。二是县中医医院投入6000余万元购置腹腔镜、宫腔镜、电切镜等设备，能顺利开展腹腔镜下直肠癌根治术、结肠癌根治术、胆囊摘除等手术，专科服务能力逐步提升。编制床位由老院的100张增至239张，实际开放床位由老院的130张，增至260张；现有在岗职工230人，新增在岗职工58人；新成立康复科、普外科、皮肤科等7个科室，功能更加齐全；建成省级重点专科1个、市级重点专科2个；与上级医院名医携手共建专家工作站6个，云南省中医药大学实习医院1个，顺利通过省级中医类别医院综合服务能力提升验收。三是制定印发《师宗县推进县域综合医改实施意见(试行)》《师宗县医疗服务共同体建设方案（试行）》，由县人民医院、中医医院牵头组建两个医共体，成立了医共体理事会、监事会，制定了医共体章程，多次召开工作和培训会研究试点工作。牵头医院与各成员单位利用“云”端APP影像中心实现县域内影像检查“乡检查县诊断，县乡同质化”的目标。疾控中心、妇幼保健院、县卫健局综合行政执法大队向两家医共体派驻公共卫生特派副理事长和公共卫生指导员。按照国家卫健委的监测指标规范，县域内住院率79.14%、县域内就诊率98.56%、临床路径管理率79.60%，分别比去年提升4.20%、3.00%、0.40%。通过实施医共体建设，将努力构建上下联动、资源互补的分级诊疗模式，更好地服务于广大人民群众。

3.基层公共卫生成效显著。

一是建立居民健康档案377,353份，建档率达91.90%；中医药健康服务管理0-3岁儿童11,774人，65岁以上老年人22,623人。二是健康教育宣传栏132块，制作健康教育音像资料12种以上，播放影像资料均为6种以上，组织开展公众健康咨询活动66次,咨询人数16,135人次，开展健康知识讲座490次，更换健康教育宣传栏资料6期，个性化健康教育30,782人次。三是0-6岁儿童健康管理24,712人，新生儿健康访视1,953人，访视率为94.30%。四是孕产妇健康管理，全县共有孕产妇2,869人，建册2,852人，建册率99.40%，早孕建册2,623人，早孕建册率90.45%。孕产妇系统管理2,168人，系统管理率91.25%，产前筛查率84.69%，产后访视率99.96%。五是高血压患者健康管理18岁及以上患者17,222人,血压控制率71.3%,规范管理率84.43%。六是糖尿病患者健康管理35岁及以上2型糖尿病患者4,189人,血糖控制率51.46%,规范管理率82.4%。七是家庭医生签约服务共签约133,850人，签约率32.59%；其中65岁以上老年人25,174人，孕产妇1,815人，0-6岁儿童21,506人，高血压患者14,800人，糖尿病患者3,619人，肺结核患者234人，严重精神障碍患者1,412人，残疾人4,740人,建档立卡贫困人口69,700人。所有签约人员履约112,612人 ，履约率84.13%。

4.执法服务体系健全。

一是登记办理《生育服务证》1,519本（其中二孩386本）、再生育三孩18本，《独生子女父母光荣证》181本；农业户口独生子女初、高中提档加分、普通高等院校招生审查46人；办理退休人员《独生子女父母光荣证》享受计划生育奖励证明72人；流动人口婚育证明16人；对拟提拔及调整的同志有无违反计划生育政策行为审核413人，村两委、村组换届选举对有无违法计划生育审核1600余人。二是政务中心窗口业务办理公共场所卫生许可证新办证194家；医师执业注册、变更78人；护士首次注册、延续注册、变更335人；放射治疗许可证延续7家，医疗机构延续效74家；母婴保健技术合格证21本。三是师宗县辖区内共管理煤矿、非煤矿山、冶金、建材等企业118家，职工总数6,638人，接触职业危害3,305人。四是持续推进公共场所“常消毒”全覆盖专项行动。完成全县公共场所监督检查1,222家，完成100.00%，卫生质量抽检重点场所552家，完成99.00%，不合格104家，已整改并抽查合格25家。

5.基本药物制度健全。

一是继续落实基本药物制度，促进基本药物优先使用和合理用药，由省招标采购局统一采购、统一支付药款。基药使用比例为县人民医院51.00%，县中医医院48.33%、县妇幼保健院33.15%、基层医疗机构89.14%，均超出基本药物使用比例要求。二是巩固村卫生室基本药物制度，加强村卫生室药品配备保障。根据《国家基本药物目录（2018年版）》、国家组织采购药品等相关政策要求，结合我县实际确定了150种药品作为村卫生室药品配备参考目录（试行）。三是进一步加强重点监控合理用药药品管理。县人民医院、县中医医院、丹凤社区卫生服务中心已制定本医疗机构重点监控合理用药药品目录，并根据实际情况进行动态调整。四是进一步加强抗微生物药品管理遏制耐药工作。

