监督索引号53032314036101001000

 师宗县彩云卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3.提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7.对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14.执行国家基本药物制度药品集中采购；

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16.严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17.进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18.在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真落实基本药物制度，减轻农民用药负担。

2.推进乡村一体化管理，提升医院内涵建设。

3.推进基本公共卫生服务。一是大力宣传公共卫生服务的内容、目的和意义，充分提高乡村医生和广大群众的知晓率，争取群众的积极参与。二是对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生制定了一系列的工作制度，工作目标要求和考核制度，要求他们各司其职，各负其责，保证各项工作落实到位。三是抽调业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检等工作，并指导乡村医生进行各种表卡填写及各种电子档案的录入。四是经常组织乡村医生进行培训学习，培训各种表卡的使用和填写、基本公共卫生知识，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象，使乡村医生熟悉掌握基本公共卫生知识。

4.根据新冠感染疫情防控工作要求，全面落实“外防输入、内防反弹”的各项疫情防控措施，落实疫情防控常态化管理，着力坚固多道防线，一是辖区内新冠疫苗接种工作有序开展，二是进一步做好疫情常态化防控工作，强化预检分诊、院感防控等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，无所属单位，我单位共设置 3 个内设机构，包括: 公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部。

（二）决算单位构成

纳入师宗县彩云卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县彩云卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县彩云卫生院2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

师宗县彩云卫生院2022年度部门决算公开表20230926034539781.xls

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县彩云卫生院2022年度收入合计16,615,629.38元。其中：财政拨款收入7,795,445.33元，占总收入的46.92%；上级补助收入0.00元；事业收入8,764,899.19元（含教育收费0.00元），占总收入的52.75%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入55,287.86元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加1,518,768.36元，增长10.06%。其中：财政拨款收入增加1,926,718.60元，增长32.83%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少453,573.07元，下降4.92%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加45,625.83元，增长470%。主要原因是本年度按照新政府会计制度进行预算会计核算，单位尚未或结算尚未收到的医疗费用垫付款未纳入预算收入及财政补助收入增大主要为拨入上一年度未到位项目资金。

二、支出决算情况说明

师宗县彩云卫生院2022年度支出合计17,181,271.34元。其中：基本支出14,371,651.43元，占总支出的83.65％；项目支出2,809,619.91元，占总支出的16.35％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,420,618.97元，增长16.40%。其中：基本支出增加1,463,072.46元，增长11.33%；项目支出增加957,546.51元，增长51.70%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年度按照新政府会计制度进行预算会计核算，单位尚未或结算尚未收到的医疗费用垫付款未纳入预算收入及财政补助收入增大主要为拨入上一年度未到位项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县彩云卫生院正常运转的日常支出14,371,651.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,841,719.75元，占基本支出的54.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,529,931.68元，占基本支出的45.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县彩云卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,809,619.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务经费2,356,880.41元，突发公共卫生事件应急处理经费166,491.50元，其他公共卫生支出（2022年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金）47,070.00元，其他基层医疗卫生机构（下达在岗乡村医生养老保险补助资金、2022年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金、基本药物制度中央补助资金、基本药物制度中央补助资金）239,178.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县彩云卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,795,445.33元,占本年支出合计的54.24%。与上年相比增加1,926,718.60元，增长32.83%,主要原因是补缴以前年度未缴职工住房公积金,故2022年财政拨款收入较上年有所上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,795,445.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于离退休职工工资21,120.00元，人员工资3,445,482.00元，乡村医生经费427,578.00元，公共卫生服务经费2,523,371.91元，职工医疗保险268,678.42元，家庭医生签约经费47,070.00元，职工住房公积金1,062,145.00元。

2.师宗县彩云卫生院外交（类）支出0.00元；

3.师宗县彩云卫生院国防（类）支出0.00元；

       4.师宗县彩云卫生院公共安全（类）支出0.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县彩云卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县彩云卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县彩云卫生院资产总额24,889,097.00元，其中，流动资产9,055,794.17元，固定资产15,589,501.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产243,801.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,029,699.10元，其中固定资产增加90,303.00元(本年度购入固定资产1,131,274.00元，处置固定资产1,040,971.00元）,流动资产增加939,396.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产98项，账面原值1,040,971.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额86,802.41元，其中：政府采购货物支出23,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63,492.41元。授予中小企业合同金额13,492.41元，占政府采购支出总额的15.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县彩云卫生院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

乡镇卫生院：是指乡镇卫生机构。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036101001111