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师宗县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县促进就业工作。

2.建立覆盖全县城乡的社会保障体系，建立健全养老保险、工伤保险、失业保险制度。

3.会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。   

4.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；负责全县职称改革工作。

5.负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

6.会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7.落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓就业创业，夯实民生之基。认真贯彻落实党中央、国务院“六稳”“六保”工作要求，始终把稳就业、保居民就业摆在首要位置，按照“以稳定保、以保促稳”思路，深入实施就业优先战略和积极就业政策，统筹人社系统各部门力量，“一条主线”抓落实、“一盘棋”稳就业，努力推动更高质量更加充分就业，就业形势呈现总体稳定的良好态势。一是抓好以高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体的城乡就业工作。截至目前，城镇新增就业2953人，完成全年计划数2700人的109.37%；城镇失业人员再就业906人，完成全年计划数800人的113.25%；就业困难人员就业521人，完成全年计划数450人的115.78%；开发城镇公益性岗位安置就业困难人员168人，开发乡村公益性岗位安置脱贫劳动力747人；城镇登记失业率控制在5.5%以内，全县保持“零就业家庭”动态为零。二是稳步推进农村劳动力转移就业，“打工经济”助力乡村振兴。累计完成农村劳动力转移就业141803人，完成全年任务数12.34万人的114.91%。其中，省外转移就业49076人，完成全年任务数4.72万人的103.97%，脱贫劳动力转移就业32718人，完成全年任务数2.83万人的115.61%，脱贫劳动力省外转移就业13632人，完成全年任务数0.94万人的145.02%；“点对点、一站式”输出农村劳动力1675人。三是扎实开展职业培训工作，提升群众创业就业技能水平和生存发展本领。共培训农村劳动力26557人次，完成全年计划数2.5万人次的106.23%，其中，培训脱贫劳动力8845人，完成全年计划数8000人的110.56%；完成职业技能提升培训3358人次（其中，农村劳动力2634人次，企业职工724人次），完成全年计划数4000人的83.95%，其中，脱贫劳动力技能培训1308人次，完成全年计划数2000人的65.4%，创业培训212人，完成全年计划数210人的100.95%。四是实施创业孵化、贷免扶补、创业担保贷款和小微企业贷款“四位一体”的创业帮扶模式，鼓励创业带动就业。全县创业担保贷款合计发放631户10030.5万元，完成全年任务数600户的105.17％，带动就业1551人。其中，发放“贷免扶补”创业贷款436户7748万元，完成全年任务数408户的106.86％，带动就业1088人；发放个人创业担保贷款195户2282.5万元，完成全年任务数192户的101.56％，带动就业463人。