6.人才队伍不断壮大。

一是通过参加曲靖市事业单位公开招聘补充人员，2021年师宗卫健系统计划招录42个岗位54人，实际报名达开考比例36个岗位44人；通过 “三支一扶”招募补充卫生人员4个岗位4人，实际报名达开考比例2个岗位2人。二是按时按质完成各级各类人员资格考试报名及申报工作。三是全县有卫生专业技术人员有1,814人，占总人数的88.68%，卫生专业技术人员中，具有正高职称16人，副高职称97人，中级职称258人，初级职称1,115人，无职称328人；取得执业医师资格368人，取得执业助理医师资格113人，取得护士执业资格868人，有全科医生57人，公共卫生人员586人。四是选派多批医务人员到省、市、县级医院参加骨干医师、全科医师、住院医师规范化培训、儿科医生转岗培训或进修学习，卫生人才队伍得到不断充实。2021年共选派12名医生到三级医院进修，圆满完成国家“一年两试”医师资格考试试点工作。2021年医师资格考试现场审核通过227人。五是启动第三周期医师定期考核工作，全县应参加云南省第三周期医师定期考核人员为409人，实际参加考核人数406人，通过375人。

7.计划生育工作稳步推进。

一是全县有总人口420,280人，有已婚育龄妇女70,139人，领取独生子女父母光荣证3,820人（当年领取169人），符合政策生育率80.00%；出生性别比112.00%；出生率6.90‰；死亡994人，死亡率0.20‰；自然增长率6.71‰；综合节育率达84.10%。二是已全面完成2021年奖扶、特扶的审核录入、上报工作。全县共有3555人应享受国家的奖励扶助政策。2021年惠及628人应享受国家计划生育“三项制度”政策对象；2021年新增奖励扶助对象36人，退出31人；2021年特别扶助对象54人，独生子女死亡补助54人，每人每年享受5,400.00元补助；2021年新增特扶对象3人，退出2人；2021年教育奖学金享受对象124人；已按国家、省、市的要求全部录入上报。 三是加强婴幼儿照护服务与基本公共卫生服务、优生优育、妇幼保健服务、国民营养计划的衔接，为婴幼儿家庭提供新生儿访视、项目筛查、膳食营养、生长发育、预防接种、安全防护、疾病防控、家庭医生签约等服务。

8.继续推进健康扶贫工作。

严格按照“四定两加强”的要求，对全县2,270名30类36种贫困人口大病患者，全部实施集中救治和家庭医生签约服务管理，救治率达100.00%；成功完成白内障复明手术242例；全县累计核准患病人数10,754人，救治10,657人，救治比例达到99.10%。全县建档立卡贫困高血压患者共有4,163名，规范管理4,101名，规范管理率为98.51%；糖尿病患者共有827名，规范管理816名，规范管理率为98.19%；重性精神障碍患者共有948名，规范管理931名，规范管理率为98.21%；肺结核患者共有102名，规范管理68名，规范管理率为66.67%，均已达到规范管理要求；

9.医疗卫生事业长足发展。

（1）增强疾病预防控制能力。一是自新冠感染疫情发生以来，县委、县政府高度重视，印发了《师宗县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》等机制，成立了联防联控工作指挥部，明确了各成员单位的工作职责，提出了具体的工作要求，确保各项防控措施落到实处。县卫健局严格落实最新“诊疗”、“防控”方案，抓实防控、救治、物资储备、预检分诊、发热门诊等疫情监测、分析、预警，广泛开展健康教育、志愿者培训等工作；严格落实疫情防控指挥部办公室常态化、实体化运作，落实“四早”要求，截至目前，全县未出现疑似、确诊病例和无症状感染者。二是常规免疫自2008年起，全县开展了扩大免疫，冷链运转，时间由疾控中心统一安排，全年共运转12次。每运转一次后要求各防保组对辖区内大于一半的接种单位进行抽查、督导。全县0-6岁常规免疫接种儿童44,412人，预防接种建证率达100.00%，全县各针次疫苗报告接种率分别为：乙肝第一剂99.02%，卡介苗98.64％，白破99.88%。三是我县辖区内接到两起突发公共卫生事件报告。7月10日葵山镇黎家坝村发生的一起家庭野生菌中毒事件，中毒3人，死亡1人。7月31日 葵山镇上者黑村发生的一起家庭野生菌中毒事件，中毒3人，死亡1人。四是丙肝病例126例较2020年（144例）同期减少12.50%，发病率为30.69/十万。五是狂犬病防治，共发生犬伤人事件2013起，犬伤2,013人，免疫2,013人，免疫率100.00%。报告一犬伤多人事件5起，犬伤11人，狂犬疫苗接种率100.00%。

