监督索引号53032319055401000
曲靖市师宗县大同街道2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市师宗县大同街道概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市师宗县大同街道概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.经济发展任务克难奋进。市场主体净增长工作，完成企业市场主体净增长160家，完成目标任务的100%；个体工商户净增长386户，完成目标任务（386户）的100%。完成固定资产出数64,500万元，完成全年任务数60000万元的107.5%；完成入库项目18个72938万元，完成全年任务数80000万元的91.1%，计划在11月完成任务。金融机构各项存款余额5.25亿元，贷款余额1.99亿元，累计发放支农贷款8000万元。
2.重点项目建设奋力推进。投资1.5亿元的同盛佳苑“烂尾楼”项目经过1年多的努力重启建设，投资2亿元的师宗南收费站至大同集镇连接线及周边片区开发建设项目正有序推进，拉开了大同片区的城市框架，完善了大同片区的城市功能，树立了大同片区城市建设的新形象。投资1亿元的大同跑午高标准中草药种植产业示范园项目建设如火如荼开展，将示范带动群众发展中药材种植3万亩以上，成为群众增收致富的又一新兴支柱产业。
3.乡村振兴战略纵深推进。脱贫人口收入核查和收入增长计划制定、防止返贫监测帮扶排查等工作高质量开展，现有“三类”监测对象163户685人，其中，已消除风险148户626人，未消除风险15户59人，目前采取“一户一包保、一户一方案、一人一措施”进行精准帮扶，确保年底人均可收入达标。现代农业稳步发展，烤烟完成烤烟收购503万公斤、收购产值达1.733亿元，均价为34.45元每公斤，收购进度位居全县第二名，收购均价位居全县第二名；种植粮食8.4万亩、粮食产量达3125万公斤，粮食安全得到保障。投资290余万元实施农村饮水安全补短板项目2件、城乡一体化供水工程1件，受益群众1354户4986人。农村宅基地建设申请规范审批57户，拆除违法占用耕地无序建房6起1500平方米，有效保障耕地面积不减少。采取“以点带面、示范带动、全面推进”的思路，投资200万元在新安社区新安村实施了农村人居环境提升示范村建设项目，推动党建与农村人居环境深度融合，让村庄更加美丽；投资500万元在牛宿村委会下宜卡村实施乡村振兴示范村建设项目，推动党建与乡村振兴产业发展深度融合，打造特色的富民产业；投资1200万元在米车社区实施700亩土地体质改造（旱改水）项目建设，从而带动全街道2700亩土地体质改造目标任务的完成，进一步增加水田数量和提升耕地质量，保障耕地占补平衡和占优补优，满足经济社会发展的用地需要，实现经济效益、社会效益、生态效益的最大化发展。
4.社会事业建设和谐发展。社会综合治理有序推进，划分一级网格1个，二级网格11个，三级网格237个，选聘网格员237人，对婚姻家庭等矛盾纠纷实行“一矛盾一包保”，成功调解各类矛盾纠纷119起，刑事发案率同比下降11%、破案率同比上升23%，大同派出所荣获云南省公安机关“执法示范单位”荣誉称号，社会治安呈现“一降十升”良好态势。安全生产深刻吸取2022年“11.29”专案教训，层层压实责任，强化安全隐患排查整改，常态化推进非煤矿山、食品、消防等重点领域的整治，安全生产形势平稳。民生保障常态化开展，干部职工轮换做好师宗南收费站卡点疫情防控值班值守工作，截至10月24日，已开展流调核查车辆4.05万辆次、7.61万人次，戴口罩、接种疫苗、核酸检测等防控措施正成为群众的日常习惯，疫情防控应急反应能力得到明显增强；农村低保对象537户945人、孤儿36人等群体的生活得到有效保障，临时救助36人11.72万元，投资160万元的居家养老服务中心年末可竣工；对3998人领取养老保险的人员进行了100%生存认定，开展劳动争议调解3起、追回农民工工资3万余元，发放创业就业贷款38户60万元，“两保”征缴正在有序开展。教育教学、自然灾害防范及救助、公共医疗卫生等其他工作有序开展。
5.党的建设显著加强。加强对意识形态的组织领导，全力做好党的二十大期间安保维稳各项工作，健全完善“奋进新征程推动新跨越”领导机构和工作机制，以党建引领基层社会治理为抓手，统筹推进“五强五好”村（居）民小组党支部建设试点工作，走访慰问困难党员33人，办理流动党员电子活动证76人，发展新党员8人，进一步壮大党员干部队伍。党风廉政建设常抓不懈，完成了村（社）“小微权力”信息平台的录入、管理，针对群众举报和上级反馈的线索，加强对案件的查处力度，形成强大的震慑力，营造风清气正的干事环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市师宗县大同街道办事处共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构。
所属单位10个，分别是：
1.师宗县人民政府大同街道办事处；
2.中国共产党师宗县委员会大同街道工作委员会；
3.师宗县人民代表大会常务委员会大同街道工作委员会；
4.师宗县大同街道党群服务中心；
5.师宗县大同街道财政所；
6.师宗县大同街道文化综合服务中心；
7.师宗县大同街道社会保障服务中心；
8.师宗县大同街道国土和村镇规划建设服务中心；
9.师宗县大同街道农业农村综合服务中心；
10.师宗县大同街道应急管理服务中心。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市师宗县大同街道2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.师宗县人民政府大同街道办事处；
2.中国共产党师宗县委员会大同街道工作委员会；
3.师宗县人民代表大会常务委员会大同街道工作委员会；
4.师宗县大同街道党群服务中心；
5.师宗县大同街道财政所；
6.师宗县大同街道文化综合服务中心；
7.师宗县大同街道社会保障服务中心；
8.师宗县大同街道国土和村镇规划建设服务中心；
9.师宗县大同街道农业农村综合服务中心；
10.师宗县大同街道应急管理服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市师宗县大同街道办事处2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员4人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计42人（离休42人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件：师宗县大同街道2022年度决算表.xls）