2.强化社会保障，织牢民生之网。严格贯彻落实中央、省、市关于社会保险的征缴、核发、缓缴等政策，围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”的工作要求，夯实社会保障发展基础，为人民创造美好生活奠定坚实基础，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。一是全面推进参保扩面。实施“全民参保计划”，持续开展社保服务“康乃馨”行动，促进社会保险扩面增效。截至目前，全县基本养老保险参保25.63万人（其中，城乡居民基本养老保险参保22.35万人，机关事业单位基本养老保险参保1.15万人，企业职工基本养老保险参保2.13万人），失业保险参保282户7867人，工伤保险参保781户2.75万人。二是按时足额发放各项社会保险待遇。截至10月底，符合领取基本养老金人数52903人，1至10月核发养老金526028人次31805万元。其中，符合领取城乡居民养老保险待遇46130人，累计核发城乡居民基本养老保险金458880人次6755万元；符合领取机关事业单位退休职工基本养老保险待遇2563人，累计核发机关事业单位基本养老保险金25201人次13828.59万元；符合领取企业退休职工基本养老保险待遇4210人，累计核发企业退休职工基本养老保险金41947人次11221.41万元。1至10月，累计核发失业保险待遇2826人次2223.61万元。失业保险基金支出合计2473.36万元。累计核发工伤保险金1166人次，工伤保险待遇支出合计464.59万元。受理工伤案件120件，完成认定112件，其中，认定为工伤110件，不予认定2件。三是持续开展社保基金安全治理，切实维护基金安全。结合社会保险基金管理提升年活动，深入开展“虚构劳动关系骗取失业保险待遇专项检查”“社保基金财务管理专项检查”“企业职工基本养老保险提前退休专项检查”“基金监督专项检查”4个专项检查；加强现场监督，共开展社保基金日常监督巡查9次，通过巡查，发现问题及时反馈各经办机构并进行整改；对上级人社部门下发的涉及师宗县社保基金疑点信息8类155条逐项逐条进行了核查并上报情况；共核查办结“社会保险基金监管系统”及“云南省社保基金财务核算一体化信息系统”预警信息7条；每月组织各经办机构与财政、税务、银行开展四方对账工作，为保障基金安全打下扎实基础；进一步夯实社会保险政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，全力守护社会保险基金安全。四是认真落实“一揽子”政策助企纾困。全面落实社会保险“降、缓、返、补”各项政策，加大稳岗扩岗支持力度，严格执行社会保险费缓缴扩围政策，延续实施阶段性降低社会保险费率、缓缴政策、失业保险稳岗返还等一系列政策，减轻企业负担，助力企业脱困，稳定就业岗位。截至目前，通过“免申即享”发放失业保险稳岗返还111户企业，补贴资金249.75万元，惠及参保职工 5064人；通过“免申即发”发放一次性留工培训补助22户企业，补助资金22.45万元，惠及企业职工449人；全县共有6家企业申请缓缴养老、工伤保险，缓缴金额16.12万元，其中，养老保险15.71万元，工伤保险0.41万元。

3.优化人事服务，夯实人才支撑。把人才工作摆在重要位置，着力抓改革、强队伍、优服务、促创新，持续激发人才活力、优化人事管理，为师宗高质量发展提供智力支撑。一是做好高校毕业生报到登记、档案管理等服务工作。共办理高校毕业生报到登记手续905人，档案转入2820份，转出655份；配合相关单位完成了346人的政审、考研等档案查阅工作。二是抓好人才引进培养工作。完成2022年度师宗县事业单位公开招聘工作人员计划上报、报名人员审核、免交报名费办理、笔试政策性加分等工作，共上报事业单位公开招聘计划57人，审核符合报名条件人员5362人，最终符合报名条件将考试费用成功交到指定账户的考生有效报名人数3936人，办理通过审核符合免交报名费政策人员免交费手续14人，审核完成符合政策性加分人员加分手续132人，目前，已完成录用47人；新增招募“三支一扶”人员5人，对7名在岗“三支一扶”高校毕业生进行跟踪管理和服务工作。对就业见习基地进行有效管理、监督和服务，组织见习基地开发见习岗位并招募见习人员，2022年1至10月，共招募青年就业见习人员82人，完成全年计划数75人的109.33%。三是加强事业单位人事管理。

4.强化监管措施，构建和谐劳动关系。加强劳动用工管理，推进维护新就业形态劳动者劳动权益保障专项行动，完善劳动人事争议调解仲裁机制，加大劳动保障监察执法力度，在保障劳资双方合法权益方面发挥了更加积极作用，全县劳动关系总体保持和谐稳定。一是健全劳动关系协调机制，推进协调劳动关系三方四家机制建设，加强对企业劳动用工的指导和服务，切实维护好新就业形态劳动者劳动保障权益，防范和化解劳动关系矛盾风险。截至目前，全县签订劳动合同企业476户，企业职工签订劳动合同16977人，企业劳动合同签订率达96%；二是加大劳动保障监察宣传、执法力度，组织日常巡察及专项检查，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、根治欠薪夏季行动和冬季攻坚行动，及时排查化解劳动纠纷隐患，查处各类欠薪案件，切实保障劳动者合法权益。截至目前，共开展劳动保障法律法规宣传活动7次，发放各类宣传材料2500余份，接受群众咨询800余人次；检查了各类用人单位15家，劳务服务公司和劳务派遣单位1家；共受理劳动保障监察举报投诉案件291件，结案283件，结案率达97.25%；受理拖欠农民工工资举报投诉案件278件，结案276件，结案率达99.28%，追回劳动者工资863万余元，惠及群众942人。三是积极推进劳动争议仲裁规范化建设，按照“以调为主，以裁为辅”的原则，找准仲裁案件问题着力点，抓住矛盾的关键点，寻找解决问题的共同点，通过“未立先调、边立边调、庭审再调”的方式，积极稳妥处理各类劳动人事争议案件及接待劳动者来访，有力维护了用人单位和劳动者的合法权益。截至目前，共受理劳动人事争议案件50起，结案44起，结案率达88%，其中，调解32起，裁决12起，调解率达72.73%，共为劳动者挽回经济损失360.98万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人力资源和社会保障局设12个内设机构，包括：办公室、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、调解仲裁股。