（2）加强孕产妇和儿童系统管理。一是全县共有孕产妇2,869人，建册2,852人，建册率99.40%，有在管红色、橙色高危孕产妇296人。早孕建册2,623人，早孕建册率90.45%。产后访视率99.96%。活产2,902人，剖宫产675人，剖宫产率23.35%。孕产妇死亡1人，死亡率34/十万。二是全县活产2,902人，新生儿访视2,872人，访视率98.94%。5岁以下儿童死亡8人，死亡率2.02‰，三是新生儿遗传代谢性疾病送检2604人，送检率98.41%，已达98%的指标要求，新生儿听力筛查2,600人，筛查率100.89%，达96.00%指标要求，漾月、彩云、五龙三家医疗机构听筛仪器无法使用。四是农村妇女“两癌”筛查6,680人，目标任务11,067人，完成率60.36%。五是完成婚姻登记人群HIV、梅毒检测4,364例，目标任务5,354例，完成率82.00%；共检出HIV阳性1例，阳性检出率为0.02%；检出梅毒阳性5例，梅毒阳性检出率为0.08%。六是完成免费孕前优生健康检查2,380例，任务数3,100人，进展率为76.77%。完成叶酸服用3,807例，进展率为95.18%。

（3）推进中医药事业发展。一是全县7家乡镇卫生院、2家街道社区卫生服务中心设置中医科和中药房，72家村卫生所能够开展中医药服务，申报国家级示范中医馆6家。二是积极开展中医特色治疗项目，重点科室建设和中医药适宜技术推广，加强中医特色专科建设和中医药人才培养，扎实推进基层中医药服务能力提升工程。三是县级中医医院跨越式发展总投资180,000,000.00元，新院建筑面积28,600.00平方米，编制床位由老院的100张增至239张，实际开放床位由老院的130张，增至260张；四是中医药人才队伍规模不断壮大，结构层次日趋优化，全县医师704人，其中执业医师541人，中医类别执业医师102人，占执业医师总数的19.00%。

（4）扎实开展防艾、性病工作。一是按现住址统计报告我县艾滋病感染者/艾滋病病人53例，死亡9人。我县累计存活艾滋病感染者/艾滋病病人776例，发现率为96.40%(776/805)。全县累计开展HIV抗体检测306,985人次，占当地常住人口比例为70.44%，未发生母婴传播和血液传播。二是我县有1个艾滋病中心实验室、2个艾滋病检测实验室、38个艾滋病检测点、3个自愿咨询点、1个CD4检测实验室。三是抗病毒治疗，师宗县累计存活艾滋病感染者/艾滋病病人751例。在治艾滋病感染者/艾滋病病人715例，未入组的25例，脱失33例，治疗率为92.14%(715/776)，治疗有效率97.1%。

10.爱国卫生运动扎实推进。

一是组织全县开展4月“爱国卫生月”系列活动。师宗县爱卫办、县文明办、健康师宗行动推进持续深入推进爱国卫生“7个专项行动”和健康师宗行动，引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式，筑牢疫情常态化防控社会大防线。摆放宣教展板705(块) 、制作黑板报5408(期) 、展示电子显示屏265（块)、健康知识讲座107（次）、组织全民健身活动5013（次）、清除乱贴乱画小广告6.18(万张)、投放灭鼠毒饵1539（公斤）、灭蟑药408（公斤）、灭蚊31.14（万平方米）、清除四害孳生地2204（处）等。二是常态化保持爱国卫生“7个专项行动”宣传浓厚氛围。师宗县为革除陈规陋习，树立健康文明新风尚，科学文明健康生活，组建28支专业宣讲团，进乡村、进社区、进机关、进学校、进企业、进工地，广泛宣传爱国卫生“7个专项行动”，倡导树立“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”6条健康文明新风尚。三是常态化开展爱国卫生“大扫除”活动。持续建立每月最后一个星期五开展爱国卫生大扫除活动制度并组织实施。四是开展“烟头不落地•师宗更美丽”捡拾烟头兑换物品活动。五是无烟党政机关单位创建。2021年实现了全县各级党政机关100.00%达到无烟党政机关标准。六是深入开展病媒生物防制工作，进一步明确了工作要求、工作职责、工作方法、工作时限等，全面加强组织领导，统筹协调开展春、秋两季病媒生物防制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、老龄健康股、财务股、法规股（加挂行政审批股、职业健康股）、疾病预防控制与食品安全监测股（加挂师宗县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、基层卫生健康股（加挂体制改革与药政管理股）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医药管理股 （加挂科技与信息化股）、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（加挂师宗县计划生育协会办公室）、防治艾滋病股、组织人事股。

