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师宗县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。

2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。

3.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织金县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。

6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。

7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。

9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。

10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2022年度重点工作任务介绍。

1.以生命安全为抓手，全面落实疫情防控工作。一是落实专人收集官方通过网络渠道发布的疫情防控最新的风险区域、防控指南、预防手段等，常态化指导局机关各股室及水库管理所对标抓执行、补短板；储备口罩、消毒液等疫情防控必备物资，规范建立台账；全局达到第三剂接种条件106人、已接种106人、接种率100％；二是对办公场所、网格小区落实凡进必测温、必扫码措施。同时按照县疫情防控指挥部部署完成师宗收费站、疫情防控指挥部轮值工作。三是“3.30”疫情期间组建一支30人的应急处突队伍，同时选派15名同志分别到彩云参加信息筛查和隔离酒店消杀工作；“10.5”期间组织15名人员负责隔离人员转运。四是积极开展爱国卫生“7个专项行动”。为保障全县水域、网格化责任区、办公区环境卫生干净整洁，认真落实卫生管理长效机制，及时进行人员分工，领导带头，齐抓共管，常态化开展清垃圾活动，并加大宣传力度，提高市民维护环境的自觉性。

2.以服务民生为抓手，全力做好农村供水保障。师宗县农村供水保障专项行动可研批复总投资2.32亿元，实施农村供水保障专项行动项目97件，提高农村供水保障人口27.85万人。已签订投资合作协议并组建项目公司，取得融资要件。2021年度工程于3月20日启动建设，投资9000余万元，实施规模化供水工程、小型供水工程、老旧供水工程和管网更新改造工程等项目，项目涉及8个乡（镇、街道）20件工程，受益人口10万余人。目前，已开工建设12件，分别为：天生桥联村供水工程、大舍联村供水工程、得勒片区人饮工程、小皮桶寨人饮工程、小厂村人饮工程、炉房口子人饮工程、法科田供水工程、竹基镇集镇供水工程、大舍联村供水工程、高良乡集镇供水工程、束米甸联村供水工程、矣落阔联村供水工程，开工项目正在进行供水主管道的安装，共计完成投资3000余万元。2022年度项目已完后设计工作，成果在审核中；2023年度项目设计工作已进入扫尾阶段。2022年度项目预计在今年11月底陆续开始动工。

3.以有效投资为抓手，全力推进重点水利工程。一是花脸岩水库工程（灌区工程），完成管道平台开挖17.389千米，管沟开挖17.389千米，管道安装17.389千米，今年以来完成投资1724万元，目前正在实施水土保持工程和防洪道路工程；二是天生桥水库工程已全部完工，已完成单位分部工程验收。三是师宗县“漏卧·古城”子午流域水生态综合治理工程。完成全市河长制观摩工作，完成古城段河道河道清淤疏浚3.2千米，安装生态栏杆护岸1800米，生态石板步道铺装1800米，新建彩色自行车道（步道）3204米、河道两侧园林绿化整形造景及生态绿化12652.75平方米、草皮铺设12600平方米、休闲广场2座、滨水平台1座、观景平台1座、骑行步道水泥仿木纹栏杆安装1702米、外侧生态木桩护堤1387米及工程其他附属设施。累计完成建安投资约1800万元。

4.以生态文明建设为抓手，全力推进河长制工作。一是学习贯彻习近平考察云南重要批示，强化生态文明思想，坚决扛起生态文明建设排头兵政治责任，持续加大河湖管护和治理力度，河湖“清四乱”工作进入常态化规范化，有力推进河长制从“有名有实”向“有能有效”转变。截至2022年10月底，全县26名县级河长巡河129次，101名乡（镇）级河长巡河997次，111名村级河长巡河4131次，推动河长巡河常态化、长效化；深入开展“清河行动”121次，清理河库渠233.7千米，清运淤泥、垃圾73952.2吨，整治面积达61287.6平方米，拆除违规建筑物15.7平方米，恢复河道两岸生态14800平方米，排查河湖四乱问题5个，销号5个，销号率为100%；二是对53个水利部推送的疑似妨碍河道行洪问题图斑已全部完成核查，并累计上报3个妨碍河道行洪突出问题，目前已全部完成整改，正组织对新增的227个疑似“四乱”问题进行了排查；三是完成37件《“一河(库)一策”方案》修编工作，目前正组织相关内业审查工作；组织开展2022年上半年河长制督查考核工作；四是制定并印发《2022年师宗县河长制工作要点》；全面建立“有制度、有协议、有人员、有经费、有考核”的“五有”河湖长效管护机制，积极探索并推行“河长+警长”、“河长+检察长”、“河长+校长”协作机制、“党建+河长”实施方案；五是完成全市河长制观摩工作，完成子午河古城段河道河道清淤疏浚3.2千米，安装生态栏杆护岸1800米，生态石板步道铺装1800米，新建彩色自行车道（步道）3204米、河道两侧园林绿化整形造景及生态绿化12652.75平方米、草皮铺设12600平米、休闲广场2座、滨水平台1座、观景平台1座、骑行步道水泥仿木纹栏杆安装1702米、外侧生态木桩护堤1387米及工程其他附属设施。累计完成建安投资约1800万元；六是完成2022年省、市级“美丽河湖”申报7件：南盘江师宗段、篆长河、甸溪河、东风水库、大堵水库、小河水库、小石山水库。