师宗县人力资源和社会保障局有下属单位7个，分别是：

1.师宗县人才服务中心；

2.师宗县社会保险管理服务中心；

3.师宗县劳动就业服务中心；

4.师宗县劳动保障监察大队；

5.师宗县城乡居民社会养老保险局；

6.师宗县劳动人事争议仲裁院；

7.师宗县机关事业单位养老保险管理服务中心。

所有下属单位未独立核算，由局机关统一编制决算。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员53人（含参公管理事业人员21人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆（其中，实有编制车辆2辆，非参公管理事业单位车改后保留用车5辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

师宗县人力资源和社会保障局2022年度决算公开表.xls

师宗县人力资源和社会保障局2022年度无政府性基金财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2022年度收入合计36,768,182.26元。其中：财政拨款收入36,768,182.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加9,855,311.71元，增长37.45%。其中：财政拨款收入增加9,855,311.71元，增长37.45%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要是本年度新增收入891.49万元，占上年总收入的33.74%，具体如下：其他巩固脱贫衔接乡村振兴收入457.60万元，农村劳动力职业技能培训及鉴定收入220.28万元，拨入上年住房公积金欠费138.18万元，拨入以前年度养老保险欠费75.43万元。

二、支出决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2022年度支出合计36,762,893.26元。其中：基本支出32,682,234.26元，占总支出的88.90%；项目支出4,080,659.00元，占总支出的11.10%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加10,212,815.50元，增长38.47%。其中：基本支出增加6,373,341.71，增长24.23%；项目支出增加3,839,473.79元，增长1591.92%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要是因为本年度新增支出891.49万元，占上年总支出的33.74%，具体如下：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出457.60万元，对农村劳动力职业技能培训及鉴定支出220.28万元，缴上年住房公积金欠费138.18万元，缴以前年度养老保险欠费75.43万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,682,234.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,247,149.95元，占基本支出的89.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,435,084.31元，占基本支出的10.51％。与上年相比，基本支出比上年增加6,373,341.71元，增长24.23%；其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年增加4,241,114.53元，增长16.96%；办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等公用经费比上年增加2,132,227.18元，增长163.66%。主要是因为2022年支付农村剩余劳动力职业技能培训及鉴定支出2,202,750.00元，而上年没有该项支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,080,659.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,436,600.00元，就业补助支出50,659.00元，水草湾煤矿退休人员生活补助支出593,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出36,169,493.26元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加9,860,600.71元，增长37.48%，主要是因为本年度新增一般公共预算财政拨款支出891.49万元，占上年一般公共预算财政拨款支出的33.74%，具体如下：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出457.60万元，对农村劳动力职业技能培训及鉴定支出220.28万元，缴上年住房公积金欠费138.18万元，缴以前年度养老保险欠费75.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出28,570,053.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。其中：

（1）2080101行政运行支出11,635,885.68元，主要用于职人员工资，津贴、补贴支出及办公费支出；

（2）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出233,397.10元，用于其他人员生活补助支出；