所属单位15个，分别是：

1.师宗县疾病预防控制中心；

2.师宗县卫生健康综合行政执法局大队；

3.师宗县妇幼保健院；

4.师宗县人民医院；

5.师宗县中医医院；

6.师宗县漾月街道社区卫生服务中心；

7.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心；

7.师宗县大同街道社区卫生服务中心；

9.师宗县竹基卫生院；

10.师宗县彩云卫生院；

11.师宗县葵山卫生院；

12.师宗县雄壁卫生院；

13.师宗县龙庆卫生院；

14.师宗县五龙卫生院；

15.师宗县高良卫生院。

（二）决算单位构成

纳入师宗县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.师宗县卫生健康局（本级）；

2.师宗县疾病预防控制中心；

3.师宗县卫生健康综合行政执法局大队；

4.师宗县妇幼保健院；

5.师宗县人民医院；

6.师宗县中医医院；

7.师宗县漾月街道社区卫生服务中心；

8.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心；

9.师宗县大同街道社区卫生服务中心；

10.师宗县竹基卫生院；

11.师宗县彩云卫生院；

12.师宗县葵山卫生院；

13.师宗县雄壁卫生院；

14.师宗县龙庆卫生院；

15.师宗县五龙卫生院；

16.师宗县高良卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县卫生健康局2022年末实有人员编制859人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制837人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员6人），事业人员837人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员254人（离休2人，退休252人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

师宗县卫生健康局2022年度部门决算公开表（汇总）20230926054912804.xls

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县卫生健康局2022年度收入合计548,774,945.89元。其中：财政拨款收入150,592,985.57元，占总收入的27.44%；上级补助收入0.00元；事业收入393,565,758.11元（含教育收费0.00元），占总收入的71.72%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入4,616,202.21元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计减少18,747,072.90元，下降3.30%，主要原因是：由于新冠感染疫情影响，事业收入减少。其中：财政拨款收入增加39,813,114.96元，增长35.85%，主要原因是：本年度下达了以前年度职工住房公积金欠款及增加了日常公用经费的投入。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少41,438,506.68元，下降10.54%，主要原因是：新冠感染疫情影响，事业收入减少；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少17,121,681.18元，下降26.87%，主要原因是：县医院短期借款减少，导致其他收入（债务预算收入）减少。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生健康局2022年度支出合计564,954,566.95元。其中：基本支出490,519,156.85元，占总支出的86.82％；项目支出74,435,410.10元，占总支出的13.18％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少12,900,182.32元，下降2.23%，主要原因是：本年度财政非全额保障单位6-12月份奖励性绩效于2023年发放，人员经费较上年减少。其中：基本支出减少28,124,560.68元，下降5.42%，主要原因是：本年度财政非全额保障单位6-12月份奖励性绩效于2023年发放，人员经费较上年减少；项目支出增加15,224,378.36元，增长25.71%主要原因是：本年度加大了新冠感染疫情防控、爱国卫生运动业务工作项目资金的投入力度；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出490,519,156.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出226,817,493.36元，占基本支出的46.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,701,663.49元，占基本支出的53.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县卫生健康局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,435,410.10元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他发展与改革事务支出，支出金额为200,000.00元，主要用于市级重点建设项目激励奖补前期经费；

2.其他民政管理事务支出，支出金额为45,120.00元，主要用于师宗县敬诚老年公寓综合运营补助；

3.养老服务支出，支出金额为45,960.00元，主要用于师宗县敬诚老年公寓综合运营补助；

4.行政运行经费，支出金额为436,840.00元，主要用于新冠感染疫情防控补助经费；

5.其他卫生健康管理事务支出，支出金额为160,000.00元，用于老年协会工作经费；

6.中医（民族）医院支出，支出金额为1,350,000.00元，主要用于中医院2022年非税收入工作经费150,000.00万元、公立医院综合改革补助资金1,000,000.00元、师宗县中医医院搬迁经费200,000.00元；