第三部分 2022年度曲靖市师宗县大同街道决算
情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市师宗县大同街道部门2022年度收入合计33,354,431.89元。其中：财政拨款收入33,354,431.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8,833,357.03元，增长36.02%。其中：财政拨款收入增加8,833,357.03元，增长36.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加原因为：单位人数增加、项目增加导致的财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市师宗县大同街道部门2022年度支出合计33,354,431.89元。其中：基本支出17,904,207.39元，占总支出的53.68%；项目支出15,450,224.5元，占总支出的46.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,730,657.03元，增长35.46%。其中：基本支出增加4,227,135.92元，增长30.91%；项目支出增加4,503,521.11元，增长41.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因为：单位人数增加、项目增加导致的基本支出及项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市师宗县大同街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,904,207.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,137,093.39元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767,114元，占基本支出的4.28％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市师宗县大同街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,450,224.5元；基本建设类项目支出0元。
其中：
2010102一般行政管理事务50000.00元，主要用于人大代表活动；
2010108代表工作支出1616426.00元，主要用于人大代表活动；
2010301行政运行支出127200.00元，主要用于工作经费支出；
2010499其他发展与改革事务支出441691.37元，主要用小干洞青苗补偿；
2010699其他财政事务支出93970.00元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力；
2060799其他科学技术普及支出100000.00元，主要用于基层科普行动计划；
2080299 其他民政管理事务支出622360.00元，主要用于大同敬老院运营补贴、养老服务中心基础设施、综合运营等支出；
2100408基本公共卫生服务支出50000.00元，主要用于疫情防控经费支出；
2100410突发公共卫生事件应急处理支出100000.00元，主要用于大规模疫情防控；
2110401生态保护支出276000.00元，主要用于生态护林员补助；
2110402农村环境保护支出300000.00元，主要用于涉农基础设施支出；
2130122农业生产发展支出1937850.00元，主要用于农机购置专项补贴支出；
2130126农村社会事业支出300000.00元，主要用于农村厕所改造建设支出；
2130135农业资源保护修复与利用支出417500.00元，主要用于绿色种养循环经费支出；
2130199其他农业农村支出425000元，主要用于农业生产救灾（干旱）支出；
2130209森林生态效益补偿242300.00元，主要用于森林生态效益补偿公益林护林员支出；
2130504农村基础设施建设支出1000000.00元，主要用于牛速民族团结示范项目支出；
2130505生产发展支出1500000.00元，主要用于跑午重楼基地建设支出；
2130507贷款奖补和贴息支出3799.38元，主要用于小额贷款贴息支出；
2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出6228745.45元，主要用于乡村振兴项目管理支出；
2130706村集体经济组织的补助支出1000000.00元，主要用于牛速大同集体经济；
2130804创业担保贷款贴息及奖补支出63211.00元，主要用于城乡居民两险目标责任书考核；
2136699其他大中型水库库区基金支出30000.00元，主要用于水库移民维稳工作；
2140106公路养护支出151977.30元，主要用于农村公路管理养护；
2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出5000元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；
2240703自然灾害救灾补助68620.00元，主要用于自然灾害冬春救助支出；
2249999其他灾害防治及应急管理支出160000.00元，主要用于中央自然灾害救助冬春救助；
2296002用于社会福利的彩票公益金支出120000.00元，主要用于大同中心敬老院消防改造支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市师宗县大同街道部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,199,431.89元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加9,341,957.03元，增长39.16%，主要原因是人员工资增长及项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,212,132.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费;