5.以监督检查为抓手，落实最严格水资源管理和水土保持工作。落实最严格水资源管理方面：一是组织开展“节水宣传进校园”活动，宣传《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《云南省节约用水条例》、《水土保持补偿费征收管理办法》等法律、法规；二是根据《曲靖市水务局关于中心城区及各县（市、区）县城地下水取水专项整治行动实施方案》文件要求，对师宗县城市规划区内的用水单位和个人进行全面排查和现场检查。初步摸排了131户取用水户，其中55户取得取水许可证，76户为违法取用地下水，对76户违法取水户下发责令整改及限期封停通知书，截至目前76户已全部完成封停，开展水行政执法16次。三是完成省级生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改收尾和如期完成第二轮中央生态环境保护督察反馈交办问题整改工作。对第二轮中央生态环境保护督察反馈交办问题（云南省小水电生态流量达标泄放）加强监管，对七排电站、阿那河一级电站生态流量泄放不达标进行约谈，限时并完成了整改；对大龙潭电站、阿那河二级电站、科白电站、凤凰谷电站各类设备故障问题，经核查后进行逐级审批报备。四是配合省水利厅完成师宗县水资源管理专项调研工作，现场调研6户取水户，并对珠江委2021年水资源管理及节约用水监督检查发现问题整改情况进行复核。按照省水利厅文件要求，对师宗县水务局2022 年度疑似涉河建设项目进行现场核查。落实生态环境建设三年行动，按时序要求推进生态环境建设三年行动工作，并及时报送工作进度报告；同时师宗县县域节水型社会达标建设已由水利部委托珠委完成核验，等待核验结果；三是加大水资源费征收力度，2022年，共发了35份缴费通知书，征收水资源费400余万元。水土保持工作方面：县水务局完成生产建设项目监督检查65件，下达《责令限期改正通知书》16个；依规开展水土保持方案的行政审批10件；接受生产建设项目水土保持设施自主验收报备19件；对全县范围内2022年新增的14个疑似扰动图斑进行了现场复核，确定了违法违规项目清单，对发现的4件未批先建项目通过约谈、下发限期整改通知书等手段进行了查处，截至目前4件未批先建项目已全部编制了水土保持方案通过评审全部整改完成；完成水土流失治理面积37平方公里；征收水土保持补偿费122.8万元。

6.以安全管理为抓手，全力做好防汛抗旱工作。一是县水务局超前谋划及早发出汛前防汛检查通知，按照“查细、查全、查实”的要求，派出10个工作组，对10个乡镇开展一对一的全面检查，分层次、有针对性地开展了汛前大检查，分别对全县2座中型水库、13座小（一）型水库、52座小（二）型水库、95座小坝塘、在建工程及河道、水闸等水利工程进行了检查，对发现存在的隐患问题进行了整改；二是按照“属地为主，分级负责”的原则，认真落实以行政首长责任制为核心的防汛抗旱责任制。落实全县主要河流、中型水库及小（二）型以上水库的防汛行政责任人、技术责任人和巡查责任人，并于4月底在师宗电视台公示，接受社会监督；三是重点加强小（二）型以上水库汛期调度计划编制、应急预案编制及审批工作，不断细化和完善预案，加强桌面推演工作，增强应对处置能力，提高应急预案的针对性和可操作性；三是完成全县28个自动监测站点巡检工作，使县级监测预警平台能正常接收站点信息并发布预警信息、县级视频会商系统运行正常。确保了各类设施设备正常运行，信息渠道畅通。四是按照《师宗县人民政府办公室关于调整县防汛抗旱指挥部和县森林草原防灭火指挥部的通知》（师政办函〔2021〕50号）、《师宗县人民政府办公室关于划转县森林草原防灭火指挥部办公室和防汛抗旱指挥部办公室的通知》（〔2021〕-131）要求，县防汛抗旱指挥部办公室由县水务局划转至县应急管理局，县防汛抗旱指挥部公章、指挥部办公室公章、现存的防汛物资由县水务局移交至应急管理局。