（3）2080501行政单位离退休1,633,166.96元，用于行政退休人员退休费；

（4）2080502 事业单位离退休84,480.00元，用于事业退休人员退休费；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,108,070.04元，用于行政事业人员养老保险缴费；

（6）2080799其他就业补助支出 11,772,712.55元，主要用于乡村公益性岗位生活补助支出，职能技能培训及鉴定支出；

（7）2089999其他社会保障和就业支出 102,340.74元，主要用于三支一扶人员生活补助支出；

2.卫生健康支出589,038.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。其中：

（1）2101101 行政单位医疗562,664.75元，用于行政事业人员医疗生育保险缴费；

（2）2101199其他行政事业单位医疗支出26,374.00元，用于行政事业人员工伤保险缴费；

3.农林水支出4,576,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。具体支出情况为：

    2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4,576,000.00元，用于支付脱贫劳动力外出务工一次性交通补助；

4.资源勘探工业信息等支出264,727.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。具体支出情况为：

2159999 其他资源勘探工业信息等支出264,727.36元，用于水草湾煤矿退养人员生活补助；

5.住房保障支出2,169,674.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。其中：

    （1）2210201 住房公积金2,161,780.00元，用于职工住房公积金缴费；

（2）2210203 购房补贴 7,894.08元，用于职工购房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，支出决算为61,889.14元，完成年初预算的35.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算45,694.14元，占总支出决算的73.83%；公务接待费支出决算16,195.00元，占总支出决算的26.17%，具体是国内接待费支出决算16,195.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为175,000.00元，完成年初预算的35.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为45,694.14元，完成年初预算的91.39%；公务接待费支出决算为16,195.00元，完成年初预算的12.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算执行率低主要是因为县级财政困难，预算资金保障不到位。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,307.88 元，下降38.84%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少15,316.88 元，下降25.11%；公务接待费支出决算减少23,991.00 元，下降59.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要是因为县级财政困难，预算资金保障不到位。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于劳动就业促进、社会保险宣传及征缴、劳动监察执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劳动就业促进、社会保险培训及宣传、劳动监察执法、人事人才工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出3,435,084.31元，比上年增加2,132,227.18 元，增长163.66%,主要是因为培训费比上年增加2,201,570.00元。2022年支付农村剩余劳动力职业技能培训及鉴定支出2,202,750.00元，而上年没有该项支出。部门机关运行经费支出具体情况如下：

1.办公费114,944.76元，主要用于办公耗材支出、征订报刊杂志等支出;

2.印刷费6,153.80元，主要用于各类办公资料印刷制作费用;

3.咨询费10,000.00元，用于支付律师服务咨询费;

4.手续费2,552.16元，用于银行扣收手续费支出;

5.邮电费60,294.82元，用于支付电话费、网络费、邮寄费支出;

6.物业管理费1,650.00元，用于支付绿化费;

7.差旅费27,518.95元，用于职工出差报销差旅费;

8.维修(护)费15,068.00元，用于水管网设施、电路维修;

9.培训费2,202,750.00元，主要用于支付农村剩余劳动力职业技能培训及鉴定支出;

10.公务接待费16,195.00元，用于国内公务接待支出;

11.劳务费26,400.00元，用于临时人员劳务费支出;

12.公务用车运行维护费 45,694.14元，用于公务用车汽油费、保险费及维修费用;

13.其他交通费用 659,991.57元，主要用于组织输出农村劳动力外出务工包车费;

14.其他商品和服务支出 153,301.11元，主要用于社会保险政策宣传广告制作费用;

15.办公设备购置 92,570.00元，用于办公电脑、桌椅等购置。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县人力资源和社会保障局资产总额31,282,769.67元，其中，流动资产2,092,335.33元，固定资产29,182,634.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67,373.44元，其中固定资产增加92,570.00元，流动资产减少25,196.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,544,478.14元，其中：政府采购货物支出132,809.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,411,669.14元。授予中小企业合同金额5,504,578.14元，占政府采购支出总额的99.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

监督索引号53032314031601111