2.公共安全（类）支出39,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他工资福利支出；
3.教育（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于党员培训教育支出；
4.科学技术（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。
5.文化旅游体育与传媒（类）支出887,619.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于群众文化支出；
6.社会保障和就业（类）支出2,389,130.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于社保中心人员工资福利支出、保障正常运转支出及退休人员支出、养老保险支出；
7.卫生健康（类）支出845,621.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于疫情防控、行政事业单位医疗保险支出；
8.节能环保（类）支出576,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于农村环境保护支出；
9.城乡社区（类）支出1,624,137.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于国土人员工资支出、办公支出；
10.农林水（类）支出19,007,464.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.25%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出。
11.交通运输（类）支出151,977.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于农村公路养护支出；
12.商业服务业等（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于商业流通事务经费支出。
13.住房保障（类）支出2,477,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于在职职工的住房公积金及离退休人员住房补贴支出；
14.灾害防治及应急管理（类）支出828,476.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于应急管理服务中心职工工资福利支出、办公支出及灾害救灾支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为328，000元，支出决算为215,216元，完成年初预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算41,985元，占总支出决算的19.51%；公务接待费支出决算173,231元，占总支出决算的80.49%，具体是国内接待费支出决算173,231元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市师宗县大同街道部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为328，000元，支出决算为215,216元，完成年初预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为41,985元，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出决算为173,231元，完成年初预算的80.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金困难，年初预算的公务用车运行维护费、公务接待费未能全额实现支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少248,372元，下降53.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少87,292元，下降67.52%；公务接待费支出决算减少161,080元，下降48.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费增加，公务接待费减少，导致三公经费支出减幅过大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车保有量4辆。
3.安排国内公务接待313批次（其中：外事接待0批次），接待人次2756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道开展党群服务中心指导、人居环境整治提升、应急处理及森林防火等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市师宗县大同街道部门2022年机关运行经费支出313,197元，比上年减少376,695元，下降54.6%,部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市师宗县大同街道部门资产总额23,604,426.20元，其中，流动资产1,889,395.93元，固定资产14,857,375.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,857,655.04元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,645,632.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额223,642.49元，其中：政府采购货物支出38,290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出185,352.49元。授予中小企业合同金额223,642.49元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市师宗县大同街道办事处2022年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032319055401111