7.其他公立医院支出，支出金额为1,034,158.20元，主要用于公立医院综合改革；

8.其他基层医疗卫生机构支出，支出金额为3,051,322.00元，主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助、建档立卡家庭医生签约服务省级补助、在岗乡村医生购买养老保险补助；

9.妇幼保健机构支出，支出金额为2,000,000.00元，主要用于妇幼保健院项目建设；

10.基本公共卫生服务，支出金额为25,398,469.59元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

11.重大公共卫生服务，支出金额为2,410,273.09元，主要用于2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助及危重孕产妇、危重儿童抢救；

12.突发公共卫生事件应急处理专项，支出金额为19,503,237.00元，主要用于新冠感染疫情防控支出；

13.其他公共卫生支出，支出金额为437,000.00元，主要用于2022年家庭医生签约服务市级补助；

14.计划生育服务经费，支出金额为68,300.00元，主要用于计划生育特殊家庭春节慰问补助及计划生育奖优免补款；

15.其他计划生育事务支出，支出金额为1,455,140.00元，主要用于计划生育奖优免补及计划生育家庭手术并发症生活补助费；

16.城乡社区环境卫生支出，支出金额为854,260.00元，主要用于爱国卫生七个专项行动支出；

17.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，支出金额为15,855,330.22元，主要用于中医院整体搬迁项目建设；

18.用于社会福利的彩票公益金支出，支出金额为100,000.00元，主要用于支付老年公寓工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出152,037,032.66元,占本年支出合计的26.91%。与上年相比增加41,105,943.79元，增长37.06%,主要原因是：本年度下达了以前年度职工住房公积金欠款及增加了日常公用经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于疾控中心重点建设项目激励奖补前期经费；

2.社会保障和就业（类）支出6,221,414.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险费方面的支出；

3.卫生健康（类）支出131,288,766.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。主要用于本部门正常运转、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政单位医疗及老龄卫生健康事务等方面的相关支出；

4.城乡社区（类）支出854,260.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于本部门爱国卫生七个专项行动支出；

5.住房保障（类）支出13,472,592.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为127,821.38元，完成年初预算的170.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算101,627.38元，占总支出决算的79.51%；公务接待费支出决算26,194.00元，占总支出决算的20.49%，具体是国内接待费支出决算26,194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为127,821.38元，完成年初预算的170.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为101,627.38元，完成年初预算的135.50%；公务接待费支出决算为26,194.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因是：本年度增加“3.30”、“8.13”、“9.09”以及新冠感染疫情常态化防控业务工作的督导检查，导致了三公经费较上年有所增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加65,090.52元，增长103.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加60,437.52元，增长146.73%，主要原因是：本年度增加“3.30”、“8.13”、“9.09”以及新冠感染疫情常态化防控业务工作的督导检查，导致了三公经费较上年有所增长；公务接待费支出决算增加4,653.00元，增长21.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度各项检查增多，增加了公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于新冠感染疫情防控工作及爱国卫生七个专项行动工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠感染疫情防控工作及爱国卫生七个专项行动工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县卫生健康局2022年机关运行经费支出709,865.36元，比上年增加459,865.36元，增长183.95%,主要原因是：本年度增加了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费199,367.36元，印刷费26,869.50元，手续费70.40元，水费3,665.00元，电费7,433.81元，邮电费42,450.15元，会议费1,565.50元，培训费2,760.00元，差旅费170.00元，维修（护）费8,549.00元，劳务费107,295.99元，委托业务费800.00元，公务用车运行维护费39,067.68元，其他交通费用86,400.00元，其他商品和服务支出183,400.97元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县卫生健康局资产总额1,146,478,757.56元，其中，流动资产277,374,622.50元，固定资产718,732,240.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程124,139,863.96元，无形资产25,697,251.58元，其他资产534,778.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加337,241,725.46元，其中固定资产增加193,735,899.71元,无形资产增加1,086,434.78元，流动资产增加149,965,912.43元，在建工程增加1,748,628.17元，其他资产增加618,765.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1023项，账面原值9,913,915.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,229,706.01元，其中：政府采购货物支出33,769,862.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,459,844.01元。授予中小企业合同金额26,482,143.57元，占政府采购支出总额的64.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县卫生健康局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

2.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

3.基本药物制度：是对基本药物的遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测评价等环节实施有效管理的制度，与公共卫生、医疗服务、医疗保障体系相衔接。

4.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032314036101111