7.以安全生产为抓手，全力做好水利安全管理。一是安全生产三年行动专项整治工作推进情况。按照水务安全生产专项整治三年行动实施方案的时间节点开展工作，制定了2022年工作重点及风险防范重点企业清单、重点单位重大风险源清单、重点企业风险责任清单，并层层签订安全生产和风险防范责任书，按质按量完成了阶段性工作任务。二是落实国务院安委会“十五条硬措施”情况。年初召开师宗县水务系统2022年安全生产专题会议，党组会议听取安全生产工作情况汇报2次，党组主要负责人主持党组会议分析安全生产形势、研究安全生产重大问题2次，党组理论学习中心组定期跟进学习习近平总书记关于安全生产重要论述3次，安排集体学习安全生产方针政策和法律法规、典型事故案例1次。并制定《师宗县水利安全生产领导小组工作规则》，制定政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，切实加强安全生产工作的组织领导。三是对已建、在建水利工程安全督查检查情况。对全县已建水库小（二）及以上水库、堤防、水闸及在建工程进行安全监督大检查，针对检查中发现的安全隐患问题，当面向管理单位进行交办，限期整改。到目前未发现较大以上安全隐患。四是开展小水电站安全检查。在对全县9座小水电站安全检查中，共排查发现管理制度、设施设备和工程等安全问题隐患65个，已整改58个，正在整改7个，管控7个，未发现较大以上安全隐患。截至目前，未出现1起水利安全生产事故和经济损失，全县水务系统安全生产形势基本稳定。

8.以项目储备为抓手，稳步推进项目前期工作。一是推进溜子田中型病险水库除险加固工程建设。目前溜子田水库除险加固工程初步设计已通过市水务局曲水规计〔2022〕10号文件批复，已报省水利厅备案；二是配合市水务局做好罗师大型灌区前期工作。罗师灌区总设计灌溉面积为91.75万亩，匡算投资63.49亿元，其中师宗县涉及设计灌溉面积39.53万亩，匡算投资34.53亿元，项目涉及漾月街道、丹凤街道、大同街道、竹基镇、葵山镇、彩云镇、雄壁镇、龙庆乡8个乡（镇、街道），按区域分为师宗坝片、彩云葵山片、召夸雄壁片和龙庆片4个灌片。自罗师灌区项目前期工作开展以来，积极配合省水利水电勘察设计研究院工程规划各项工作，完成了灌区规划所需各种数据的调查和统计，配合完成了灌区范围划定，目前灌区工程规划送审稿已编制完成，通过审阅文本，积极与设计单位对接，就文本中师宗县还需要增补的项目进行了补充配合市水务局完成相关工作，水利部水利水电规划设计总院已于7月28日至30日组织专家对曲靖市罗师灌区工程规划报告进行了技术审查，并于8月22日到师宗对罗师灌区进行实地调研；8月3日市水务局组织局属相关科室、涉及县（区）水务局、云南省水利水电勘测设计研究院到师宗进行为期23天的封闭设计，完成报告修改完善工作；10月13—15日，水利部水利水电规划设计总院以网络视频形式召开《曲靖市罗师灌区工程规划》复审会议。专家组一致认为规划报告基本满足阶段深度和精度要求，编制单位按会议意见修改完善后出具正式审查意见。罗师灌区是《中共云南省委云南省人民政府关于支持曲靖市建设云南副中心城市的若干意见》中支持建设的基础设施工程，已列入《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》；三是小（一）型水库方面：师宗县普朝水库扩建工程前期工作已完成可研、水土保持、水资源、环评、地灾及勘测定界批复，初步设计报告已编制完成待上报审查，土地预审由于涉及基本农田39.29亩，待调规，工程建设征地实物调查工作细则已编制完成待审。月牙井水库工程可研报告已编制完成待上报审查；牛尾河、以格乐、山白水库正在编制可研报告；四是小（二）型水库方面：小村、燕麦冲、安色白水库可研报告已审待批。五是中小河流方面：师宗县子午河西舍古至响水段治理工程、师宗县设里河鲁古至蚌古楼段治理工程初步设计报告已编制完成，待上报审查；师宗县甸溪河串花洞至热水塘段-者黑至雀梨树段治理工程、师宗县黑尔河水系连通及水美乡村建设初步设计报告正在编制中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：局办公室、组织人事股、水旱灾害防御股、河长办、规划计划股、工程管理站、水政大队、农村水利水电股、水利水电勘测设计研究所、水利工程建设质量与安全监督站、水土保持工作站、抗旱防汛服务中心、工会、建设运行与监督管理股、小（一）型水库管理中心

