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师宗县雄壁卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用使用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、医疗：常见病多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理。

2、预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、村级卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

6、全面做实做好家庭医生签约服务工作。

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

(1）抓人才培养，促业务技能

一是加强卫生院业务人员的培训，轮流到上级医院进修学习，现有3人到师宗县人民医院进修，对临床工作的发展发挥了重要作用；二是加强对卫生室的督导考核，制定标准，不断提高乡村医生业务技能；三是鼓励职工参加自修、函授、自学等多种形式的继续医学教育，提高专业理论水平；四是增加待遇提高院内职工及村医进修学习的积极性。开展65岁以上老年人免费体检。开展疫苗接种进校园活动。

（2）新冠感染疫情防控常态化工作

一是做好入院人员健康监测。做好入院人员扫描健康码、行程码，测量体温，戴口罩。住院患者及其陪护家属全部进行核酸检测，采取不允许多人陪护，持陪护证方可进出医院的政策，减少人员聚集的可能性。

二是定期排查感染隐患。在院长的带领下定时地到各科室进行督导检查，特别是重点岗位的工作人员的自我防护，履职，纪律，疫情摸排管理，信息报送等事项进行检查，促进了防护工作的落实。依据岗位职责确定针对不同人员的培训内容，对防控工作的相关业务知识，业务技能，个人防护等知识进行全方位，分层次分批次地培训。

三是规范进出，避免交叉。医院以发热门诊为中心，以预检分诊，导诊为屏障，及时调整门诊就诊流程及患者就诊路线，规范了人员和车辆进院的流程，来降低来院病人、家属以及医务人员感染的风险。实现了医患零感染新冠肺感染目标。

四是参与卡点核酸检测工作。从处置师宗县“3.30”通知以来，我院立即派出专业人员到高速公路出口设置固定的核酸采样点，认真履行职责。疫情以来，我院全体职工积极投入到疫情工作中，除医院固定采样点外，轮流在324国道、收费站、雄壁服务区卡点值班，常态化开展疫情防控工作。

各项医改任务得到有效落实。国家基本药物制度稳步推进，全镇所有卫生所及卫生院全部严格执行基本药物制度，基本药物全部实行零差价销售；基本公共卫生服务项目有序开展。通过不断地加班加点，老年人体检工作圆满完成，组织人员对卫生室的业务、基本公共服务工作、疫情防控工作进行督导。

内部管理得到加强，院容院貌得到明显改善。四个服务部的成立，使卫生院基本公共卫生服务、基本医疗服务、后勤综合服务、大舍分院工作职责更加明确，任务更加具体，管理更加规范；通过重新调整科室设置、更新病床被褥、装修门诊楼、设立导医台、安装电子显示屏等，使院容院貌得到明显改善，规范了服务流程，方便了患者看病就医。

疫苗接种工作持续改进。通过不断的接种工作，我院不断吸取经验教训，对接种流程、异常反应处置、疫苗管理等方面不断改进。现在我院接种点实现了有序、高效的接种。这半年来组织人员多次进村入户接种新冠疫苗，为60岁以上老年人提供上门接种服务。进一步提升接种室标准化建设，于2022年5月通过云南省政府采购与昆明广资帛商贸有限公司签订了合同，采购了一套冷链设备，进一步的加强了我院标准化接种门诊的建设。

（6）大力推进中医馆建设。我院于今年被省级定为基层中医馆建设单位，时间为3年。接到通知的第一时间我院立即组织相关科室成员对照建设标准明细进行分工，在原有中医馆的基础上对照标准不断地查缺补漏，在建设过程中注意病种标准，争取在省级复审之时完美通过。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

          师宗县雄壁卫生院隶属于师宗县卫生健康局下属二级单位，无所属单位；师宗县雄壁卫生院共设置13个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、口腔科、妇产科、放射科、检验科、公卫科、预防接种室、药房、收费室、办公室、财务室。

（二）决算单位构成

纳入师宗县雄壁卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县雄壁卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县雄壁卫生院2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

师宗县雄壁卫生院2022年度部门决算公开表20230926042109839.xls

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2022年度收入合计15,370,136.27元。其中：财政拨款收入8,685,736.9元，占总收入的56.51%；上级补助收入0.00元；事业收入6,645,799.82元（含教育收费0.00元），占总收入的43.24%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入38,599.55元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加2,340,183.25元，增长17.96%。其中：财政拨款收入增加2,053,507.82元，增长30.96%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加256,950.6元，增长4.02%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加29,724.83元，增长334.94%。主要原因是本年度拨入大量基本公共卫生经费，总体收入就上升。

二、支出决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2022年度支出合计16,209,344.58元。其中：基本支出12,594,364.60元，占总支出的77.7％；项目支出3,614,979.98元，占总支出的22.3％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,892,071.52元，增长13.22%。其中：基本支出增加184,596.77元，增长17.17%；项目支出增加46,103.82元，增长1.29%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因为本年度设置多处核酸采样卡点站，长时间转运核酸样本，产生大量燃油费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县雄壁卫生院正常运转的日常支出12,594,364.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,801,843.13元，占基本支出的54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,792,521.47元，占基本支出的46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县雄壁卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,614,979.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生服务经费2,778,218.98元，基本药物补助经费346,533.00元，家庭医生签约经费189,833.00元，乡村医生养老保险99,400.00元，新冠疫苗接种经费101,995.00元，新冠感染疫情防控经费99,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县雄壁卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,685,736.90元,占本年支出合计的53.58%。与上年相比增加2,053,507.82元，增长30.96%,主要原因为本年度设置多处核酸采样卡点站，长时间转运核酸样本，产生大量燃油费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出64,864.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于事业单位离退休职工工资；

2.基层医疗卫生机构支出3,650,619.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.03%。主要用于在职职工和乡村医生人员经费；

3.公共卫生支出3,614,979.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.62%。主要用于基本公共卫生服务项目支出；

4.行政事业单位医疗支出276,596.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳职工医疗保险；

5.住房和保障支出1,078,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县雄壁卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为师宗县雄壁卫生院无“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县雄壁卫生院2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县雄壁卫生院资产总额33,814,808.64元，其中，流动资产12,715,563.69元，固定资产20,712,570.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78,001.00元，其他资产308,673.46元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少1,403,908.88元，其中固定资产减少99,465.00元，其中流动资产减少1,304,443.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值358,980.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,031.00元，其中：政府采购货物支出17,756.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,275.00.00元。授予中小企业合同金额43,031.00元，占政府采购支出总额的74.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县雄壁卫生院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
    基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
    重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036101201111