所属单位3个，分别是：

1、师宗县水务局东风水库管理所

2、师宗县水务局溜子田水库管理所

3、师宗县水务局小石山水库管理所

（二）决算单位构成

纳入师宗县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件:师宗县水务局2022年度决算公开表格）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局2022年度收入合计5566.3万元。其中：财政拨款收入5566.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元%；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加3322.11万元，增长148.03%。其中：财政拨款收入增加3322.11万元，增长148.03%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。主要原因是本年收入含花脸岩水库贷款本息年初预算2900万；城乡供水一体化贷款本息489.02万元，造成收入大幅度上涨。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局2022年度支出合计5566.3万元。其中：基本支出1626.19万元，占总支出的29.21％；项目支出3940.1万元，占总支出的70.79％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加3289.15万元，增长144.44%。其中：基本支出增加487.87万元，增长42.86%；项目支出增加2801.27万元，增长245.98%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

基本支出增加的主要原因是本年度追加了2019年5-11月至2022年3-11月养老保险149万，基本工资追加55万，追加住房公积金2019年10-12月20.8万，2020年6-12月48.61万，2021年1-12月82.69万，造成基本支出大幅上涨。

项目支出增加的主要原因是本年项目支出含花脸岩水库贷款本息年初预算2900万；城乡供水一体化贷款本息489.02万元，造成项目支出大幅度上涨。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1626.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1539.49万元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.7万元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3940.1万元。其中：基本建设类项目支出2900万元。

2020年11月、12月市级重点建设项目激励奖补前期经费6.65万元、2020年8月至10月市级重点建设项目奖励奖补前期补助资金59.9万元、2020年8月至10月市级重点建设项目奖励奖补前期经费10万元主要用于山洪灾害预警系统网费、驻村工作经费、广告牌制作费用、单位日常网费、电费、办公费、差旅费；2018年度（第二批）小型水库移民扶持项目专项资金5万元，主要用于雄壁镇养殖合作社养猪场（办公楼）建设；师宗县城乡供水一体化工程建设项目专债基金还本付息资金429.02万元，主要用于偿还城乡供水一体化项目贷款本息；花脸岩水库项目贷款本息经费2900万元，主要用于偿还花脸岩水库项目贷款本息；2016年重点水利项目前期工作经费35万元、2016年中央农田水利设施专项资金12.5万元、2018年第八和第九批中央财政小型农田水利重点县建设市级配套专项资金99.89万元、2015年农田水利设施维修养护中央补助资金30万元主要用于偿还工程欠款；美丽河湖建设省级奖补专项资金94.5万元，主要用于河长制公示牌安装、更新、更换；2021年省级小型水库安全运行项目补助资金59.29万元，主要用于小型水库雨水情测报和安全监测项目设施建设；师宗县水务局支付师宗县三座小水电站电费经费28万元，主要用于支付三座小水电站电费；2020年河湖管理范围划定省级补助资金8.33万元，主要用于河湖管理范围划定工作经费；2018年第一批跨省际大中型水库库区基金和第二批省级大中型水库库区专项资金20万元，主要用于五家寨活动室建设；2019年中央水库移民扶持专项资金30万元，主要用于保太活动室建设10万、黑桃箐活动室建设20万元。2017年第二批跨省际大中型水库库区专项资金5万元，主要用于阿公果道路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出5077.28万元,占本年支出合计的91.21%。与上年相比增加2860.9万元，增长129.08%,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款含花脸岩水库贷款本息年初预算2900万，造成一般公共预算财政拨款大幅度上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于山洪灾害预警系统网费、驻村工作经费、广告牌制作费用；

2.社会保障和就业（类）支出288.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位退休费支出；

3.卫生健康（类）支出61.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于医疗保险支出；

4.农林水（类）支出4407.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.8%。主要用于师宗县水务局职工工资及相关福利支出、公用经费支出、花脸岩水库项目贷款本息经费支出、重点水利项目前期工作支出、农田水利设施维修养护支出、小型水库安全运行支出、美丽河湖建设支出、河湖管理范围划定支出、师宗县三座小水电站电费经费支出；

5. 住房保障（类）支出243.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳住房公积金。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.3万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.3万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成年初预算的10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务费未全额拨付，造成三公经费大幅度减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.69万元，下降97.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少10万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.69元，下降89.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务费未全额拨付，造成三公经费大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水政执法、安全检查、前往施工地、饮水安全排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门视察工程进度、防汛工作、河长制工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局2022年机关运行经费支出86.7万元，比上年增加20.43万元，增长30.83%,增加的主要原因是本年度公用经费含执收成本返还60万元，造成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于山洪灾害预警系统网费、驻村工作经费、广告牌制作费用、单位日常网费、电费、办公费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县水务局资产总额3277.73万元，其中，流动资产1371.32万元，固定资产1903.06万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.35万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额313.93万元，其中：政府采购货物支出3.97万元；政府采购工程支出297.59万元；政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

监督索引号53032311033501111